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1、公司基础设施控制程序1 目的：本程序规定了本公司基础设施控制的职责和内容，在确保基础设施正常运行下，并具有符合规定要求的能力。2 适用范围：适用于本公司用于产品的生产、销售和服务的所有基础设施的控制。3 职责：3.1总经理负责批准和提供相应的资源来满足基础设施的需求。3.2 生产技术部负责对生产线设施进行管理。各车间对所属设施进行日常维护、保养，负责实施中、小修工作和参与大修工作管理和实施，确保全公司所有设施符合质量安全有关要求。 3.3 综合办公室负责管理公司行政后勤建筑和生活设施等。 4 工作程序：4.1 生产设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）
2、、设备和工具（包括工、卡、量具）、监控设施、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯、运输、信息系统。4.2 设施的提供4.2.1 各部门应根据使用要求及公司发展需求，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产技术部审核汇总，编制计划经主管领导审核，报总经理批准后由采供部采购或自制。4.3 设施的验收4.3.1 采购的整机设施，生产技术部应配合使用单位进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用单位在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料的去向等内容，设施验收单由生产技术部保管，使用单位留复印件。低值易
3、耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，并保留有关记录和设施验收单。4.3.2 验收不合格的设施，生产技术部配合采供部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4.3.3 验收合格的设施由生产技术部登记、造册、建帐。4.3.4 采供部凭设施验收单办理入库验收。4.3.5 凡涉及到危险化学药品以及劳保防护用品的采购验收时，库房必须根据相关标准进行严格验收。4.4 设施的使用及维护：4.4.1 使用单位必须严格执行设施的安全操作规程、作业指导书、管理规程，正确使用和精心维护设施，避免因使用和维护不当而发生设备人员安全事故。4.4.2 设施的操作，必须严格遵守各种规章制度正确操作，适时调整，确保设
4、施正常运转，发现问题及时处理并上报。4.4.3 健全培训制度，岗位人员必须接受相关专业培训，掌握本岗设备操作、维护方法，提高操作和维护设施的水平。4.4.4 设施的日常运转、维修保养由生产车间设施操作人员、值班维修人员管理，严禁违章和超负荷运转。4.4.5 操作人员要认真、如实填写巡查记录与设备运行维护记录，不得随意涂改。4.4.6 生产技术部应编制设备操作、使用和维护规程，健全岗位责任制和职业健康安全技术规程。 4.5 设施点检控制：4.5.1 设施点检内容有：设施有无跑、冒、滴、漏现象；有无强烈震动；各部分温度是否符合要求；设施基础及联接部件有无松动；润滑及冷却系统是否正常。4.5.2 各
5、车间设施操作人员、维修人员按规定频次进行点检巡查；生产技术部设备主管每半月对各车间设备进行一次抽检。4.6 设施检修：4.6.1 设施按照检修的部位、内容、工作量的大小分为小修、中修和大修，并保证设备满足有关的要求。a设施小修（日常零星维修）主要是检查、清洁、更换和修复少量易损和腐蚀的零部件，并对设施进行润滑、坚固调整。小修项目由生产车间具体负责，维修工和岗位工实施；b设施中修（月度检修）是指除小修全部内容外，对设施的主要零部件进行局部修理，更换部分零部件。中修项目生产技术部负责，一般由车间维修工及岗位工施工，必要时可由生产技术部组织协调，也可以调配力量（包括外协）来实施；c大修是恢复设施原有
6、的精度、性能和效率，项目多，任务重，由公司生产技术部和检修单位组成指挥小组，统一指挥，必要时进行外协。4.6.2 检修计划的制定和实施4.6.2.1 中、小修计划由各车间编写，报生产技术部批准实施。一般随月度材料计划（月度计划应在每月23日前提出）一起报生产技术部批准。批准后检修计划由各车间实施，材料计划由采供部实施。 4.6.2.2 大修计划由设备使用单位提出，生产技术部组织专业人员进行编写，上报主管领导，经主管领导审核后由公司总经理批准，纳入年度计划，以专项工程组织实施。4.6.2.3 检修计划的验收检修由生产技术部组织验收，并作好记录。4.7 设施的报废4.7.1 无法修复或已无使用价值
7、的设施，由使用单位填写设备报废单，经生产技术部确认，报主管领导批准后报废。并在设备资产明细表记录中注销并说明情况。4.7.2 对低值易耗工器具由车间填写设备报废单，报生产技术部批准报废。4.7.3 报废设备要作好标识，并尽可能地搬离现场。4.8 润滑管理制度4.8.1 润滑管理是按照设备管理规程中设备管理制度之润滑制度要求，由车间操作员实施。4.8.2 大型及主机设备用油按照使用说明书和技术要求进行使用，如需更换必须征得生产技术部同意。4.9 设施备品及配件管理4.9.1 各车间应根据设备状况和检修要求填写采购计划，由生产技术部审核，经生产副总批准后报采供部采购。 4.9.2 设施备品、配件按
8、生产技术部制定的合理库存进行储备。 4.9.3 采购回的备品配件由库房管理员负责验收入库。 4.10 设施档案管理4.10.1 公司特种设备、环保设备、监视测量设备应由生产技术部建立统一设备台帐，各车间建立车间台帐。 4.10.2 公司总设备台帐由生产技术部设备管理员负责管理；车间台帐由车间副主任管理。 4.10.3 各车间设备若变更或修理时，应立即通知生产技术部进行更新上帐。 4.11 设备事故4.11.1 发生事故时，操作人员应立即采取紧急措施，防止事态的扩大，并及时上报车间领导和生产技术部。4.11.2 一般设备事故由各车间进行处理，做好设备事故调查处理表，作为设备检修和改进依据。1日内
9、将处理结果报生产技术部备案。 4.11.3 重大设备事故要填写设备故障报告单上报生产技术部，由生产技术部组织相关人员进行分析，提出处理意见，作好详细记录并上报主管领导。4.11.4 设备事故的处理除按照上述条款进行处理外，还必须执行事故调查与处理程序相关条款。4.12 工作环境生产技术部识别在实现产品符合性所需工作环境中人和物因素，根据生产作业需要，负责确定作业场所必须基础设施，创造良好工作环境，使其符合环境、安全要求，包括： a应根据资料管理需要配置适用的厂房，防止资料爆晒、风雨侵蚀和受潮等。b生产技术部负责配置必要的通风、消防器材，保持工作场所适宜的温、湿度；并对车间的环境卫生、安全工作进行管理，对设施实行定置管理，考虑人体工效要求，努力提高工作效率。5 相关文件：生产和服务提供控制程序监视测量设备控制程序设备管理制度6 记录：设备资产明细表生产设备管理台帐设备运转及维护记录设备隐患维修通知单设备大、中、小检修计划表设备检修原始记录设备事故报告单设备事故调查处理表设施验收单生产设施配置申请单设备巡回点检记录设施报废单