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1、1 临财绩函 20185 号关于做好 2018 年预算绩效管理工作的通知各预算单位 : 根据预算绩效管理工作考核办法（湘财绩 201515号）文件精神 , 以及省市对县政府年度绩效考核的要求, 现就做好2018 年预算绩效管理工作相关事项通知如下: 一、开展绩效目标管理各预算单位对2018 年县本级所有一般公共预算支出资金开展绩效目标管理。各预算单位均需申报部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标（见附件1）。并于 1 月 15 日前将纸质版和电子档报至县财政局对口业务股室，县财政局对口业务股室审核汇总后， 于 1 月 20 日前交财政局绩效评价股备案。预算批复后， 15 个工作日内相应的绩效目
2、标表与预算在部门或政府网站一并公开。二、开展绩效自评及项目监控管理1、对 2017 年度县本级所有一般公共预算支出开展绩效评名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2 价工作。各预算单位在2017 年度决算完后撰写部门整体支出绩效自评报告和专项资金绩效自评报告（见附件2），实现财政支出绩效评价全覆盖。并于3 月 1 日前将纸质版和电子档报至县财政局对口业务股室。县财政局业务股室审核汇总后，于3月 5 日前交财政绩效评价股
3、备案。各预算单位按要求在部门或政府网站公开。2、根据 2018 年度确定的绩效目标要求完成项目绩效运行监控。各预算单位分别在6 月底、 9 月底、 12 月底填报临武县预算项目绩效监控情况表（见附件3），并分别于7 月、10 月、及次年的1 月 10 日之前报送至县财政局归口业务股室进行审核， 对口业务股室于当月20 日之前将各有关部门、单位报送的资料审核完毕后，转交给绩效评价股备案。三、重点评价各业务股室于3月 10日前在对口预算单位中送取一定比例的预算单位和预算项目， 经分管领导同意后提交到绩效评价股，由绩效评价股组织进行重点评价。四、绩效评价结果运用绩效评价结果将作为县财政局对单位年度绩
4、效评估和年度预算的编制、 调整的重要参考依据。 请各预算单位务必重视并认真完成此项工作。五、确定绩效管理联络员县财政局对口业务股室联络员及电话（各预算单位联络员由对口业务股室确定）：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3 乡财局：唐孝洋 6388385 13707357786 行政政法股：何恒兰 6388318 13469225342 经建股：陈春忠 6332537 13875596895 教 科 文股：陈瑶娟 63
5、88316 13973505661 农业股：陈丹 6327167 18975726314 社保股：曹晓芬 6323520 13975715871 企业股：曹建英 6388330 18175719123 外经股：周海英 6323542 13975559186 绩效评价股：杨静 6388338 18975580736 临武绩效管理群QQ ：302844793 临武县财政局 2018年 2 月 28 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - -
6、- - - - 4 附件 1-1 专项资金绩效目标申报表（2019 年度）填报单位（盖章）：临武县文化馆专项名称非物质文化遗产日常保护经费专项属性延续专项新增专项部门名称临武县文化馆资金总额（万元）4 部门相应职能职责概述文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、活动中心。贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。专项立项依据资金使用计划1、2、 3 、 专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日2、3、专项长期绩效目标专项年度绩效目标项目细化后具体要做的哪几件事情专项年度绩效指标一
7、级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标（产出成果）每个项目可以量化的目标和成果完成质量指标（质量标准）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果达标时效指标（完成时间）预期完成每个项目的时间年内完成成本指标（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金最大节约成本效益指标经济效益指标最大限度提高经济效益社会效益指标促和谐发展生态效益指标提高生态环境可持续影响指标发挥可持续发展社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意度专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）、项目必要性和可行性论证结论（论证机构和论证
8、结论）等。财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：联系电话： 6322649 填报日期： 2019年 2 月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 5 附件 1-1 专项资金绩效目标申报表（2019 年度）填报单位（盖章）：临武县文化馆专项名称县级文化馆免费开放配套资金专项属性延续专项新增专项部门名称临武县文化馆资金总额（万元）5 部门相应职能职责概述文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、活动中心。贯彻执行党和国家的
9、文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。专项立项依据资金使用计划1、2、 3 、 专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日2、3、专项长期绩效目标专项年度绩效目标项目细化后具体要做的哪几件事情专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标（产出成果）每个项目可以量化的目标和成果完成质量指标（质量标准）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果达标时效指标（完成时间）预期完成每个项目的时间年内完成成本指标（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金最大节约成本效益指标
10、经济效益指标最大限度提高经济效益社会效益指标促和谐发展生态效益指标提高生态环境可持续影响指标发挥可持续发展社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意度专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）、项目必要性和可行性论证结论（论证机构和论证结论）等。财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：雷素娟联系电话： 6322649 填报日期： 2019 年 2 月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5
11、页，共 6 页 - - - - - - - - - 6 附件 1-2 部门整体支出绩效目标申报表（ 2019 年度）填报单位（盖章）：部门名称临武县文化馆年度预算申请（万元）资金总额： 100.5 按收入性质分：12.6 按支出性质分：100.5 其中：公共财政拨款：6 其中：基本支出： 91.5 政府性基金拨款：项目支出： 9 纳入专户管理的非税收入拨款：6.4 其他资金：部门职能职责概述整体绩效目标目标 1：非物质文化遗产日常保护经费目标 2：县级文化馆免费开放配套资金部门整体支出年度绩效指标产出指标指标 1：指标 2：指标 3：效益指标指标 1：指标 2：指标 3：财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：雷素娟联系电话： 6322649 填报日期： 2019 年 2 月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -