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1、 货物验收管理制度货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益,根据开发区财务管理制度，特制定本制度.一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求1、货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等)使用通用名称,而且必须保持前后一致.2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例.如：以箱为单位物品,应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等.4、计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位）,严
2、禁收货与发货采用不同的单位.如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位,如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位.货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料，必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物一名。二、 收货程序采购员将已审批的物品申购单交一联给验收员，作为收货之凭据。1、验收人员员根据已审批的物品申购单,分供应商、部门和货物类别预先填制货物验收单，将使用部门、供应商、日期,以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入货物验收单，为收货做好准备.2、供应商根据订货单要求的品种
3、、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。3、先由验收人员根据物品申购单、货物验收单的内容，对货物实施点收。所谓点收,即对货物进行数量核点,检查质量，核实价格,以及有效保质期等是否符合要求.4、货物验收后,由验收人员在货物验收单上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。验明后,开出验收单，验收单一式三份，财务、验收人员存底和会计入账。5、验收人员共同签名确认货物验收单作货款结算之凭据。采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，进行货款结算。6、仓管员及时根据验收单做好进销存帐务处理，并定期与财务核对。7、对于需要提供保修服务的物品，采购员负责与供
4、应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修由综合部负责.三、 收货规定1、必须入仓的货物，使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理.2、仓管员预先根据业务状况和工作需要编制“物资用量预算表”,如有变更或特殊需要,应及时书面通知仓库，以确保货物之供应。3、必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作,特殊情况除外。4、配置好收货用具,如地磅、台磅、尺及填制单据之文具等。5、由各部门事先提供有关收货授权人员的名单，否则所签的货物验收单无效。6、必须严格执行上述规定之收货程序。7、验收问题的处理：(1）验收人员在点收时发现问题，应迅速知会采购员研究解决方法。（2）经确认
5、货物不符合要求的，验收人员有权拒收，并及时知会采购员通知供应商退货或换货。 （3）对于验收合格入库的货物再发现问题,验收人员应积极主动与采购人员联系，以期有效的处理.8、各部门保管好有关资料，包括：物品申购单、货物验收单、等。9、验收人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知识。10、对专业物品应与验收人员应与有关部门的专业人员一起验收。11、验收人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的,追究相关责任。 12、市场调查小组要经常检查验收、和仓管工作。发现验收、仓管弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。第3页，共3页