西安水性漆项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/西安水性漆项目可行性报告西安水性漆项目可行性报告xxx有限公司摘要说明2016年12月底,国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案,提出倡导绿色生活,尽可能选用低挥发性水性涂料和环境友好型材料。纵观近几年,国家对VOCs排放的要求非常严格,各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求,而且从2018年1月1日起还将对苯、甲苯等VOCs征收环保税,因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升,水性涂料的经济性开始凸显。该水性漆项目计划总投资2922.01万元,其中:固定资产投资2476.33万元,占项目总投资的84.75%;流动资金445.68万元,占项目总投资的15.25%。达产年营
2、业收入2986.00万元,总成本费用2343.84万元,税金及附加51.66万元,利润总额642.16万元,利税总额782.39万元,税后净利润481.62万元,达产年纳税总额300.77万元;达产年投资利润率21.98%,投资利税率26.78%,投资回报率16.48%,全部投资回收期7.57年,提供就业职位44个。水性漆以水为稀释剂,绿色环保更安全,达到涂刷之后可立即入住的效果,符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保效应成正比,正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此,全房涂装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入2018年以来,水性漆品牌数量增长趋势明显,商家在水性漆的
3、推广方面投入力度加大,水性漆的认可度与口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力,持续推动水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。报告内容:项目概况、背景及必要性、产业调研分析、项目建设内容分析、项目建设地方案、土建工程研究、项目工艺及设备分析、项目环保研究、安全生产经营、项目风险评价、节能可行性分析、项目实施计划、投资方案说明、盈利能力分析、综合评价等。规划设计/投资分析/产业运营西安水性漆项目可行性报告目录第一章 项目概况第二章 背景及必要性第三章 产业调研分析第四章 项目建设内容分析第五章 项目建设地方案第六章 土建工程研究第七章 项目工艺及设备分析第八章 项目环保研究第九章 安全
4、生产经营第十章 项目风险评价第十一章 节能可行性分析第十二章 项目实施计划第十三章 投资方案说明第十四章 盈利能力分析第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的
5、行业综合服务商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立
6、项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2018.21万元,同比增长29.83%(463.75万元)。其中,主营业业务水性漆生产及销售收入为1884.20万元,占营业总收入的93.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额444.88万元,较去年同期相比增长101.47万元,增长率29.55%;实现净利润333.66万元,较去年同期相比增长63.71万元,增长率23.60%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2018.21完成主营业务收入万元1884.20主营业务收入占
7、比93.36%营业收入增长率(同比)29.83%营业收入增长量(同比)万元463.75利润总额万元444.88利润总额增长率29.55%利润总额增长量万元101.47净利润万元333.66净利润增长率23.60%净利润增长量万元63.71投资利润率24.17%投资回报率18.13%财务内部收益率27.35%企业总资产万元6366.07流动资产总额占比万元33.44%流动资产总额万元2128.97资产负债率25.05%二、项目概况(一)项目名称西安水性漆项目目前涂料市场按分散介质来区分,主要分为溶剂型涂料和水性涂料。纵观我国涂料行业的发展格局,目前国内的涂料行业仍以溶剂型涂料为主,占比在60%以
8、上水平。相比之下,水性涂料做为一种较新型的产品,由于多数消费者对于水性涂料认识较为有限,加之技术原因,水性涂料成本相对较高,使得水性涂料目前在我国发展相对缓慢。绿色环保家具一直备受消费者青睐,但是消费者对于家具使用油性漆还是水性漆,两者的差异可能并不是太了解。如果以居家环保因素衡量,油性漆不如水性漆,理应进入势微甚至淘汰行列。(二)项目选址某某循环经济产业园西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年,全市下辖11个区、2个县,总面积10752平方千米,建成区面
9、积700.27平方千米,常住人口1000.37万人,城镇人口740.37万人,城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入世界遗产名录,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池
10、、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日,入选中国最具幸福感城市。(三)项目用地规模项目总用地面积10258.46平方米(折合约15.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.05%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度161.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10258.4
11、6平方米,建筑物基底占地面积6980.88平方米,总建筑面积13541.17平方米,其中:规划建设主体工程9152.13平方米,项目规划绿化面积886.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费955.74万元。(七)节能分析1、项目年用电量1304459.71千瓦时,折合160.32吨标准煤。2、项目年总用水量1182.77立方米,折合0.10吨标准煤。3、“西安水性漆项目投资建设项目”,年用电量1304459.71千瓦时,年总用水量1182.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.42吨标准煤/年。达产年综合节能量68.75吨标准煤/年,项目总节能
12、率27.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2922.01万元,其中:固定资产投资2476.33万元,占项目总投资的84.75%;流动资金445.68万元,占项目总投资的15.25%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2986.00万元,总成本费用2343.84万元,税金及附加5
13、1.66万元,利润总额642.16万元,利税总额782.39万元,税后净利润481.62万元,达产年纳税总额300.77万元;达产年投资利润率21.98%,投资利税率26.78%,投资回报率16.48%,全部投资回收期7.57年,提供就业职位44个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合
14、某某循环经济产业园及某某循环经济产业园水性漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园水性漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“西安水性漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位44个,达产年纳税总额300.77万元,可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.98%,投资利税率26.78%,全部投资回报率16.48%,全部投资回收期7.57年,固定资产投资回收期7.57年(含建
15、设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10258.4615.38亩1.1容积率1.321.2建筑系数68.
16、05%1.3投资强度万元/亩161.011.4基底面积平方米6980.881.5总建筑面积平方米13541.171.6绿化面积平方米886.56绿化率6.55%2总投资万元2922.012.1固定资产投资万元2476.332.1.1土建工程投资万元1164.332.1.1.1土建工程投资占比万元39.85%2.1.2设备投资万元955.742.1.2.1设备投资占比32.71%2.1.3其它投资万元356.262.1.3.1其它投资占比12.19%2.1.4固定资产投资占比84.75%2.2流动资金万元445.682.2.1流动资金占比15.25%3收入万元2986.004总成本万元2343.
17、845利润总额万元642.166净利润万元481.627所得税万元1.328增值税万元88.579税金及附加万元51.6610纳税总额万元300.7711利税总额万元782.3912投资利润率21.98%13投资利税率26.78%14投资回报率16.48%15回收期年7.5716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1304459.7118年用水量立方米1182.7719总能耗吨标准煤160.4220节能率27.26%21节能量吨标准煤68.7522员工数量人44第二章 背景及必要性一、水性漆项目背景分析2016年12月底,国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案,提出倡导绿色生活,尽可能选
18、用低挥发性水性涂料和环境友好型材料。纵观近几年,国家对VOCs排放的要求非常严格,各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求,而且从2018年1月1日起还将对苯、甲苯等VOCs征收环保税,因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升,水性涂料的经济性开始凸显。2012-2016年,全国涂料产量逐年增长,截至2016年底,产量为1899.78万吨,同比增长10.61%。经测算2017年,涂料产量达到2033万吨。中国水性涂料的发展还处于初始阶段,较欧美发达国家的普及率低很多。在相关利好政策尤其是国家税务总局颁布的关于对电池、涂料征收消费税的通知的推动下,中国水性涂料有望较快发展,普及率得到提升
19、。2009-2016年,中国水性涂料产量复合增长率达到14.08%。2016年,中国水性涂料产量约为190万吨,占涂料总产量的10%。经测算2017年,中国水性涂料产量约为232万吨,同比增速达到22.1%。目前,国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等,其中建筑涂料占到30%以上。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代,但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。近几十年,我国房地产行业发展迅猛,建筑涂料继续保持高增长的态势。1996-2012年,建筑涂料产量一直保持着连续增长态势,其中1996年建筑涂料产量只有29.6万吨,占涂
20、料总产量的18.5%,而2012年建筑涂料产量首次突破400万吨。2016年,涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%;其中建筑涂料626.93万吨,占比约为33%。经测算,2017年建筑涂料674万吨。中国涂料工业迅猛发展,已经成为全球最大涂料生产国,但是,涂料产品的环保性问题一直是行业关注的话题,与快速发展的涂料行业形成了鲜明的对比,我国的水性涂料发展了将近十几年的时间,始终是不温不火,发展之路略显漫长,与国外水性涂料的差距很大,尤其在建筑涂料领域更为明显。随着水性涂料应用范围的扩增,预测五年内我国水性涂料占比可达20%。未来五年我国水性涂料产量将以23%的平
21、均增速增长,预测2018年我国水性涂料产量约为284万吨,到2023年达到700万吨。未来,随着中国经济持续快速的增长,基础设施的大量建设,人们环保意识的逐渐增强,涂料必将走向健康环保、水性化的道路,而水性涂料业必将迎来更广阔的发展空间。水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等新产品将逐渐占据涂装的主导地位。面对日趋严格的环保政策,不管是涂料原材料供应商,还是涂料生产企业、涂装设备,涂装设备生产企业,正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。二、水性漆项目建设必要性分析水性漆以水为稀释剂,绿色环保更安全,达到涂刷之后可立即入住的效果,符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保
22、效应成正比,正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此,全房涂装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入2018年以来,水性漆品牌数量增长趋势明显,商家在水性漆的推广方面投入力度加大,水性漆的认可度与口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力,持续推动水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。水性漆在纹理、颜色、造型与图案方面均可以进行个性化的私人定制。在这方面不乏表现优异的水性漆品牌。美学配色国际前沿水准,工艺手法别具匠心。可以根据消费者的不同需求,真正做到个性化定制,呈现给消费者预期的涂装效果。水性漆在迎来强劲的发展势头同时,水性漆市场霎时间多了许多新面孔,促使市场加速洗牌,优胜劣汰,高
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