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1、发文代码 份号 收文编号密级：普通 收文日期级别：一般 存档号宅急送总公司文件宅总风字2008 号关于下发风控部价格审核处工作流程及管理实施办法的通知各部门、各事业部、分公司/基地： 根据新的组织构架调整后的情况，总公司风控部重新制定了价格审核的流程及及工作要求，现下发执行，具体如下：一、 价格审核处指导思想和工作原则1、指导思想：通过有效的价格管理全面提升公司客户质量和业务质量，确保总公司利润中心职能的实现，最大程度规避和控制公司风险。2、工作原则：坚持价格体系统一化；坚持价格集权管理；逐步推进标准报价管理，减少和杜绝非标准报价；严格控制优惠比例，杜绝超权限优惠。二、价格审核处管理结构图三、
2、价格审核处工作范围1、对于上报的项目协议客户价格进行审核审批；2、对合同价格进行系统绑定；3、对零散已受理的业务价格执行情况进行抽查审核；4、通过价格审核中发现的问题对价格审核工作进行规范和管理；5、负责对分公司市场（客户）部经理和合同管理人员价格合同的上报质量及流程遵守情况进行检查并交市场部以通报的形式进行处罚。四、价格的审核标准1、从8月18日起严格执行标准报价，具体审核版本为（见附件）：08年小件价格、08年快件价格、08年普件价格、08年COD小件价格和包装材料价格。其他版本价格一律作废，此外原则上合同客户月工作单收入或预计收入超过0.6万元（四、五、六级公司0.3万元）以上可以给予适
3、当优惠，淘宝客户月工作单收入或预计收入超过0.3万元（四、五、六级公司0.2万元）以上可以给予适当优惠。2、价格优惠比例权限 与标准价格偏差率在5%以内的由分公司市场部经理进行审批； 与标准价格偏差率超过5%，在8%以内的由分公司总经理进行审批； 与标准价格偏差率超过8%，在10%以内的由事业部营销总监进行审批； 与标准价格偏差率超过10%，在12%以内的由总公司市场部总监进行审批； 与标准价格偏差率超过12%，在15%以内的由主管市场的副总裁进行审批； 与标准价格偏差率超过15%由风控部价格审核处进行测算，视情况报总裁进行审批； 总裁主管市场副总裁总公司市场部总监事业部营销总监分公司总经理市
4、场部经理总公司项目经理事业部营销总监价格审核处 5% 8% 10% 12% 15% 15% 3、考虑公司整体发展战略，不能对单条线路进行价格优惠，只能给予整体优惠。五、价格审核处管理流程1、价格审核流程: 制式合同、标准价格快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签运）总公司价格处总公司法务处盖合同章。 制式合同、非标准价格快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）分公司总经理事业部营销总监总公司市场部总监主管市场的副总裁总公司价格处、法务处备注：按折扣权限逐级上报，如果在该审批人权限内，则审批后可直接转总公司价格处、法务处；超
5、过审批人权限，由上级审批人审批后再转价格处、法务处。 非制式合同、标准价格A、操作范围为分公司区域内快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）分公司快（普）操作经理、财务经理分公司总经理总公司价格处、法务处B、跨分公司操作快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）分公司快（普）操作经理、财务经理分公司总经理事业部总公司操作部总公司价格处、法务处备注：、如果涉及快、普两个分公司共同操作的，需快、普分公司的职能部门及总经理共同发表意见。、财务部对于合同中的非标准结算条款进行审核；运营部对于合同中的可操作区域和客户要求的可实现程度进
6、行审核。 非制式合同、非标准价格A、操作范围为分公司区域内快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）分公司快（普）操作经理、财务经理分公司总经理事业部营销总监总公司市场部总监主管市场的副总裁总公司价格处、法务处B、跨分公司操作快（普）分公司合同管理员分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）分公司快（普）操作经理、财务经理分公司总经理事业部总公司操作部事业部营销总监总公司市场部总监主管市场的副总裁总公司价格处、法务处备注：、如果涉及快、普两个分公司共同操作的，需快、普分公司的职能部门及总经理共同发表意见。、财务部对于合同中的非标准结算条款进行审核；运
7、营部对于合同中的可操作区域和客户要求的可实现程度进行审核。、按折扣权限逐级上报，如果在该审批人权限内，则审批后可直接转总公司价格处、法务处；超过审批人权限，由上级审批人审批后再转价格处、法务处。说明： 所有市场推广活动或价格政策必须经总公司市场部同意和批准。 所有在合同中出现制式合同以外的操作条款，上报时必须同时上报操作保障方案。总公司审核流程：法务处盖公章审核通过总公司风险部价格处、法务处制式合同制式价格审批通过权限内制式合同非标准价格价格处审批盖公章合同OA上报单位上报协议客户合同权限最终审批人 超权限非制式合同标准价格法务处审核审批未通过价格处审批权限内 超权限非制式合同非标准价格权限最
8、终审批人上报单位 OA返回上报单位档案室存档2、价格监控流程图已合作客户由系统自动算价录入价格系统可实现价格绑定通过人工抽查实现价格监控不可实现价格绑定3、OA上报内容 制式合同、标准价格： 在CRM信息“报价”一栏选择“标准”并选择相应的价格版本，“管理类型”一栏选择合同版本，然后在OA公文说明中进行简短说明，最后由价格处按照CRM选项上传标准价格，由法务处上传标准合同。（系统升级前，标准价格、标准合同由分公司上报，升级后由价格处、法务处上传。） 制式合同，非标准价格： 在CRM信息“报价”一栏选择“非标准”，“管理类型”一栏选择合同版本。并在公文说明中对价格调整进行详细说明，附件上传协议价
9、格表及价格测算表。然后价格处审核价格，法务处上传标准合同文件。（系统升级前，标准合同由分公司上报，升级后由法务处上传。） 非制式合同，标准价格：在CRM信息“报价”一栏选择“标准”并选择相应的价格版本，“管理类型”一栏选择“特殊”，并在备注中对合同更改进行说明，附件上传非制式合同。然后由价格处按照CRM选项上传标准价格，由法务处审核合同。（系统升级前，标准价格由分公司上报，升级后由价格处上传。）特殊操作需报操作保障方案。 非制式合同，非标准价格：在CRM信息“报价”一栏选择“非标准”，“管理类型”一栏选择“特殊”，并在备注中对价格调整及合同更改进行说明。附件上传协议价格表、价格测算表、非制式合
10、同、利润情况测算结果。特殊操作需报操作保障方案。 六、价格审核处管理“一条边”考核方案1、总公司价格审核处考核对象考核指标权重考核内容考核标准绩效浮动标准考核单位价格处经理价格审核报告 20报告在规定时间内完成，数据无错误100%每发现一处错误，扣4分。总监协议客户价格绑定准确率30每月准确绑定的客户数量/总数量 99%每高于指标1个点，扣6分。每月工作计划的完成率20按照工作计划推进并完成工作100%每低于指标1个点，扣4分。领导满意度30部门主管领导满意度评价为好、较好、一般、较差1、评价为好，不扣减；2、评价较好，扣减5分；3、评价一般，扣减10分；4、评价较差，本项绩效工资全部扣除。价
11、格审核科主管（专员）价格审核准确性 30对合同进行审核，凡被投诉或被发现错误，将扣减绩效99%每低于指标1个点，扣6分。价格处经理价格审核及时性30合同上报后24小时之内审批完成（节假日顺延）100%每超出时间审核1份，扣6分。价格执行情况的抽查报告20报告在规定时间内完成，数据无错误（前期会每月一期，后期调整为一季度一期）100%每发现一处错误，扣4分。领导满意度20部门主管领导满意度评价为好、较好、一般、较差1、评价为好，不扣减；2、评价较好，扣减5分；3、评价一般，扣减10分；4、评价较差，本项绩效工资全部扣除。价格绑定科主管（专员）价格绑定的及时性20每月月底需完成上月的客户价格绑定工
12、作100%每超出时间审核1份，扣4分。价格处经理处理异常情况的及时性20所有价格绑定的异常需在2个工作日内处理完毕100%每超出时间审核1份，扣4分。价格审核准确性 30对合同价格进行绑定，凡被投诉或被发现错误，将扣减绩效99%每低于指标1个点，扣6分。领导满意度30部门主管领导满意度评价为好、较好、一般、较差1、评价为好，不扣减；2、评价较好，扣减5分；3、评价一般，扣减10分；4、评价较差，本项绩效工资全部扣除。2、分公司市场（客户）部经理考核对象考核指标考核内容考核标准绩效浮动标准考核单位分公司市场（客户）部经理合同上报准确性、完整性严格执行合同上报内容及流程100%对出现上报内容不完整
13、，不及时，不准确情况进行每月通报并予以相应处罚总公司合同审核员对分公司市场（客户）部经理的考核以每月通报形式体现，不体现在市场部经理的绩效考核中，由总公司价格处每月提交错误明细，市场部下发处罚文件。3、合同管理专员考核对象考核指标考核内容考核标准绩效浮动标准考核单位合同管理员合同上报准确性上报的文本合同与系统中数据无错误100%每发现一处错误，扣2分，扣完为止；准确率100%，发放该项全部绩效分公司市场（客户）部经理合同上报及时性营销员提交上报合同申请后24小时内将上报信息在CRM和OA系统中进行上报及时每发现一次，扣2分，扣完为止；及时率100%，发放该项全部绩效分公司市场（客户）部经理专职
14、的合同管理员，以上两项占绩效考核的权重为100%，非专职合同管理员考核权重由市场部（客户部）经理确定，但不能低于10%。七、要求1、各单位必须认真学习文件要求及新的工作流程，按照新的要求及规定进行价格审批的操作；2、目前暂时执行文件中规定的价格版本，待新价格公布后再行执行新版本，各单位要对价格版本进行清理，坚决废除07年以前的版本；3、加强价格审核工作中的沟通，及时反馈执行中的问题，以提高工作效率。附件：目前使用的价格审核版本 总公司风控部二八年八月十一日主题词：价格 审核 工作流程签发： 抄送：总裁发送：各部门、各事业部、分公司/基地 承办：风控部价格审核处 联系人：刘美娜 联系电话：010-51095600 2008年8月11日印发