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1、德鲁克咨询（济南）有限公司 制度汇编系列资料不合格产品管理制度第1章 目的第1条 对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。第1章 适用范围第2条 本程序适用于德鲁克咨询公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制第2章 职责第3条 本程序由品管科管管理第4条 评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责第5条 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理第3章 工作程序第6条 原料、成品检验和试验中发现不
2、合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围,通知品管领导,品管科有关负责人第7条 评审、记录1、原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。2、经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料,辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放3、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科.4、对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交供销科。第8条 标识、隔离1、原料
3、收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放.2、生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时，应与合格品隔离。3、对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因4、不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录5、不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库第9条 处置1、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置.若有争议,则由品管部负责人仲裁。2、收购原料时发现不合格，由供
4、应方自行处置。3、生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4、对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。5、原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6、已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。7、对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施.第4章 纠正和预防措施第10条 质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施.第11条 纠正措施，采取纠正措施
5、的时机：第12条 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生.第13条 走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。第14条 收到反馈的质量不合格的记录。第15条 顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。第16条 供方的产品或服务出现严重不合格。第17条 内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。第18条 质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时第19条 质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施.第20条 责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。第21条 经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。第22条 责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。第23条 经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。第24条 经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。第23条 质量负责部门保持记录。第5章 其它第24条 各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品，执行上述程序。第25条 若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录.附件：不合格品处理记录德鲁克咨询（济南)有限公司 年 月 日 地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层