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1、0000000000深 圳 冠 顺 微 电 子 有 限 公 司员工出差管理制度1总则 根据财行【2006】313号文件精神，结合本公司实际情况，为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围 本制度规定了本公司员工出差旅费支给办法细则。 本制度适用于本公司员工公派出差办理公务者的管理。3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适
2、用于本制度。 出差申请单 出差报告单费用报销单4差旅费用报销标准及规定4。1住宿标准范围内容住宿标准省会城市、直辖市及经济发达城市上海、北京、广州、深圳、杭州、天津、南京、重庆、东莞、宁波苏州、无锡、大连、三亚（市区）各省省会及国家直辖市（除上述特殊地区已包含的省会及直辖市）250元以内/天地方城市非省会、直辖市及经济发达地区200元以内/天4.1。1上表中住宿费在上述补贴标准范围内凭发票报销,超出规定标准的部分,除向公司总经理请示外,其它情况下均由个人自行承担。4。1。2出差人员在出差地有办事处,一般在办事处住宿，不享受住宿补贴.4。1。3员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，
3、另一人只支付定额内的膳食费和杂费。4。1。4出差时不分主管与员工级别,住宿费用报销标准同等。4。1。5特殊情况下（与客户做技术交流、培训、与客户部门领导同时出差），住宿费超标,需要事前请示公司总经理批准后，凭住宿正式发票实报实销住宿费用。4.2车船费标准4。2。1公司员工出差期间，往返目的地一般以汽车或火车座票为准，跨省长途一般以硬卧火车票为准，所有车船费用凭实际票据实报实销。若特殊原因需乘坐飞机或高铁或软卧应事先报总经理批准,并拿到审批单，特殊情况应事先电话请示，后补审批单,经审核确认后凭实际票据实报实销；未得到批准乘坐超标准交通工具的，一律按照同程硬卧票价报销，多出票价部分当事人自理。4.
4、2。2出差人员出差后顺道请假回家的费用，其中从家中到公司所有费用由个人自行承担。4。2。3出差费用中公司一般不承认高价票高于正常票价的部分和退票费，特殊情况需要事先请示总经理或公司分管副总，报销时补办审批手续。4。3市内交通费用标准4。3。1出差人员原则上不报销市内的士费用，若因工作需要,需要打车的，需事先向公司分管副总或总经理申请，报销时需补齐审批手续后方可报销。4。3。2出差人员搭乘公司的交通工具时，不得再报支其交通费用。4。3。3出差人员需按行程提供正式的车票票据实报实销。4。4差旅补贴标准4。4。1在出差期间，公司在伙食等方面给予补贴，标准如下：级别省会城市、直辖市及经济发达城市地方城
5、市副总级65元/天45元/天经理级55元/天35元/天员工级45元/天25元/天4.4.2员工出差期间按照等级享有相对应的差旅补贴,按照实际出差天数计算，中午12时前出发的按一天计算，中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同.4。4.3出差人员一般不支付招待费用，有特殊情况需要陪请对方的，需事先得到公司总经理的批准,回到公司报销时，应补上书面批准单,每次费用不得超过300元,一天内只能一次，并且扣发当事人当天差旅补贴的50%。4.4.4员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门主管核准，报行政部登记。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何补贴费
6、用，交通费凭乘车凭证实数支给。4。5其它规定4。5。1出差期间因公务产生的物流费用以发票为凭，所支出必要费用，经批准，可另列物流费用按实凭证报支。4。5.2出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差,必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。4。5。3员工报销出差旅费时，应据实提缴发票,经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重,酌予惩处.4。5。4出差人员一律按规定标准进行差旅补贴，不
7、报支任何加班费。4.5。5出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的,按一天支给；不足半天按半天支给。5出差审核决定权限5。1二日以下由分管副总经理核准。5.2二日（含二日）以上由总经理核准。5。3主管级人员一律由总经理核准。6报销流程本公司员工奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：6.1出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差事由等),出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送行政部备案。如情形特殊,事前无法及时办理者，也应尽快补办手续后方可支给出差旅费.6。2出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制出差报告单报部门主管及副总经理审批，呈总经理核准，并及时到行政部报到退差。6。3出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由部门主管初审,呈请总经理核准后暂支取，出差完毕，销差后应于三日内填具费用报销单并附出差报告单，结清暂支款项,未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付.7附则7.1本制度为行政部起草,经总经理核定、批准后发布施行。7。2本制度解释权归行政部，行政部可根据实行情况逐步修改完善.总经理审批： 日期: