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1、【XXX年管理评审报告】管理评审报告 2014年管理评审报告*市通用建筑工程质量检测有限公司二O一四年十一月二日管理评审目录1.管理评审工作计划-12.管理评审通知表-23.部门工作报告-31）政策和程序的适应性-32）质量监督人员的报告-43）近期内、外部审核的结果-64）纠正措施和预防措施的执行情况-75）实验室间比对和能力验证的结果分析报告-86）工作量和工作类型的变化分析预测报告-97）申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析-108）对资源配置报告以及人员培训教育情况分析-119）质量控制情况分析-1210）改进建议及措施-134.管理评审报告-155.改进措施计划及实施验证表-166.管
2、理评审会议记录-172*市通用建筑工程质量检测有限公司管理评审工作计划评审目的对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。 评审时间2014年11月2日评审地点办公室主持人参加人评审内容1政策和程序的适应性2管理和监督人员的报告3近期内、外部审核的结果4.纠正措施和预防措施的执行情况5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告6.工作量和工作类型的变化分析预测报告7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析9.质量控制情况分析10.改进建议及措施准备要求各部门根据评审内容的要求
3、准备相应资料，于2014年11月2日评审会议提交以上评审内容书面报告，并汇报。 审批人：计划人： 2014年10月26日*市通用建筑工程质量检测有限公司管理评审通知表评审时间2014年11月2日评审地点办公室主持人评审方式会议评审参会人员名单部门职务姓名签字备注公司经理公司技术负责人公司质量负责人力学室试验员兼质量监督员混凝土室试验员兼内审员水泥室试验员兼质量监督员土工室试验员办公室资料员管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门报告人职务1.政策和程序的适应性公司经理2.管理和监督人员的报告公司监督员3.近期内、外部审核的结果公司质量负责人4.纠正措施和预防措施的执行情况混凝
4、土室试验员5.实验室间比对和能力验证的结果分析力学室试验员6.工作量和工作类型的变化分析预测报告办公室资料员7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析办公室资料员8.对资源配置报告以及人员培训情况分析公司质量负责人9.质量控制情况分析公司质量负责人10.改进的建议及措施公司技术负责人编制人批准人时间2014.10.26*市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共2页部门公司编制人时间2014.11.2议题实验室资质认定评审后检查公司政策和程序的适应性报告部门工作报告内容10月份，在*参加了省质量技术协会组织的实验室技术负责人和授权签字人培训班，由70岁高龄的国际IATCA高级评审员黄涛教授
5、主讲，培训班上学到了许多新的东西，就管理评审而言，准则规定至少每12个月开展一次，最高管理者、技术与质量负责人、各部门负责人需参加。本次管理评审召集了全体员工参加，也就是包括了各个部门的人员。 管理评审的内容可包括12个方面，上次评审是2013年8月20日在首次实验室资质认定评审后，进行管理评审时涵盖了10个方面，根据今天大家的汇报，和上次评审后改进措施的落实情况，以及管理评审的要求，结合整改工作和今后的管理重点要做好以下工作： 一、各部门要认真学习相关法律法规，技术规程，确保各项工作符合评审准则、质量手册、程序文件的要求。 二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核、能
6、力验证、质量监督等工作。 三、在管理体系运行中，可能出现的问题要做好监控和预防工作，制定好预防措施并积极改进。 四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。 五、六、检测项目严格按照批准的参数试验，不得超范围检测。 备注*市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2014.11.2议题管理和监督人员的报告部门工作报告内容按照实验室资质认定评审准则的要求，根据公司质量手册和程序文件的规定，对今年的试验工作进行了以下几方面的质量监督工作： 一、检查过程质量监督2014年5月2日对水泥检测岗位进行了监督抽查，抽查了水泥产品的检测方法3个，当时全部为现
7、行有效标准，查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合程序文件要求。 二、结果报告和原始记录2014年8月11日对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按程序文件规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告与原始记录一起存档。 三、样品管理质量监督：查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚； 委托协议书设计合理、信息全面、记录完整。但是样品流转无记录，样品处置无记录。 四、环境设施监督：查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确； 检查了标准养护室及养护箱控制设备，处于完好状态，满
8、足实验室工作要求。 五、人员及操作监督：2014年8月11日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员*进行了现场检测监督，检测试验为20mm带肋钢筋拉力试验，程序规范，速率符合标准要求。 *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第2页共2页部门检测室编制人李建芳时间2014.11.2议题质量监督员工作总结部门工作报告内容六、量值溯源的质量监督：对现有仪器设备、标准物质，实验室比对情况进行监督检查，仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，属于强检的仪器设备均由*市计量检定测试所检定，自校和验证有记录，符合程序文件的要求。 七、仪器设备监督：对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校
9、准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室质量体系要求。 通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关要求，从而能保证检测工作的质量。 改进意见一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。 二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。 三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量符合标准要求，报告信息全面、准确。 *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门质量负责人编制人*兵旺时间2014.11.2议题近期内
10、部审核的结果部门工作报告内容2014年8月15日，内审组对质量体系所涉及的全部要素进行了内审,对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。审核组认为，公司质量手册和程序文件内容基本满足实验室资质认定评审准则的要求。各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但也存在一些问题，内审组根据核查结果报告查出三项基本符合项，各部门已积极整改完毕。 按照其中不符合3项，缺项3项，基本符合项8项，进行整改。内审过程中，内审员注重结果的客观性、有效性和全面性，尤其对不符合项找证据，重事实。内审组认为公司质量体系适合公司的实际情况，且运行正常。只是在实际工作中某些方面未严格执行质量保证体系的要求，有待在
11、今后的工作中加强和完善，主要有：质量体系文件目前在学习中发现许多不适应的，在经过评审后进行了修订，另外在运行期间对照手册，程序文件的条款也做了修改。作业指导书中的记录，报告格式和质量表格在运行中也发现许多不适用，也需要进一步修改，本次内审对此做了调整。通过内审，我们把不符合项按要求整改，对于缺项的按准则要求进行规范，现在按照评审准则的要求，对没有完善的项目都已整改，完善。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人*时间2014.11.2议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容纠正措施： 5.1.3适时组织人员进行培训学习。 5.1.4实验室已制定
12、1名监督员对所有培训人员在能力验证人员对比，操作观察，包括理论培训进行现场监督已制定监督计划。 5.2.1、5.2.5尽快解决检测场所问题，使其有效分离。 5.4.7仪器返回实验室后，由实验室指定的仪器设备管理员正确进行检查和校准，满足技术要求指标和功能要求后方可进行。 预防措施： 一、制定学习培训计划，并严格执行。 二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。 改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人*时间2014.11.2议题实验室间比对和能力验证的结果分析部门工作报告内容实验室比对与能
13、力验证工作是检验试验人员的操作规范程度与准确性的依据，2014年7月进行了水泥、混凝土物理性能人员比对测试，结果2人结果误差分别为2MPa和3MPa，符合要求。 改进意见实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门办公室编制人*时间2014.11.2议题工作量和工作类型的变化分析预测部门工作报告内容2014年共完成试验任务组，所以还没有对外承揽业务，没有业务工作量产生。 改进意见备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门办公室编制人*时间2014.11.2议题申诉、投诉及顾客反馈意
14、见的汇总分析部门工作报告内容因为今年开展业务较少，只有3个客户，所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。 改进意见坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门质量负责人编制人*兵旺时间2014.11.2议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备，2、人员培训较少，应严格按照培训计划执行。 改进意见1.加强检测人员理论学习，2.开展现场实际操作，备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共1页部门质量
15、负责人编制人*兵旺时间2014.11.2议题质量控制情况分析部门工作报告内容一，我们积极贯彻质量方针和质量目标。 二，搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。 三，组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。 四，搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。 五、开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。 改进意见要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第1页共2页部门
16、技术负责人编制人*时间2014.11.2议题改进的措施及建议部门工作报告内容本公司质量体系已试运行，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下： 一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。 二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计，须恒温、恒湿的设备场所配备了空调机和自动
17、控制器。经检查表明符合设施环境条件控制程序的要求，资源配制方面比较合理，已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。 三、检测人员的培训情况质量体系文件发布后，为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、实验现场备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司部门工作报告第2页共2页部门技术负责人编制人*时间2014.11.2议题改进的措施及建议部门工作报告内容操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习，培训采用了提问、讨论和现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、
18、期间核查计划的审核工作； 做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权； 加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。 改进意见加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。 备注： *市通用建筑工程质量检测有限公司管理评审报告第1页共1页评审议题管理体系的现状和适应性及改进的建议和措施。 评审人员评审时间2013.8.21编制人*批准人*评审内容1政策和程序的适应性2管理和监督人员的报告3近期内、外部审核的结果4.纠正措施和预防措施的执行情况5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告6.工
19、作量和工作类型的变化分析预测报告7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析9.质量控制情况分析10.改进建议及措施评审组意见由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常，可以向省认评处报申实验室资质认定。 存在问题通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是： 1、培训学习少，人员整体业务水平还有待进一步提高； 2、有的工作环境差，影响到检测结果，要整改。 改进意见结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保
20、实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。 *市通用工程质量检测有限公司改进措施计划及实施验证表第1页共1页责任部门改进措施计划完成时间验证结果及完成时间检测室1、加强学习2、按计划检定或校准仪器和设备3、定期开展比对试验2014.11.22013.8.22检测室制定相应的预防改进措施，并做好日常的监督记录，严防重大质量事故的发生2014.11.22013.8.22检测室移动仪器设备加强管理，建立出入台账，对返回的仪器要校/准合格状态，方可入库，并有记录，2014.11.22013.8.22质量负责人意见改进措施积极有效、整改完成。 签字：2013年8月22日经理意见改进已完成，要做好预防和完善工作，做好日常监督。 签字：2013年8月22日填报人：验证人：2013年8月22日本文来自xxxx 第 14 页 共 14 页