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1、1 安全隐患统计分析管理制度第一章总则第一条为了切实加强中心安全隐患整治力度和信息互通管理，按照“全覆盖、无盲区”的要求，大力开展安全隐患排查，根据中心生产安全事故隐患排查治理和较大隐患挂牌督办管理办法，对隐患进行分类整理、落实整改及统计分析，特制定本制度。第二条本制度所称安全隐患，是指在生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。第三条本办法适用于中心所属各部门、车间。第二章事故隐患排查治理体系和职责划分第四条安全隐患排查治理责任体系为进一步加强安全隐患排查治理工
2、作，中心成立安全隐患排查治理领导小组：组长：总经理、党委书记副组长：党委副书记、副总经理、总工程师、总会计师、副总工程师成员：各部门、车间负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全监督质量检验部，安2 检部经理任办公室主任，具体负责安全隐患排查治理监督管理工作。第五条责任划分（1）中心安全隐患排查治理领导小组对安全隐患排查治理工作负监督管理责任。（2）中心主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对隐患排查治理负全面领导责任。（3）安全副总经理对中心隐患排查治理工作负监管责任，定期牵头组织开展安全大检查。（4）各分管副总经理、总工程师对分管业务范围内的隐患排查治理负领导管理责任。（5）安全监督质
3、量检验部是隐患排查治理工作的综合监督管理部门， 负有监督检查和隐患整改监管责任，负责中心安全隐患排查、治理、记录、上报和督办、验收、统计分析等工作，定期组织开展安全大检查，监督各部门开展隐患排查治理工作。（6）中心各部门对分管业务范围内隐患进行排查，督促落实隐患整改治理工作，负业务保安责任。（7）各车间是隐患排查治理的责任主体，对隐患排查治理工作负主体责任。第三章安全隐患分级管控与排查治理第六条安全隐患分级管控（1）安全隐患分为一般隐患和较大隐患。3 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后通过短时间整改即可排除的隐患或问题。较大隐患分为I 类较大隐患和II 类较大隐患。 I 类较大隐患是指各车
4、间自身难以解决，需要中心帮助或协调解决的较大隐患或问题。II 类较大隐患是指各车间可以自行解决的较大隐患或问题。（2）一般隐患和II 类较大隐患由各车间负责落实整改。（3）中心各部门按照“谁检查、谁签字、谁复查、谁负责”的原则， 按照业务分管范围负责类较大隐患治理方案制定，督促类隐患的整改。并对各车间较大隐患的排查、挂牌督办、 治理、验收销号、汇总上报、统计分析等工作进行监督检查。（4）安全监督质量检验部负责对已认定的类较大隐患进行挂牌督办管理， 按照上级相关制度要求，上报信息。 对一般隐患和 II 类较大隐患，进行整改监督管理。第七条各车间在生产作业前，对涉及到的工艺环节、设施设备、岗位人员
5、等可能存在的危险因素进行风评评估，识别可能导致安全隐患产生的危险因素。对危险因素进行汇总分类和危险程度评估， 制定针对性的安全技术措施，分解落实到每个工作岗位和作业人员，预防安全隐患的产生。第八条中心按照定期安全大检查和日常检查的方式进行隐患排查，及时发现生产过程中存在的事故隐患。（1）中心各业务主管部门要经常深入车间，对各车间进行4 隐患排查，加大对隐患的排查力度。中心每月至少组织2 次安全隐患大排查， 由安全监督质量检验部牵头，各业务部门科级干部参加， 对各车间进行专项隐患排查，要抓住重点时段、重点环节、重点部位、 重点隐患， 紧盯车辆运输、 井下安装、 吊装管理、危险化学品、特种设备、安
6、全用电等方面。（2）各车间主要由车间主要管理人员每周至少定期组织1次安全隐患自查， 对重点区域加强监管，并根据自查情况制定具体的整改治理措施， 经车间经理确认后， 报安全监督质量检验部。第九条检查存在的隐患严格按照“六个步骤” 进行整改落实。即：“隐患评估隐患排查分类整理落实整改复查验收信息反馈”闭环管理。做到“谁检查、谁签字、谁负责”，全面排查治理安全管理过程中存在的隐患和薄弱环节，达到隐患排查“全覆盖、无死角” 。第四章安全隐患统计与分析第十条安全监督质量检验部是中心隐患排查治理效果评价的综合监督管理部门，负责建立中心安全隐患台账，每月对隐患排查和治理情况进行汇总分析。第十一条各车间负责人
7、是本车间隐患整改第一责任人，对隐患整改效果全面负责，建立本车间安全隐患台账，负责每周对隐患排查和治理情况进行汇总分析，组织车间管理人员对本车间隐患治理效果进行评价，对存在的较大隐患，车间要及时制定专项治理方案，并报安全隐患排查治理办公室备案，挂牌督办。5 第十二条中心各业务主管部门是本专业范围内隐患排查治理效果评价及分析的责任部门，负责进行本专业范围内的隐患整改效果评价及分析， 按照隐患整改期限对隐患整改效果进行专业性评价及分析。第十三条安全监督质量检验部把隐患整改情况纳入月度安全考核中， 有效推进隐患整改工作的开展。中心各业务主管部门按业务分工进行隐患治理统计分析和效果评价，每月末前统一汇报
8、到安全监督质量检验部汇总。第十四条安全隐患排查治理统计分析分为一般安全隐患和较大安全隐患， 主要包括： 隐患排查数量、 已整改数量、 整改率、整改投入资金等环节。安全隐患排查治理统计分析做到责任落实，专人管理。第十五条对于各车间安全隐患统计与分析，由安全监督质量检验部定期组织相关业务部门进行检查。第 6 页 共 6 页安全隐患排查治理统计分析表填报单位：统计月度：年月类别月度一般安全隐患较大安全隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（ % ）整改投入资金（元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（ % ）整改投入资金（元）（）月份序号未整改的安全隐患治理措施及分析延期整改日期车间负责人验收人员是否销号治理措施：分析情况：治理措施：分析情况：单位主要负责人：安全生产管理员：联系电话：填表日期：年月日