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1、公司产品监视测量控制程序1 目的：通过对产品（原燃材料、半成品、成品）的监视和测量，以验证产品要求得到满足，确保满足顾客要求。2 适用范围：适用于对原燃材料、半成品、成品等的监视和测量。3 职责：3.1 化验室具体负责公司所有过程和最终产品的监视和测量。 3.2 各部门协调配合做好产品监视和测量工作。 4 工作程序：4.1 进厂原燃材料的监视和测量：4.1.1 原燃材料进厂必须是在已确定的合格供方名单内，采供部负责进货。4.1.2 合格供方提供的进厂原燃材料，根据不同类型、运输方式采用不同的监视和测量验收方法。a石灰石、粘土、铁粉、石膏、原煤、粉煤灰等混合材进厂由验收员目测，合格时允许卸车，并
2、在记录上做好记录；目测不合格时，取样检验并按最终检验结果进行处理；b石灰石、粘土、铁粉、石膏、原煤、粉煤灰等混合材进厂采用目测检验后，必须分矿点、分批量留样进行检验。对不同矿点试样，每月做一次全分析，以作考核并为下一阶段控制提供依据；c原煤、混合材的水份要控制在规定指标范围内，化验室必须及时进行水份检验；d进厂原燃材料发现有重大质量问题时，由化验室填写纠正预防措施实施验证记录中“不合格事实”栏，报生产技术部，由生产技术部与采供部沟通，要求供方进行原因分析，并由采供部将书面纠正措施反馈给生产技术部转化验室，由化验室对其下一批来料进行跟踪验证其实施效果。e水泥包装袋由采供部编织袋库房管理员验收，制
3、成车间在领用时抽检。4.1.3 因市场或生产原因，未经检验需对某类原燃材料进行紧急放行时，必须由化验室主任和生产技术部部长确认，主管生产副总批准，确保不对下道工序产生影响或能在下道工序得到有效控制，方可放行。对于紧急放行物料，必须由化验室留样，进行检验和验证，检验合格时，按正常程序进行控制。当检验不合格时，按不合格品控制程序进行控制，实施均化搭配或其它强化措施，对于此后质量波动状况应及时通知后续过程进行调整和处理，确保后续产品符合要求。4.2 生料制备的监视和测量4.2.1 化验室对出磨生料按照过程控制一览表进行检验，做好生产的指导和配料。每小时留样5g左右，合24小时样品做化学全分析。通过多
4、元素分析仪与化学全分析的系统误差进行合理调整，确保配料的准确及时。详见“过程质量控制表”。 4.2.2 入窑生料每24小时进行一次全分析的检测，留样标准和检测同出磨生料。 4.3 熟料煅烧的监视和测量4.3.1 化验室每小时检验入窑CaO、 Fe2O3值并报告窑头操作员，当入窑生料的CaO、Fe2O3波动时，应检查均化情况是否正常，搭配比例是否正确，并采取相应纠正措施。4.3.2 化验室2小时检测一次f-Cao，每小时留样1000g左右，合并做为全分析和物理检验之用。检验结果按规定报窑头操作室，作为窑头操作指导参数。 4.4 水泥粉磨的监视和测量4.4.1 化验室每小时对出磨水泥细度、每2小时
5、对SO3做一次检验，每小时留样1000g左右，合24小时样品以做物理试验之用，细度和SO3检验结果按规定及时报制成微机房，作为操作参数调整的依据。 4.4.2 新品种水泥依据国家标准规定进行控制。顾客在合同中要求增加的检验项目，经公司生产技术部审核，总工批准后，方可实施。 4.5 包装水泥的监视和测量4.5.1 工艺员根据各库水泥的质量和库存情况，通知制成车间相应的出库号，制成车间接到通知后，30分钟后立即通知包装库底工执行。 4.5.2 包装工依据化验室工艺员的指令准确出库入相应包装机，发货员依据相应的装车道进行发货。工艺员对包装质量情况进行抽查，检查每个包装机所包水泥是否与出库品种一致。
6、4.5.3 工艺员每编号检查一次袋重，每袋净含量49.5，20袋总质量不小于1000kg。 4.5.4 严格控制各编号包装量，每编号400吨。 4.5.5 凡包装水泥，化验室必须确认除28天强度外的其余各项质量指标均已满足技术要求规定，且必须保证28天强度符合标准要求。 4.6 出厂水泥的监视和测量4.6.1 检验项目：a化验室按照GB175-2007通用硅酸盐水泥规定,做好每编号所有检验项目；b顾客要求并已在合同中确定的项目。4.6.2 每编号水泥化验室留样6，并封存。4.6.3 水泥出厂：4.6.3.1 化验室出厂水泥管理员在确认包装水泥和散装水泥已满足GB175-2007通用硅酸盐水泥要
7、求时，依据质量管理实施细则有关规定签发出厂水泥通知单，方可发放。4.6.3.2 对包装的袋重合格率，20袋净重必须按标准控制，各类标志必需清晰完整，编号日期无误，合格率必须为100%。4.6.3.3 散装水泥出厂时必须留样并出具与袋装水泥标志内容相同的卡片，出厂时必须手续齐全。4.6.4 交货和验收：4.6.4.1 按生产和服务提供控制程序及GB175-2007通用硅酸盐水泥要求执行。4.6.4.2 交货过程中顾客有异议时，由销售公司负责组织生产技术部和包装班给予解释和处理。4.7 本程序在监视和测量过程中，检验和试验的方法均按化验室各岗位作业指导书执行。5 相关文件：采购控制程序标识和可追溯
8、性控制程序不合格品控制程序生产和服务提供控制程序水泥企业质量管理规程6 记录:合格供方进货质量检验记录陕西省水泥厂（）原材料台帐陕西省水泥厂（）煤综合台帐水泥厂煤工业分析原始记录水泥厂控制室值班记录陕西省水泥厂（）出磨生料综合台帐陕西省水泥厂（）入窑生料综合台帐陕西省水泥厂窑熟料质量综合台帐陕西省水泥厂出磨水泥质量综合台帐陕西省水泥厂出厂（袋/散）水泥质量综合台帐出厂水泥NNN、SO3、MgO测定原始记录包装质量抽查记录水泥厂水泥检验报告单水泥厂出厂水泥均匀性试验记录水泥厂密度、比表面积原始记录陕西省水泥厂化验室内部抽查对比统计表陕西省水泥厂外部对比样品检验结果统计表水泥厂化学分析原始记录水泥厂凝结成型原始记录水泥厂破型原始记录水泥厂安定性原始记录水泥厂配制试剂原始记录