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1、新业务版块战略管控方案汇报人 喻宗奎2016.03.15目录Contents 1本方案的背景2战略性项目的概念3战略管控方案下一步工作计划401本方案的背景介绍本方案的背景本方案的背景4本方案的背景机遇和威胁并存，需要有所取舍在猛抢发展机遇的同时，应符合产业发展的一般规律和集团要求，需要原则和标准，有所取舍。业务形态多样和复杂，需要科学决策随着科技进步和消费升级，业务形态多样且复杂，单靠个人难以有效决策，需建立科学的决策机制。规模和范围的扩张需要统筹规划和配置资源随着集团规模和范围的不断扩张，对集团的管理和资源提出了严峻挑战，需要统筹规划和配置资源。02战略性项目介绍介绍战略性项目的概念以及管
2、理过程战略性项目介绍战略性项目投资性项目战略性项目是以战略为导向所确定的项目，即围绕集团使命、愿景、战略方向、战略规划所确定的项目投资性项目是指投入一定资金以获取预期收益的一整套投资活动，即以投资回报率、投资回报期为主要目的的项目出发点：战略方向产业协同产业互补出发点：投资回报率投资回收期现金流VS战略性项目介绍本方案中的新业务是以战略为导向所确定的产业项目，简称战略性项目。战略性项目管理过程1.识别机会2.分析机会3.提出项目建议4.调研相关意见5.组织会议研讨6.制定可研报告7.领导决策立项1.相关部门制定规划2.组织专项汇报会3.领导审批1.项目启动2.制定计划3.配置资源4.组织实施5
3、.试运营1.评估战略2.评估经营业绩3.评估资源配置4.评估内部管理5.评估损益6.评估投资收益7.评估风险立项规划实施评估战略性项目管理包括立项、规划、实施、评估四个阶段。董事长总经理相关业务单元集团运营管理部识别机会识别机会识别机会识别机会可行性研究流程是否重大决策是否通过安排项目启动运营实施流程可行性研究报告终止机会研究机会信息是否承接反馈意见项目建议书组织研讨会评估流程规划流程战略性项目管理主流程安排项目启动03战略管控方案1、立项阶段战略管控方案信息渠道战略性项目标准1. 外部渠道：运营管理部根据国家产业规划与政策、行业动态、竞争对手动向等提出发展机会1.匹配集团使命和愿景2.内部渠
4、道：领导提出各总部内部创新2.符合集团战略发展方向3.有助于产业协同或互补4.符合国家产业规划方向通过我们的信息渠道，结合战略性项目的标准，识别机会。识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项通过内外部环境初步分析，设想业务模式及战略定位，挖掘适合自身的发展机会。内部环境分析1.资源与能力分析2.管理分析发展建议1.业务组合2.业务模式3.盈利模式4.竞争策略5.核心竞争力6.战略发展思路7.战略目标SWOT分析外部环境分析1.PEST2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项外部环境分析主要内容1
5、.PEST在宏观上把握机会方向：（1）宏观经济环境：包括GNP的变化；利率；通货膨胀率；工资物价控制；可任意支配收入；产业结构和市场需求（2）政治环境：包括政府的稳定性；特殊经济政策；环保立法；外贸立法等（3）社会文化环境：包括生活方式；就业预期；保护消费者运动；结婚率；人口增长率；人口年龄分析；人口迁移和文化及亚文化（4）技术环境：包括国家研究开发支出；R.D支出；科技研究重点专利保护；新产品和新技术的商品化2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项外部环境分析主要内容1.PEST把握产业发展的一般规律，挖掘进入
6、的时机和机会：（1）产业规模及增速：连续几年产业增长情况（2）产业价值链分析：前后向一体化程度（3）壁垒分析：进入壁垒分析、退出壁垒分析（4） 产业生命周期分析：识别生命周期阶段和所处阶段特征（5）产业关键成功因素：与采购、营销、物流等各个环节的关键成功因素（6） 产业变革驱动因素：梳理推动改变厂商、运营商、消费者的的驱动因素2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项外部环境分析主要内容1.PEST识别客户和市场特征，把握业务和产品设计的方向：（1）客户行为分析：客户需求和偏好分析（2） 市场规模及增速（3）市场
7、盈利水平及增速（4）细分区域、客户市场特征（5） 市场集中度（6）市场占有率2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项外部环境分析分析主要内容1.PEST识别市场竞争结构，把握市场竞争激烈程度，把握竞争策略：（1）潜在加入者的威胁（2）现有竞争者的抗衡（3）替代模式的压力（4）购买者讨价还价能力（5）供应者讨价还价能力2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项外部环境分析分析主要内容1.PEST学习标杆公司成功经验，减少试错成本：1.标
8、杆公司的增长和盈利情况2.标杆公司的发展路径3.标杆公司核心竞争力4.标杆公司业务模式5.标杆公司优劣势2.产业环境分析3.市场环境分析4.竞争环境分析5.标杆公司分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项内部环境分析主要内容资源与能力分析.梳理内部整体上有哪些资源和能力匹配该项目：1.IT：集团有哪些IT研发和系统资源可以支撑2.物流：集团有哪些物流研发和系统可以支撑3.资金：集团还有多少融资能力可以支撑4.品牌：集团有哪些品牌资源可以支撑5.人才：集团人才库中有哪些可以支撑6.组织：集团有哪些组织资源来支撑管理分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立
9、项内部环境分析主要内容资源与能力分析.梳理内部管理能力是否匹配该项目：1.采购管理：评估集团对战略性项目的采购管理能力2.营销管理：评估集团对战略性项目的营销管理能力3.物流管理：评估集团对战略性项目的物流管理能力4.财务管理：评估集团对战略性项目的财务管理能力5.IT管理：评估集团对战略性项目的IT管理能力6.质量管理：评估集团对战略性项目的质量管理能力管理分析识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项梳理并设计最佳的盈利逻辑3.盈利模式设计确定实现战略目标的发展思路.7.战略思路根据客户和市场特征，进行业务流程设计；并对物流、信息流、资金流进行最佳设计2.业务模式设计确定未
10、来三年战略目标，以及经营目标 6.战略目标根据业务模式、盈利模式制定获得业绩增长的竞争策略或举措4.竞争策略确定未来获得持续优势的核心竞争力5.核心竞争力识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项经过外部和内部分析之后，从业务组合、业务模式、盈利模式、竞争策略、核心竞争力、战略目标、战略思路七个方面进行战略性项目设计。确定业务经营范围和产品经营范围1.业务组合第一章：概论第二章：环境分析第三章：战略定位 1. 战略目标 2.战略思路 3.核心竞争力第三章：业务设计 1.业务组合 2.业务模式 3. 盈利模式 4. 竞争策略第四章：风险及对策第五章：需讨论事项第六章：工作计划识别
11、机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项形成项目建议报告l征集立项意见由业务相关领导提出是否将此新业务立项实施征集立项意见确定仍需细化研究的方向确定需讨论的事项l确定仍需细化研究的方向由相关领导提出还需要进一步研究的方向和内容，包括业务系统和内部资源匹配等l确定需开会讨论的事项确定研讨会上需重点研讨的事项识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项提交项目建议报告至相关领导，征集立项意见。识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项l整理意见l完善战略定位和业务模式的设计l宣讲项目l组织讨论l相关部门提出可行性建议l组织编写意见卡l下发通知l会议现场筹
12、备l制定汇报PPTl制定意见卡对战略定位和业务模式达成共识，并确定仍需深入可研的方向会议筹备整理意见组织讨论主要围绕战略定位和业务模式进行讨论，以保证战略方向达成一致。根据前期分析和研讨的意见，需进行专题辅助研究，来进一步支撑立项的开展。主要包括内部管理和资源的匹配性及解决方案。主要可行性销售采购物流资金人力财务质管运营与IT识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的销售管理需求（2）评估集团的销售网络布局的匹配性及解决方案（3）评估集团业务管理信息系统的匹配性及解决方案（4）评估集团应收管理的匹配性及解决方案（5）评估集团下游
13、折扣管理的匹配性及解决方案（6）评估集团销售人员和管理人员的匹配性及解决方案（7）评估集团销售业务运作流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的采购管理需求（2）评估集团的产品和供应商资源的匹配性及解决方案（3）评估集团采购管理信息系统的匹配性及解决方案（4）评估集团应付管理的匹配性及解决方案（6）评估集团上游折扣管理的匹配性及解决方案（7）评估集团采购人员和管理人员的
14、匹配性及解决方案（8）评估集团采购业务运作流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的物流需求（2）评估集团的物流布局的匹配性及解决方案（3）评估集团物流信息系统的匹配性及解决方案（4）评估集团仓储的匹配性及解决方案（5）评估集团配送能力及设备的匹配性及解决方案（6）评估集团物流作业和管理人员的匹配性及解决方案（7）评估集团物流运作流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT
15、可行性识别机会分析机会项目建议收集意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的资金需求（2）评估集团资金的匹配性及解决方案（3）评估集团资金管理人员的匹配性及解决方案（4）评估集团资金管理流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的人力需求（2）评估集团人力资源的匹配性及解决方案（3）评估集团人力资源管理人员的匹配性及解决方案（4）评估集团人力资源管理流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流
16、可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织讨论可行性研究审阅立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的质量管理需求（2）评估集团客商编码管理的匹配性及解决方案（2）评估集团质量管理人员的匹配性及解决方案（3）评估集团质量管理流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议收集意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的财务管理需求（2）评估集团财务管理信息系统的匹配性及解决方案（2）评估集团财务核算的匹配性及解决
17、方案（3）评估集团信用管理的匹配性及解决方案（4）评估集团财务管理人员的匹配性及解决方案（5）评估集团财务管理流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项可行性分析主要内容销售可行性（1）评估战略性项目的运营与IT管理需求（2）评估集团信息化系统的匹配性及解决方案（3）评估集团考核体系的匹配性及解决方案（4）评估集团数据管理的匹配性及解决方案（5）评估集团运营与IT人员的匹配性及解决方案（6）评估集团运营与IT管理流程、制度的匹配性及解决方案采购可行性物流可行性资金可行性人力可
18、行性质管可行性财务可行性运营与IT可行性识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项第一章：概论第二章：环境分析第三章：战略定位第三章：业务设计第四章：可行性分析 1.销售可行性 2.采购可行性 3.资金可行性 4.人力可行性 5.质管可行性 6.财务可行性 7.运营与IT可行性第五章：风险及对策第六章：下一步工作计划总结外部和内部可行性方面分析，制定可行性研究报告。132决定是否立项报可行性报告至董事长、总经理决策，并决定是否立项提出实施要求董事长、总经理对项目实施提出工作要求。包括项目规划、项目责任人、项目组、时间安排、资源配置等发布立项通知根据董事长、总经理要求，拟定项目立
19、项通知文件。推动相关部门进行规划并推进项目实施识别机会分析机会项目建议调研意见组织研讨可行性研究决策立项提交可行性研究报告至相关领导审阅，并决策是否立项。03战略管控方案2、规划阶段战略管控方案完整的规划体系涉及三个层面：定位层面、经营层面、保障层面。业务设计战略目标集团战略目标经营规划经营层面资源配置及管理规划保障层面定位层面制定规划专项研讨领导审批规划工作主要内容负责人战略规划战略定位核心竞争力、战略目标、战略思路战略性项目的总经理业务设计业务组合、业务模式、盈利模式、竞争策略经营规划经营计划1.业务目标及财务目标2.业务运营系统总体规划3.产品规划4.市场规划5.竞争策略销售规划1.目标
20、规划2.业务系统设计3.建设思路4.工作计划5.组织及定员6.工作流程及制度对应集团业务管理负责人采购规划物流规划信息系统规划资源配置和管理规划组织与管控1.组织规划及部门设计2.管控方案设计集团运营管理部人力资源规划1.目标规划2.管理设计3.建设思路4.工作计划5.组织及定员6.工作流程及制度对应集团职能管理负责人资金规划财务规划质管规划制定规划专项研讨领导审批规划阶段主要内容包括：战略规划，经营规划，内部资源配置和管理规划制定规划专项研讨领导审批l整理意见l完善XX专项规划报告l宣讲规划l组织讨论l相关部门提出规划建议l下发通知l会议现场筹备l制定汇报PPT对业务和管理规划达成共识，确定
21、仍需细化规划的方向会议筹备整理意见组织讨论主要围绕业务和管理规划进行讨论，以保证规划的方向达成一致。132批准规划是否可行报xx规划至董事长、总经理决策，并决定是否批准该规划提出实施要求董事长、总经理对规划实施过冲中提出工作要求。包括目标、投入、进度等宣讲规划由相关部门负责人，对项目实施人员宣讲规划，以免实施出现偏差制定规划专项研讨领导审批各相关单位将完善后的XX专项规划报告至相关领导审阅，并决策是否批准03战略管控方案3.实施阶段战略管控方案实施阶段项目启动制定实施计划配置资源组织实施试运营1.确定责任人2.确定项目组3.明确职责1.配置前期注册、开办等资源2.配置前期人力、资金、业务等基础
22、资源1.推进试运营2.补充和完善流程和制度1.组织并跟进相关部门实施；2.协调各部门工作并解决问题1.制定整体计划2.部署工作在实施阶段，主要包括以下五个方面的工作：03战略管控方案战略管控方案4.评估阶段1.评估战略定位是否符合战略预期，包括战略目标、业务模式、盈利模式、核心竞争力等2.评估经营业绩是否符合市场预期，包括市场布局、市场占有率等4.评估内部管理是否存在管理的灰色、白色空间3.评估资源配置所配置的资源是否发挥重要作用，资源是否存在浪费评估阶段评估阶段主要包括七个方面的工作：5.损益评估6.投资评估7.风险评估收入增长水平是否符合预期净利率水平是否符合预期毛利率水平是否符合预期投资
23、回报率是否符合预期投资回报周期是否符合预期现金流是否符合预期技术风险是否规避政策风险是否规避管理风险是否规避评估阶段04下一步工作计划解决思路、工作计划下一步工作计划解决思路业务组合业务模式盈利模式竞争策略核心竞争力战略目标战略思路1.经营计划2.销售规划3.采购规划4.物流规划5.信息系统规划6.组织与管控7.人力资源规划8.资金规划9.财务管理规划10.质量管理规划1.配置资源2.组织实施3.试运营4.流程和制度1.评估战略2.评估经营业绩3.评估资源配置4.评估内部管理立项规划实施评估针对评估结果判定在立项、规划、实施等环节哪些方面需要进行调整。调整调整调整解决思路1.明确问题：寻找业务
24、最本质、最关键的问题明确目标明确问题实施方案制定并选择方案评估2.明确目标：确定问题所期望的目标3.制定方案：根据目标制定并选择解决方案4.实施方案：根据实施计划开始实施方案5.评估：待运营基本正常后，对实施效果进行评估针对存在问题，需按照系统工程的思想去解决，即从问题的提出、目标的明确、方案的优选、实施和评价全过程，进行系统规划和科学决策。战略定位层面战略定位层面梳理与战略目标相关的问题业务经营层面梳理业务规划层面相关的问题资源配置层面梳理资源配置相关问题。内部管理层面梳理管理层面相关的问题。业务经营层面资源配置层面内部管理层面战略性项目在实施过程中，一般包括四个层面的问题。明确问题明确目标
25、制定并选择方案实施方案评价方案战略定位层面问题业务经营层面问题资源配置层面问题内部管理层面问题1.业务组合1.经营规划1.人力1.质量管理2.业务模式2.销售规划2.资金3.集团管控3.盈利模式3.采购规划3.产品3.财务管理4.竞争策略4.物流规划4.分销网络4.考核5.核心竞争力5.信息系统规划5.物流配送6.战略目标6.终端渠道7.战略思路问题清单表如下，以消费品为例：明确问题明确目标制定并选择方案实施方案评价方案 要用具体的语言清楚地说明要达成的行为标准S（Specific）明确性 目标应该是明确的，而不是模糊的M（Measurable）衡量性 目标在组织及个人之间要达成一致，要能够被
26、执行人所接受的A（Attainable）可实现性 指实现此目标与其他目标的关联情况R（Relevant）相关性 目标设置要具有时间限制，拟定出完成目标项目的时间要求T（Time-based）时限性为方案的设计和规划指明方向，问题责任部门需明确解决问题的目标 。SMART原原则则明确问题明确目标制定并选择方案实施方案评价方案形成解决方案第一章：背景分析.问题分析.确定目标第二章：提出方案.原来方案.新方案第三章：评价方案.各方案的优点.各方案的缺点.评价方案 4.选择方案第四章：实施计划明确问题明确目标制定并选择方案实施方案评价方案方案实施启动制定实施计划配置资源组织实施试运行1.确定责任人2.确定项目组3.明确职责配置人力、资金、业务等基础资源1.推进试运行2.补充和完善流程和制度1.组织并跟进相关部门实施；2.协调各部门工作并解决问题1.制定整体计划2.部署工作明确问题明确目标制定并选择方案实施方案评价方案预期目标问题预期实施方案预期方案评估评价的内容主要包括：是否解决了问题，是否达到了预期目标，是否按照预期的方案运行。评价问题是否解决评价目标是否达成评价是否按方案运行明确问题明确目标制定并选择方案实施方案评价方案感谢聆听汇报人 喻宗奎2015.03.15