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1、1 零星项目申报、建设、管理、验收、结算程序规范（试行）在一个大的工程建设项目之中，会涵盖众多的小型配套工程。这些小的工程内容往往对大型工程的品质起到很重要的作用，这些工程由于工程量不大，在管理上通常容易忽略，而这种忽略会给整个工程质量和品位带来很大的危害。为了避免这些问题的出现， 十分有必要规范零星项目的申报、建设、管理、验收、结算的全过程，为此特制订本程序。一、零星项目的定义此类工程的指向通常是弥补建设规划设计 的不足、漏项、建筑物改造或由于工程设计变更后带来的更改而增加的小型项目。二、零星项目的申报1、由工程部门的现场管理人员根据施工现场和整体工程的需要，捕捉项目申报线索后，口头向部门经
2、理申报。部门经理接到申报后， 到现场实地勘察分析研究有否必要（必要时分管工程副总参加），决定项目是否申报；2、工程部门经理确定申报的工程事项；3、总经理、分管工程副总经理决定的申报事项。4、由工程部门起草项目申请请示及相关附件材料，部门经理初审后报分管工程副总审签，分管副总审签后， 报总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 2 签批。三、零星项目申报的资料要求零星项目的申报工作由工程部门负责，通常需要报送如下资料文
3、件：申请立项的请示、招标文件、（领导批准议标、邀标项目可不制作）建筑安装合同、工程价款计算书（表） 、工程重点部位检验单、质量保证书（备用） 、工程结算终结确认书（备用） 。1、起草申请立项的请示（内部）。要求充分阐明增加项目的必要性；概要说明工程量、 投资金额、工程招标办法、施工时长、工程协调、施工现场管理人员指派、确定管理的办法及管理职责、安全保障及有否“后遗症”等方面情况。2、起草建筑安装合同。起草合同一般应该包含下列内容：1）载明标的物；2）阐明工程概况；3）约定工程质量；4）约定工程工期；5）约定施工安全：6）约定合同价款；7）约定付款及结算方式；8）约定甲、乙双方责任；9）约定验收
4、标准及方法；9）约定相关事项；10）约定违约责任；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 3 11）约定载明合同附件效力。12）特殊合同还应载明和约定的其它事项。13）通常还应载明乙方单位地址、法人、项目经理姓名、身份证号码、电话号码等相关信息。3、制作工程价款计算书工程部门在申报项目申请时，附件文件必须带有 工程价款计算书 。工程部门在制定工程价款计算书时应经过如下步骤：1）在制作工程价款计算书之前，对工程所需的原材料
5、、工价、器材、运输费用等与工程相关的内容进行广泛的市场询价，并在工程价款计算书中对询价情况进行说明；2）参照所询市场价格，参照公司以往同类工程造价制作工程价款计算书；3）将制作的工程价款计算书送公司价格审计部门审查并签字后，作为正式附件按程序报送。4、制作重点部位检验单工程部门在确定项目申报时，应针对项目的规模、特点，明确该项目的重点管理部位并制作 重点部位检验单， 在给施工方下达 开工通知书 时，将重点部位检验单作为了通知书的附件一并下达给施工方， 并现场进行“重点部位管理”交底，使其明白我方对现场管理的程序要求。5、代为起草质量保证书文件备用质量保证书 是乙方向甲方承诺达到一定度的质量保证
6、法律文书。为了避免在签述合同时的忽略，故由我方代为起草的 质量保证书作为一种保障措施的备用文件，旨在通过乙方承诺的 质量保证书达到弥补合同要约中的不齐全条款，从而达到合同的完美。质量保证书通常是在签订合同时一并由乙方签字承诺的跟正式合同一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 4 样具有法律效力的文件。 正常情况下乙方应在签订正式合同时按我方已起草好的质量保证书的要求承诺工程项目的质量保证并在质量保证书上签字。质量保证书
7、一般应包含下列内容：1）工程质量保修范围和内容；2）质量保修期；3）质量保修责任（包含具体内容） ；4）质量保修金；5）不同标的物的相差异性条款；6）根据不同标的物应载明的其它事项。5、起草工程结算终结确认书备用为了确保工程结算时的方便快捷；领导审查时一目了然， 工程部门在申报项目申请时， 附件文件必须带有备用的 工程结算终结确认书 。待办理结算时，只需要填写相关数据便可办理结算。工程结算终结确认书一般应该包含下列内容：1）结算编制依据；2）实际施工工期：3）工程量及初审价款（项目费用组成表） ；4）新增工作量情况（全部工作量费用组成表）；5）实际施工安全情况；6）实际施工质量情况；7）工程结
8、算最终价款确定（工程最终价款结算表）；8）工程款支付；9）工程质量保修；10）特殊工程的其它事项。工程部门应在规定的时间内完成上述工作后方可按照程序申报名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 5 项目。四、项目的实（建设）施零星项目申报获批后， 由办公室按照工程部门制作报批的文件系列，在不超过一日内制作规范（统一编号、文字把关、归档准备）文件系列后，送工程部门组织开工前的准备工作，抄送财务、审计部门备案。1、办公室制作规
9、范性文件：1）按照规范统一编号；2）做好文字把关工作（只能从语法修辞上修改，不得改动文字的本来含义，确有应该修改之外，应征得签发人同意）；3）做好归档准备。2、工程部门开工前的准备工作：1）进入招标程序（议标、邀标项目可不经过此程序）；2）签订建安（或其它）施工合同；乙方出具质量保证书 ；3）研究制定现场管理责任制度， （特别是工程的重点部位及环节应该有明确具体的现场管理要求和规定，对现场管理的具体要求工程部门负责人应该在oa 的“工作计划”中对执行人下达明确指令）指定现场管理人员，明确权力、责任及义务。4）进行现场施工的协调工作；5）向施工单位书面下达开工通知书；五、项目施工的现场管理1、项
10、目重点部位管理。1）制定重点部位管理程序（如隐蔽部位的验、钢筋除锈、隐蔽线路铺设、混凝土试块管理等），并跟施工单位交底；2）施工单位实行重点部位报告检验制度。在规定的重点部位没有进行检验时， 工程不得进入下一个施工环节，对检验的情名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 6 况做好检验评价记录，检验不合格，工程必须返工重来，直到达到标准为止。3）重点部位检验签字管理。对重点部位检验合格双方签字后，工程才能进入下一个施工环节
11、。工程部门经理必须（有必要时工程副总）参加工程重点部位的检验工作并在检验清单上签字。签字的检验清单双方各执一份作为工程验收时必须出具的附件证明材料。2、项目施工工期管理。1）项目的施工工期一般是以签订合同日期生效。当项目签订正式合同后，工程部门即应向施工单位下达开工通知书并附重点部位检验表 。2）项目施工工期截止前五日，工程部门应向施工单位发出项目验收通知书 ， 告知施工方做好项目验收的各项准备工作：施工现场平面布置图、 签字的重点部位检验单等相关工程验收的资料和现场验收准备。3）工程部门应在工程进行验收前一天做好工程验收的各项准备工作。包括验收资料、表格的准备；验收方法的确定；验收人员的组织
12、等。4）到达施工工期截止日期，因施工方原因不能按时进行验收的，工程部门应在施工工期截止日期的次日向施工方送达施工工期延迟告知书 ，并要求施工方部门经理签字备查，告知施工方从即日起开始按合同约定计算“延迟工期”。3、项目工程质量管理1）工程部门的现场管理人员应尽可能在现场旁站管理，并做好现场管理记录；2）对于大宗材料（如钢筋、水泥等）应检查施工方出具的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 7 权威“检验报告”等相关资料；
13、2）对需用大量混凝土的工程部位应抽样制作“试块”，并对制作的“试块”按公司规范进行统一编号排列存查，以备验收时监测使用；3）监督施工方对钢筋的堆放、除锈、制作按规范进行。4）确保工程隐蔽部位的检验验榧到位。5）敦促施工方精细施工，边角暗处不留。4、项目工程安全管理工程部门现场管理人员应敦促施工方落实安全管理措施，绝对保障施工安全。发现安全隐患，及时提出整改措施，敦促施工方整改到位，杜绝安全事故发生。六、工程项目的验收与结算1、项目施工工期截止五日前，工程部门应向施工单位发出项目验收通知书 ；2、做好工程验收资料、表格的准备工作；3、制订、明确验收办法；4、落实验收责任，搞好人员分工，对项目的各
14、个环节全面进行验收，实事求是地填写验收表格，公正地作出验收评价，决定是否通过验收；5、确认并验收新增工程量；6、对验收中的细小问题下达整改通知书；7、对整改情况进行验收；8、起草、按程序行文上报工程验收报告及工程最终结算确认书；9、副总审签，报老总审批后，转财务部门办理结算；10、文件归档。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 8 1）财务部门结算办理完毕，应将全部的原始资料送交办公室按文件号将实物文件归档；同时将电子文档进行归档。2）工程部门、财务部门也应该将文件系列全部进行部门归档备份。二九年九月六日星期日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -