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1、健康安全环保管理制度1 目的明确HSE管理职能、权限及相关管理要求。2 适用范围适用于*股份有限公司（以下简称“化学公司”或“公司”）总部机关、下属各全资或控股子公司，托管公司可参照执行。3 编制依据3.1 中华人民共和国安全生产法（2002），全国人大常委会3.2 中华人民共和国突发事件应对法（2007），全国人大常委会3.3 中华人民共和国矿山安全法（1992），全国人大常委会3.4 中华人民共和国消防法（2009），全国人大常委会3.5 中华人民共和国劳动合同法（2007），全国人大常委会3.6 中华人民共和国环境保护法（1989），全国人大常委会3.7 中华人民共和国海洋环境保护法（1
2、999），全国人大常委会3.8 中华人民共和国清洁生产促进法（2002），全国人大常委会3.9 中华人民共和国环境影响评价法（2002），全国人大常委会3.10 中华人民共和国职业病防治法（2002），全国人大常委会3.11 中华人民共和国传染病防治法（修订）（2004），全国人大常委会3.12 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（2001），国务院3.13 危险化学品安全管理条例（2002），国务院3.14 安全生产许可证条例（2004），国务院3.15 生产安全事故报告和调查处理条例（2007），国务院3.16 建设项目环境保护管理条例（1998），国务院3.17 国家突发环境事件应
3、急预案（2006），国务院3.18 危险化学品建设项目安全许可实施办法（2006），国家安全监管总局4 主要应对的风险a）石化化工生产、矿山开采等活动固有的高风险；b）HSE资源投入不足，措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生事故；c）产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额赔偿、形象受损；d）环境保护投入不足，资源消耗大，造成过度排放或环境污染；e）员工职业健康监护不够，可能导致员工积极性受挫，影响企业发展和社会稳定；f）HSE管理要素缺失，HSE风险不能得到有效识别和控制，管理上出现漏洞，可能发生HSE事故；g）应急准备不足，发生事故后不能有效应对，导致事故的扩大。h）员工培训不足
4、，安全技能不够，安全意识不强可能导致的事故。5 职责分工5.1 公司HSE部a）贯彻国家HSE法律法规，落实海油总公司HSE管理要求，整体规划公司HSE管理方向及重点，制定公司HSE理念、政策和管理制度，制定公司HSE目标；b）推动所属各单位实施HSE体系化管理，组织上级审核，推行持续改进；c）服务基层单位，发挥综合组织协调作用，指导所属各单位管理HSE工作，配合解决具体问题；d）对所属各单位实施HSE绩效考核，监督检查专项工作；e）建立公司应急管理体系，制修订应急管理预案，指导应急应对；f）推动事故事件管理和隐患排查治理；g）定期召开公司HSE会议（？），分析、布置、督促、检查HSE工作；h
5、) 促进HSE管理人员队伍素质提高，提升HSE管理水平。5.2 所属各单位a）贯彻落实国家HSE法律法规和海油总公司、化学公司理念，执行海油总公司、化学公司HSE管理制度；b）建立本单位HSE责任制，规划本单位HSE工作，实施HSE目标管理和绩效考核；c）识别和控制HSE风险，建立风险源库；d）建立实施本单位的HSE管理体系，推动体系持续改进；e）建立隐患排查治理机制，及时消除HSE事故隐患；f）每月定期召开一次HSE会议，分析、布置、督促、检查HSE工作；g）建立应急管理体系，按要求制修订应急预案并演练；h）组织对本单位事故的救援、调查、分析及处理，如实报告HSE事故；i）确保新建、改建、扩
6、建工程项目HSE设施“三同时”的有效实施；j）确保具备安全生产和环境保护条件所需的资源投入并有效实施，对本单位的HSE绩效负责。6 政策与要求6.1 HSE管理理念6.1.1 HSE管理理念作为战略规划和经营宗旨的一部分，应落实在公司生产经营管理之中，各单位应制定具体的HSE方针政策，并不得违背海油总公司和化学公司HSE方针、政策和长远目标的基本含义。6.1.2 海油总公司的HSE管理理念包括：a）HSE是公司生存的基础、发展的保障；b）管理HSE事务，不仅是经济责任，更是社会责任；c）员工是公司最宝贵的资源和财富，以人为本，关爱生命；d）设定目标，只有“执行”才能实现；e）体系化管理，持续改
7、进，坚信“没有最好，只有更好”；f）安全行为“五想五不干”，注重细节、控制风险；g）管理承包商，分享信息和经验，实现双赢；h）尽量使用清洁无害的材料和能源，保护环境和资源；i）不仅遵守法规标准，更要争先创优、努力提高行业水平；j）HSE是企业整体素质的综合反映。6.1.3 化学公司的HSE方针：安全第一，预防为主；重视生命，爱护环境；节约资源，文明生产；全员参与，全程控制。具体的涵义为：a) 安全第一、预防为主：当成本、生产、质量与安全发生冲突时，将安全放在第一位，安全有最高的优先权；要做好预防工作，将事故消灭在萌芽状态中；b) 重视生命、爱护环境：人的生命高于一切，任何时候都必须先保证人的安
8、全；要控制各种排放，不能超标，特别要注意污水排放的控制，要真正承担起应负的社会责任；c) 节约资源、文明生产：要千方百计降低能耗，控制成本，在每个工艺环节上都要将消耗控制放在首位；各生产现场及操作室都要做到“整洁、卫生、有序、规范”；d) 全员参与、全程控制：安全管理不只是哪一人的事，需要全体员工都参与到其中，要使公司的安全文化深入人心，让每位员工都珍惜自己的生命，认识到安全不只是为了他自己，也是为了他的家人，形成每一人都主动关心安全的氛围；要在生产过程中加强对安全生产的管理，整个流程中的每一个环节都不能放过。6.1.4 化学公司的HSE理念：a) 管生产必须管安全，谁主管谁负责；b) 所有安
9、全事故都是可以防止的，所有安全隐患都是可以控制的；c) HSE管理是公司发展的基本保障和要求，是公司生产经营活动的重要组成部分，良好的HSE管理创造良好的业绩；d) 员工是公司最宝贵的资源和财富，以人为本，关爱员工，工作外的安全和工作中的安全同样重要；e) 安全行为 “五想五不干”，注重细节、控制风险。员工的直接参与是关键；f) 管理承包商，分享信息和经验，实现双蠃；g) 各级主管必须进行安全检查，发现的安全隐患必须及时更正；h) 管理HSE事务，不仅从经济上考虑，同时也是一种社会责任；i) 设定目标，努力实践，追求优异的HSE业绩，致力于提高行业水平；j) HSE管理不是短期行为，坚持体系化
10、管理，持续改进，不断提高，确信：“没有最好，只有更好”。6.1.5 化学公司的HSE长远目标致力于不断提高公司的HSE管理水平，确保股东利益、员工健康和社会责任的高度统一，我们相信所有工伤和职业病以及安全和环境事故都是可以防止的，我们对以上各项的目标是零。6.2 HSE风险的识别和评价6.2.1 化学公司及各所属各单位应开展危害辨识和评价、职业病危害因素识别和评价、环境因素识别和评价工作，建立辨识和评价档案，制定针对性的控制措施。6.2.2 所属各单位应开展作业风险评估，并通过制订作业程序、作业指导书来明确控制风险和防止事故发生的措施。6.2.3 所属各单位应依据国家相关标准和企业要求识别、评
11、价、登记重大危险源，采取重大危险源监控措施。6.3 HSE法规标准识别跟踪6.3.1 化学公司及所属各单位应跟踪、识别、更新与生产经营活动相关的现实有效的HSE法规标准要求。6.3.2 化学公司及所属各单位一切生产经营活动应遵守所在国的法律、法规，执行行业规范、标准，在满足法律法规及相关标准要求的基础上，不断提高行业水平。6.4 HSE目标与重点工作计划管理6.4.1 HSE活动实行目标管理。化学公司每年根据总公司下发的HSE五年滚动规划方案制定下一年度的HSE目标和重点工作计划，以指导所属各单位根据化学公司HSE目标和重点工作计划，制定本单位下一年度的HSE目标和重点工作计划。6.4.2 所
12、属各单位制定的本单位HSE年度目标和重点工作计划应报化学公司HSE部审查，并与化学公司HSE年度目标和重点工作计划一起发布。6.4.3 化学公司及所属各单位HSE年度目标应包括：人身伤亡事故控制指标（不发生人员死亡事故）；职业伤害及职业病的控制指标（OHSA及国家统计）；环境污染控制指标；单次事故直接经济损失控制指标；交通安全指标；HSE管理工作的其他绩效衡量指标。所属各单位HSE年度目标不得低于化学公司HSE年度目标。6.4.4 所属各单位应在每年初应向化学公司HSE部提交上年度HSE年度目标及重点工作计划完成情况报告。6.5 建立HSE责任制6.5.1 化学公司及所属各单位应建立安全生产委
13、员会，推动国家有关方针政策、法律法规和标准贯彻执行；督促落实安全生产所需的人力、物力、资金等资源投入；研究、处理、解决健康安全环保重大问题、事故隐患控制措施。6.5.2 所属各单位应有一名副总经理分管HSE工作；投资在两亿元人民币以上的项目（公司）应设HSE管理部门，低于两亿元人民币的项目应设专职HSE管理人员。6.5.3 化学公司及所属各单位应建立安全生产责任制，明确每一个岗位人员的安全生产责任。6.5.4 化学公司实行HSE重大责任事故追究制度，所属各单位发生重大责任事故，将根据相关管理规定追究其主要领导责任。6.5.5 化学公司实行HSE责任事故述职检查制度，所属各单位发生上等级的人员伤
14、害、环境污染、职业健康及公共卫生事故事件，所在单位安全生产主要负责人应向化学公司安委会汇报该事故事件的调查处理情况及其本人健康安全环保管理职责履行情况的过程。6.5.6 由化学公司及其所属各单位负责日常生产经营管理的项目（公司），其HSE工作应满足本化学公司要求；化学公司及其所属各单位不负责日常生产经营管理的项目（公司），其HSE工作根据项目的实际情况，与负责生产经营管理的责任方商定管理形式和要求，并通过合同文本、公司章程、补充协议或其他形式的法律文件明确HSE管理的形式和要求。6.6 HSE培训及资质6.6.1 化学公司和所属各单位应结合实际情况组织“HSE培训需求分析”，并根据分析结果制订
15、年度HSE培训计划并实施。6.6.2 特种作业人员、专职安全人员和作业单位主要责任人应按国家规定培训并取得资格证书。6.7 HSE信息沟通和共享6.7.1 应建立广泛的HSE沟通渠道，确保HSE信息传递快速、畅通。6.7.2 化学公司HSE部应及时将国家、政府主管部门、总公司及化学公司HSE管理要求、警示信息等传达到所属各单位，所属各单位应及时传递到基层单位。6.7.3 所属各单位应按时上报HSE月报，及时报告事故事件信息、HSE异常信息及其他要求统计的信息。6.7.4 化学公司HSE部广泛收集、参与和获取国内外成熟的HSE管理经验、科技成果、良好实践以及相关知识，建立化学公司内部的电子化HS
16、E信息平台，共享HSE信息。6.8 建立HSE管理体系及实施持续改进计划6.8.1 HSE体系化管理是公司HSE管理的基本方法，所属各单位应在现状评估的基础上，建立文件化的HSE管理体系并实施。6.8.2 所属各单位应每年对HSE管理体系组织一次管理评审和内审，提高各要素和系统功能水平，实现HSE管理体系的持续改进。6.8.3 化学公司HSE部门每年对所属各单位组织一次HSE体系审核。6.8.4 所属各单位可根据需要自行安排第三方认证。6.8.5 化学公司HSE部门根据各所属各单位HSE年度目标及重点工作计划完成情况、HSE管理体系运行及持续改进情况，专项检查及上级审核结果，考核各所属各单位H
17、SE绩效，作为化学公司总体绩效考核的组成部分。6.9 HSE文件及资料控制6.9.1 化学公司及所属单位应根据内控相关要求建立HSE文件的编写、审核、发布、修订和销毁的控制程序，确保使用人员能够及时得到所需要的文件，并确保使用的文件是当前的有效版本。6.9.2 化学公司及所属各单位应在内部网络建立HSE管理文件的获取渠道，并确保所提供的文件是当前的有效版本。6.9.3 应保留HSE管理活动中的记录和资料，包括但不限于HSE分析评价数据、事故报告、案例分析、HSE统计数据、HSE教育培训记录、安全检查、各类演习及其他活动记录、各类HSE会议材料等，并符合规定的保存期限。6.10 建设项目HSE管
18、理6.10.1 新建、改建和扩建项目从可研阶段到项目投产验收过程中应开展评价和HSE“三同时”工作。6.10.2 可行性研究阶段应编制安全评价报告书、职业病危害预评价报告书及环境影响报告书，通过系统的危害识别评价，对项目的风险加以管理及控制。并根据审批权限分别报总公司或化学公司HSE主管部门审批或备案。各类项目均应满足国家或地方法规的申报、审查、批准、备案要求。6.10.3 在项目设计阶段应编制安全、环保、消防和卫生等专篇，根据国家有关规定组织审查，项目应满足国家安全、环保、消防和卫生等行政主管部门的审查要求。6.10.4 在项目竣工验收阶段，建设项目安全设施、环境保护设施、消防设施及职业病防
19、治设施等应满足政府有关行政主管部门的“三同时”验收要求，及时办理相关许可手续。6.10.5 化学公司对建设项目实行投产前安全环保检查制度，检查不合格不得投入试生产。6.11 收并购、关闭或转让的HSE尽职调查6.11.1 发生项目收购或并购行为时，实施收并购的公司、单位应明确由此引发的HSE责任，应组织HSE尽职调查。6.11.2 对涉及石化、化工和矿山的生产企业，以及石化油库、码头等HSE风险较高的收购行为，应委托第三方进行HSE尽职调查。6.11.3 项目关闭或转让过程中，应根据需要聘请第三方开展HSE尽职调查，并应确保终止相关的HSE法律责任。6.12 承包商HSE管理6.12.1 所属
20、各单位应对承包商实施HSE管理，与承包商分享信息和经验，实现双赢。6.12.2 辨识和评价承包项目的风险，确定所选承包商应具备的资质、经验、业绩及管理水平，确定承包商HSE管理模式、标准及程度。6.12.3 对承包商实施HSE资格预审，选择符合HSE资格要求的承包商。6.12.4 应在招标文件中明确HSE要求，HSE评标结果应作为确定承包商的重要要素之一，合同中应包括HSE条款或HSE协议。6.12.5 在项目实施阶段应监督检查承包商HSE制度及计划的执行情况。6.12.6 在项目完成后，应评价承包商HSE绩效，作为考核及以后选择合格承包商的依据。6.13 安全管理6.13.1 化学公司及所属
21、各单位应控制重点关注的高风险领域的风险，提出安全管理和运行控制要求。6.13.2 化学公司及所属各单位应依据国家相关标准和要求落实重大危险源监控措施。6.13.3 所属各单位应遵守现场作业“五想五不干”安全行为准则，即：一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配备不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。6.13.4 对于设备检修作业、电气作业、热工作业、进入受限空间作业、挖掘作业、起重作业、高处作业、接触危险化学品作业、陆上交通运输、联合作业（交叉作业）等十项高风险作业，应制定相应的管理程序并严格监督执行。6.14 健康管理6.14.1 所属各单位
22、应定期对工作场所的职业病危害因素进行识别、检测；建立检测档案，并告知员工。6.14.2 应对可能接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检，建立员工职业健康监护档案，并将结果如实告知员工。6.14.3 完善员工健康档案，对员工的健康状况追踪观察，防范突发性疾病导致的危害事件的发生。6.14.4 控制集中就餐的关键环节，防止发生群体性食物中毒事件。6.14.5 建立重大疫情防控机制，与应急管理体系衔接，根据疫情规律建立重大疫情应急预案。6.15 环保管理6.15.1 所属各单位应采用清洁生产技术，开展清洁生产审核工作，优化工艺管理，降低能源消耗。6.15.2 所属各单位应落
23、实国家重点区域污染物总量控制和减排的要求，污染物超标排放企业应制定限期治理计划并严格落实。6.15.3 所属各单位应调查掌握企业污染源的基本情况，建立污染源档案；监测污染物排放情况并开展监测数据分析，掌握排污状况和污染处理设施的运行动态，根据情况及时调整工艺。6.15.4 化学公司和所属各单位应组织开展环保科研工作，依靠科技进步，提高污染防治的技术水平。6.15.5 所属各单位应开展生产设施及产品全生命周期的环保管理。6.16 气候变化与可持续发展管理6.16.1 关注温室气体对全球气候的影响，转变生产生活方式，充分利用碳资源，实现更低的碳排放目标，实现可持续发展。6.16.2 在生产经营过程
24、中履行社会责任，与利益相关方建立信息沟通机制。公司总部应按照规则的要求，发布社会责任（可持续发展）报告。6.16.3 对社会因素复杂、社会影响深远、社会矛盾突出的项目开展社会影响评价，在此基础上制定社会影响管理方案。社会影响评价结论作为化学公司生态保护与可持续发展专项费用的使用条件。6.17 应急管理6.17.1 化学公司及所属各单位应根据生产经营活动中出现或可能造成重大伤亡、重大经济损失、重大经营影响及重大声誉及社会影响的事故及其他突发事件，建立相应的应急管理体系。6.17.2 所属各单位建立的应急管理体系要包括4个基本框架内容：应急预案；应急指挥中心建设；应急管理信息系统建设；应急救援机构
25、与专业队伍建设等。所属各单位应为不同层级的应急管理人员提供相应的应急培训，定期组织应急演习。6.17.3 化学公司依据国家法律法规和总公司要求编制并定期修订公司级应急预案。所属各单位及作业现场要根据各层级的情况，制定相应的专项应急预案、区域应急预案和综合应急预案等。所属各单位的应急预案应保持与总公司危机管理预案和公司总部应急管理预案的相互衔接，并向当地有关政府部门进行预案报备。6.17.4 在发生应急事件时，各级应急机构的决策指挥人员决策时应依照人、环境、财产、业务的重要性排序，避免延误抢险时机。6.18 事故及隐患管理6.18.1 化学公司对事故、事件实行初步报告、最终报告制度。6.18.2
26、 化学公司对HSE行政处罚案件、重大HSE民事赔偿案件、环保异常信息实行报告制度。6.18.3 除按照国家事故管理要求进行事故调查、分析、统计以外，化学公司及所属各单位使用原因分析综合表法（CLC法）分析事故，推行OSHA统计方法。6.18.4 所属各单位应制定隐患排查治理制度，通过日常检查、专项检查、节假日前检查、季节性检查、内部审核等方式发现隐患，并跟踪整改。对于重大隐患及其整改情况，应报化学公司HSE部。6.18.5 化学公司HSE部门采取抽查、专项检查、专项督查及上级审核等方式检查所属各单位隐患排查治理情况，实行重大HSE事项跟踪督办、挂牌督办制度。7 附则7.1 本制度由公司HSE部负责解释。7.2 本制度自发布之日起执行。?第 14 页