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1、昆明宏嘉数码有限公司仓库管理制度（一）总则1加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成货物的收发任务。 及时缩短验收和配发时间， 做到快收快发， 按照货物的供应计划，及时地把货物发放到需求单位。2仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工， 形成货物分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代财务T9 管理软件方法，不断提高仓库管理水平。（二）货物验收入库存3物资入库存， 仓库保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字， 应当认识到签收是经济责任的转移。（如订单与签收单金额不一致） 具体收货货物数量、 型号、金额
2、以采购订单为准。货物不合格不准入库。造成经济损失的，有经手人自行承担。4货物验收合格，仓库保管员凭采购所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并录入系统通知财务记账。（三）货物的储存保管5货物的储存保管，原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工， 凡吞吐量大的落地堆放， 周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列，上架的以分类定位编号排列。6货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，堆放的高度因货物限制，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。7仓库保管员对库存、代保管、待验货物材料以及设备和工具等负有
3、经济责任和法律责任。 代保管的物品编号贴签保管， 对于易燃危险物品原则不能进仓库。因此坚决做到人各有责， 物各有主，事事有人管。 仓库货物如有损失、 贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。8保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。9保管货物，未经相关领导同意，一律不准擅自借出。总体货物，一律不准折件零发，特殊情况应经相关领导批准。10仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，仓库保管员要懂得消防安全知识。（四）货物发放11按“推陈储新，先进先出，按
4、规定供应，控制货物的量。发放货物要坚持盘量，核实货物型号， 签字方发货的原则。 对贪图方便， 违反发放货物原则造成货物物丢失、及差错等损失，保管员应负经济责任。12货物出库单应清楚货物名称、规格、型号、数量，收货员和经手人确认后无误必须签字。 货物出库应符合事先规定的限信用额度供货合同；属规定审批的有相关负责人签字， 无签字不得出货， 否则，不配合者不能发放货物。若造成损失的，由自行承担所造成的经济损失。13调拨货物， 保管员要审对方提货卡， 身份明确后， 提货方必须签字方可发货。14对于专项申请用货， 必须有相关领导的证明文件和签字，均应由申请部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 门领导人领取。15发货必须与领货人和接货相关人交接，当面点交清楚，防止差错出门。16所有发货凭证，仓库保管员应妥善保管，不可丢失。（五）货物销售出库事项17仓库管理员必须见单发货， 且确保货物数量和型号的准确性，若失误造成的损失，由仓库保管员承担责任。并保管货物出库签收单。18仓库相关管理人员打单必须以底单为准，不得涂改， 以实际开单货物型号为准。审核无误之后方可以过账。（六）其他有关事项19记账系统单位名称齐全， 货物型号准
6、确， 货物归类规范。 货物出库记账不积压。20允许范围内的磋差、 合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、货物、资金一致。21每周对仓库进行一次检查，以确保各仓库货物的安全性。22 仓库保管员调动工作， 必须提前一个月提出申请， 一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单， 写明情况，双方签字， 相关领导见证，双方各执一份，报财务档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。23配合与财务相关工作的交接，和与采购商务的交接。24未按本规定办理货物的人、出库手续而造成货物短缺、规格或质量不合要求的和账实不符， 仓管员应承担由此引起的
7、经济损失， 财务经理应负领导责任。25仓库管理员每月 15 号和当月月底统计压库20 日以上的货物，统计完后须以电子邮件的形式发给各领导。 （统计方式：如A 货物为 25 天，则在该货物后注明压库 25 天，并注明货物件数及压库原因）26库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。昆明宏嘉数码后勤部2010 年 11 月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 昆明宏嘉数码有限公司物流管理制度1、目的为加强公司的物
8、流管理，妥善保管仓库库存物资，保证货物配送及时，使采购物资入库及领用、 产品出入库规范化， 避免发生不必要的损失， 特制定本规定。2、公司物流工作职责：配送货物、收样机、清理样机、货物打包和搬运待发货物到指定的地点。和协作配合完成公司上级安排的任务。2、 物流管理的要求，对出进交接的货物应做到:清点、核对，保持帐、单、物三一致。3、仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许货物入库和相关交接。4、 货物销售和货物调拨出货时,物流交接人员必须清点货物型号和数量后，方签字把货物领走交接给相应接货人。接货人签收或换单之后， 把单据送回给相应的仓库管理处人员存档。 （销售类须对方经销
9、商签字盖章，金额数量必须与发货单一致，注明收现的客户，必须收现，现金必须交由财务做账。）5、送货过程确保人身安全和货物安全，保证货物到达地准确性，及时性。6、物流工作必须领取物流登记单登记统计，由主管经理确认签字。登记单由物流人员自行保管，到月底统一交给主管经理统计并计数作为工资提成。7、物流人员必须在指定的区域待命，工作时间无故外出矿工，应严厉责罚。8、未按本规定办理货物的人、 货物出行手续而造成货物短缺、规格和账目不符，相应物流人员应承担由此引起的经济损失，由自行承担责任。昆明宏嘉数码后勤部2010 年 11 月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -