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1、附表 1 危险源辨识、风险评价与风险控制计划表QG/GH 9002表1 序号工作活动危险因素可能导致的后果风险评价风险级别现有控制措施拟采取的控制措施LECD1锅炉运行、检修、大修作业燃气管道泄漏火灾、爆燃、爆炸、烫伤、烧伤3215903定期委托燃气公司对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。锅炉房内存在明火火灾、爆燃爆炸3215903规范日常管理工作，禁止无关人员进入锅炉房，进入锅炉房必须接受培训教育，经主管部门同意后方可入内，门口悬挂警示标志安全阀失效超压、爆炸、烫伤2215602加强日常巡查、点检，必须定期检验。操作不规范或设备老化火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤、高空
2、坠落3115452严格执行落实锅炉安全操作规程，操作列入月度考核.开关、照明防爆处理不规范火灾、触电、爆燃、爆炸、烧伤327422严格执行落实国家相关规范要求，不符合要求的进行更换。锅炉超压爆炸、烫伤30。515232严格执行落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作，必须定期检验安全阀。锅炉结垢爆炸、烫伤30。515232严格执行落实安全操作规程，加强日常巡查、点检、检修工作锅炉缺水爆炸30。515232严格执行落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作锅炉腐蚀泄漏、爆炸30.515232严格执行落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作燃油泄漏火灾、爆炸、环境污染30.515232严格执行落实安
3、全操作规程，加强日常巡查、点检工作锅炉内天然气与空气混合比超标火灾、爆炸1115152定期委托厂家对相关设备进行维护保养,按时做好年检工作。燃气阀泄漏火灾、爆炸1115152定期委托燃气公司对相关设备进行检查，按时做好检修工作。烟气排放不合理环境污染1215452定期检修、维护、保养。2变配电站运行、检查修、改造未按照国家相关部门要求取得相关操作及维修证件，操作规范及要求进行带电作业.触电、火灾、爆炸、烧伤、高空坠落337632规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度，禁止无证、违章作业.安全作业距离不够触电、烧伤、爆炸30.515232严格执行两票三制
4、,定期学习安全及技能培训。防雷设施不健全触电、爆炸30。515232定期委托气象局或自行对相关防雷设施进行检测，发现问题及时维修。防汛设施不健全爆炸、火灾、触电337632加强日常巡查、维护、点检及隐患排查工作，雨季自备防汛沙袋.防鼠设施不健全爆炸、火灾、触电317212加设防鼠板，加强日常巡查、点检及隐患排查工作，并及时消除。操作不规范或误操作爆炸、火灾、触电30.515232严格执行落实安全操作规程,监护人必须在场。作业人员单独作业触电、高空坠落、火灾3115452作业时保证现场有两人以上维修及运行人员，严格执行操作规程。防护用品配备不合理触电、烧伤、高空坠落337632配备标准劳保用品，
5、否则禁止或有权停止作业.防范措施不到位触电337632加强日常巡查、点检及隐患、防范措施排查工作，并及时消除。五防闭锁装置失效触电、火灾、爆炸、烧伤30。57112定期委托相关单位进行检验，按时做好年检工作.继电保护装置失效爆炸、火灾、触电10.573。51定期委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。作业环境照度不足触电、火灾、爆炸337632定期维修照明灯具，在作业环境照度不足的情况下严禁工作。3发电机运行、维修作业操作人员技能缺陷触电、机械伤害、环境污染、烫伤137212加强安全及技能培训,提高操作技能，操作前熟读操作规程，监护人必须在场。操作不规范或设备老化火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环
6、境污染、触电、烧伤337632规范日常管理，落实防范措施,严格执行安全操作规程,操作过程必须监护人在场。机房内明火作业火灾、爆炸、烧伤 137212严格按照动火程序执行,无监护人不允许作业。防护用品配备或未按规定穿戴劳保用品触电、机械伤害、烫伤337632配备标准劳保用品，合理穿戴劳保用品，防护用品缺失或缺失不作业。燃油泄漏火灾30.57112加强日常巡查、点检及隐患、防范措施排查工作，并及时消除。冷却水泄漏、超载、缺水、缺润滑油、润滑油过多火灾、爆炸、烧伤 30。57112规范日常管理，落实防范措施,严格执行落实安全操作规程。电压过高、电压过低火灾337632规范日常管理，落实防范措施，严格
7、执行落实安全操作规程。现场环境不良触电、机械伤害、环境污染、烫伤137212加强日常巡查、点检工作并及时消缺.作业环境照度不足触电、烫伤137212定期维修照明灯具,在作业环境照度不足的情况下严禁工作.4空压站/空压机运行、维修作业操作人员技能缺陷机械伤害、环境污染、烫伤337632加强作业人员安全及技能培训，规范日常管理,落实防范措施,严格执行落实相关操作规范及制度等。空压机、压力管道、储气罐漏气机械伤害137212加强日常巡查、点检及隐患排查工作,定期维护保养.安全阀失灵等防护缺陷或不符合防护要求爆炸、机械伤害337632定期委托相关部门对相关安全部件进行维护保养，按时做好年检工作。设备存
8、有缺陷或故障触电、机械伤害、环境污染337632定期维护保养，及时消缺。作业环境不良、作业环境照度不足触电、机械伤害137212日常作业时确保作业环境达到良好状态后方可进行；定期维修照明灯具,在作业环境照度不足的情况下严禁工作。5电气维修作业人员操作不规范触电、烧伤337632加强安全及技能培训，提高操作技能。规范日常管理,落实防范措施，严格执行落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等。作业人员单独作业触电、烧伤、高空坠落337632严格按照国家及行业要求，在确保有监护人的情况下进行相关作业.防护用品配备不合理，未按规定穿戴劳保用品.触电、烧伤、高空坠落337632配备标准劳保用品，并合
9、理穿戴.防范措施不到位触电、烧伤、高空坠落337632规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等。安全作业距离不够触电、烧伤、高空坠落337632规范日常管理,落实防范措施,严格执行落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等.作业环境照度不足触电、烧伤、高空坠落337632在照度不足的情况下坚决不允许进行与电气及机械设施维修维护工作.6带电作业触电、高空坠落33151353在间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法作业过程中必须保证通过人体的电流必须限制在安全电流以下。 工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时，不会发生闪络放电。人身
10、与带电体的安全距离不得小于电业安全工作规程规定的数值。对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施. 带电作业应在良好天气下进行. 带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗，作业时必须设专人监护.7登高作业操作人员安全意识淡薄砸伤137212登高作业人员应配带工具袋，较大的工具袋应系保险绳。传递物品时，严禁抛掷、防止高处坠物。 防护缺陷或不符合防护要求，作业环境照度不足。砸伤、高空坠落、触电137212登高作业人员必须系好安全带，戴好安全帽。安全带应挂在上方的牢固可靠处。夜间作业应有足够的照明。 恐高高空
11、坠落137212经医生诊断患者有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业. 防护用品配备不合理，未按规定穿戴劳保用品.人身伤害137212高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧、穿软底鞋。凡饮酒后、精神不振者，禁止攀高作业。 作业环境不良.触电、高空坠落、砸伤137212高处作业平台、走道、斜道等应装设1。05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网。高度超过4m以上的空档作业时，应增设水平安全网。8办公活动文件,内部资料等的妥善保管； 资料遗失11771按照公司要求资料及时归档.防火，防触电，防盗； 火灾、触电、盗窃11771下班前做到三关一锁办公用电设施故障或带病使用火灾、触电
12、317212日常勤检查，发现问题及时通知相关部门维修。办公用电设施使用不规范 火灾、触电317212按照相关用电设施使用要求进行相关操作，下班关闭所有办公电源。9电气焊作业焊渣阴燃引起火灾;火灾137212作业前清理工作现场及附近易燃、易爆物品.电焊机未单独设置开关盒保护装置;触电、火灾137212严格按照国家及行业要求配备电气安全保护措施，作业前检查电焊机电气安全保护措施完好无损后方可实施作业,禁止设备带病作业。电焊机的一次线长度大于5米，二次线大于30米，两侧接线不牢固;触电337632严格按照国家及行业要求，配置一次及二次线路，线路完好符合要求方可作业。电焊机一次/二次线接线端未安装防护
13、罩,防触电装置;触电337632作业前检查电焊机电气线路及保护措施完好无损后方可实施作业。电焊机无防雨、防砸、防潮措施;触电337632严格按照国家及行业要求进行作业，禁止设备户外使用或存放。电焊机周围堆放易燃易爆物品;火灾、爆炸337632作业前清理工作现场及附近易燃、易爆物品。电焊机的焊钳、焊把线破损或绝缘不好；触电337632作业前检查电焊机电气线路及保护措施完好无损后方可实施作业.未按规定配备或穿戴劳保用品；人身伤害337632配备标准劳保用品，并合理穿戴。 气割作业熔渣飞溅人身伤害337632严格执行操作规程。 割焊枪回火烧伤、火灾、爆炸337632使用合格的割焊枪,严格执行操作规程
14、。 氧气泄漏火灾、爆炸337632严格执行操作规程，使用前认真仔细检查。乙炔气泄漏火灾、爆炸337632严格执行操作规程,使用前仔细检查。气瓶使用不当火灾、爆炸337632严格执行操作规程及使用方法，禁止阳光直射暴晒，乙炔瓶小于45倾斜放置.氧气、乙炔压力过高爆炸337632使用具有资质厂家的气瓶及氧气、乙炔。割炬回火爆炸、火灾337632严格执行操作规程，使用前检查割炬，禁止带病作业。气瓶间距小于8米；爆炸337632严格执行操作规程及使用方法，距离大于8米禁止作业. 防护装置不符合要求；爆炸137212配备齐全的防护装置，防护用品不齐全禁止作业. 无防晒措施;火灾、爆炸337632严格执行
15、操作规程及使用方法禁止暴晒。 离火源太近；火灾、爆炸137212严格执行操作规程及使用方法,附近存在火源禁止作业。 违章作业；火灾、爆炸、人身伤害337632严格执行操作规程及使用方法，现场必须有监护人方可作业。10机械设备及公用设施维修、安装作业违章作业触电、机械伤害337632严格执行操作规程及工具使用方法,工作结束后做到工完料尽场地清。未按规定配备或穿戴劳保用品；人身伤害337632配备标准劳保用品，并合理穿戴.高空坠落人身伤害337632严格执行操作规程，作业前采取必要的防护措施方可作业。 防护装置不符合要求；触电、机械伤害、人身伤害337632配备齐全的防护装置，装置缺失或失效禁止作业。11相关方入场吸烟火灾、爆炸、人身伤害337632严格履行相关方管理办法,入场前进行安全教育方可入场。进入工作现场人身伤害337632严格履行相关方管理办法，入场前进行安全教育方可入场。车辆使用人身伤害337632严格履行相关方管理办法，入场前进行安全教育方可入场.车辆维修人身伤害/火灾/环境污染337632禁止外来车辆在厂区进行维修。编制： 刘荣 审核： 审批: 2017年12月20日 11