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1、超市计算机管理信息系统项目投标书超市计算机管理信息系统 超市计算机管理信息系统 项目投标书 北京*计算机技术有限公司 二零*年月 超市计算机管理信息系统 目录： 1说明： 2系统概述 21用户的基本情况 22.用户的需求分析 23用户的业务流程分析（框图) 24整体解决方案 3硬件部分; 31服务器的选择 32收款机的选择 33工作站的选择 34附属设备的选择 4网络设备的选型 41网络的总体结构 42网络设备的选择 43综合布线及网线的选型 5系统软件的选择 51操作系统的选择 52数据库软件的选择 53工具软件的选择 6应用软件介绍 61应用软件系统的功能设计 62应用软件设计的步骤与方法
2、 63应用软件的功能设计 7项目的实施: 71项目实施的目标： 72项目实施的进度 73项目实施的管理 74工地现场的状况与管理 8培训与售后服务： 超市计算机管理信息系统 本文件为商场计算机管理信息系统项目方案书。本标书中关于商场的基本情况参考了商场相关的邀标书，关于商场的业务流程主要参考了国内同类商场的基本业务流程，本文主要介绍了商业信息系统集成中业务流程的设计与本公司为商场提供的应用软件解决方案。 本方案可分拆将相关资料给予相对应的部门参考 本方案篇幅有限,叙述不够完整之处可修改 用户的需求了解不尽全面，本方案与实际的方案有出入。 为节省时间可按目录参考相关章节 21用户的基本情况: 通
3、过交流和考查，商场的基本数据列表如下： 商场名称 地址： 营业面积 楼层数 收款机点数 收款机台数 业务点数 业务工作站 数 机房在楼层 日交易量 日销售额 商品数量 商品品种数 商品大类数 商品小类数 条码商品数 超市计算机管理信息系统 PLU商品数 NLU商品数 营业员数 收款员数 管理人员数 基本厂家数 零售商品数 批发商品数 经销商品数 代销商品数 说明：1.收款机台数如不确定，是按每200250平方米一个款点确定： 2销售商品的数据可参考同类商场的状况估算 参照以上的基本情况，可以确定系统软件及硬件的基本情况. 22用户的基本需求分析： 总 服 务 器工作站工作站工作站前台POS机前
4、台POS机前台POS机(每楼层）221参照以往项目工程中的计算机管理系统建设的有关资料，确定超市计算机管理系统的硬件结构如下： 超市是一家大型商业零售企业。管理信息系统将使公司从系统一建立起，就以计算机收款机系统为工具，实现商品流转的主流处理。超市计算机管理信息系统 系统的最终目标是在采用计算机通讯网络技术和科学管理方法的基础上结合国际国内的先进计算机管理经验和教训,建立一个覆盖各级主要业务功能的人机协调的管理信息系统。实现以商品经营管理、人事劳资管理、商情信息管理等方面数据采集，传递、处理、 存栏、查询输出一体化，具有一定经济活动分析能力的管理信息系统.及时、准确反映企业经济活动状态，成为企
5、业内各级管理人员的有力工具。支持他们进行科学化经营管理，使企业获得良好的经济效益和社会效益。 A：系统要有良好的通讯联网功能。 B：客流量大，系统的销售界面响应速度要快。 C:整个系统的操作维护要简单，容错功能要强。 D：为提高效率，商品要基本实现条码管理. 由于北京四通计算机技术有限公司目前尚未对超市管理体制及业务流程进行详细调研，现根据北京四通计算机技术有限公司以往的商业零售企业系统集成的经验，对其管理体制作如下估计： 超市经营管理模式在参考了国内大中型商业零售企业的现有管理基础上， 并在一定程度借鉴了国外先进的商业管理经验, 从而形成了一套目前在国内极为先进的商业管理体制， 其特点如下:
6、 1）。 采取国内商业零售企业惯用的两级管理,一级核算”的管理体制。采用国内的大中型连锁经营商业企业的 进价核算制”，核算商品流转的各项经济指标将以商品的售价金额进行核算。 超市计算机管理信息系统 2). 由总库统一设立配货中心，配货中心统一进行所有商品的采购,进货 ，定价,进出库，接收各个分组要货请求，统一对各个分组行配货，并统一对各个供货商进行结算。 3）. 绝大多数的商品的核算方式为 ”商品的单品的数量进价金额制,即商品核算到单品,按单品核算商品的数量，成本,毛利及其利润。反映企业经营情况的财务和商品流转指标，自向下最多分解到营业小组级,部分指标如营业额以定额形式下达至营业员个人(即单人
7、核算)。 4）。商品流转的进,销,调，盘,存，物价等各业务环节及所销售的商品无论外贸，内货及现货采购均由商场进行相应处理。各柜组间若有商品交换,视为所有权转移, 按商品调拨处理, 但在此时商品调拨均为平价调拨。 5). 设物价部门, 统一管理购物中心的商品定价,变价及商品编号.所经营的各种商品若进行优惠或折扣, 由经营部填写商品优惠单, 送到收款台执行.商品若由于外部条件发生零售价的变化时,由超市统一填写 ”商品变价单， 统一执行商品的变价工作。 6）。 商品的经营方式可有:经营,代销,联营，引厂进店等, 处理同种商品的不同经营方式需分别核算，规则不同. 7）。 商品的核算原则为 先进先出，同
8、种商品若有不同的经营方式时，其核算原则为 ”先经后代”。 8）。收款员直属财务部，每个收款台可收多个小组的商品货款。各收款台所收货币结算统一交付银行，然后在依据销售日报按经营部汇总销售金额，将该销售额分别记录各经营部的经营业绩. 超市计算机管理信息系统 9)。团体购物的处理团体购物（在其购物跨越几个经营部的时候），收款可统一在一个经营部内进行结算，其流水及利润的分配按经营部之间的约定进行.提货地点可在大库或散库（经营部库）. 按目前现代化商场的设想,顾客在经营部随处购物，同楼层内任意收款台交款.各楼层的营业小组为多个.这就意味着每个收款台可收多个小组的商品货款。因此拟使收款员直属商场财务组。收
9、款台所收货币结算统一交付银行，然后再依据销售日报按经营部汇总金额，将货款自该帐户划入各经营部帐户. 前台售货的方式可分为三种： 1）。超级市场及部分敞开式销货区。顾客自取商品，持物至出口交款. 2）。封闭式售货柜台及部分敞开式销货区，实行数量核算的商品，售货员开小票，顾客持票交款或由售货员代为交款. 3）.实行零售金额核算的小商品柜台及店中店由售货员直接收款。 224系统的灵活性要求 在进行计算机商业管理信息系统设计时，需要充分考虑到超市 随着经营业务逐步展开及扩大, 经营管理机制因需要而变化，对管理信息系统带来的影响。 我们可以予见到的有可能发生的变化是： 1) 机构设置变动。机构设置变动我
10、们可以预见到的 2） 机构职能的重新组合、开展连锁店和超市业务。 3） 业务流程变动。 超市计算机管理信息系统 4) 业务处理规则及计算公式变动。 5） 主要经营指标的评估周期变动。 6） 商品成本计算方式变动。 7) 对系统功能需求增加，导致数据结构及至系统结构发生变化。 8) 因机构或职能变动导致各类终端设备物理位置变动. 9) 对系统处理能力的要求，超出原设计能力。 上述变动，要求系统在硬、软件配置及其总体结构上有较大的灵活性和可扩充性。 225. 系统的可靠性要求 零售商业企业的前中心业务对系统可靠性的要求是不同的. 1) 商店营业时间内，前台零售数据不得丢失.在网络发生故障时，收款机
11、可脱离网络独立运行. 2） 后台服务器系统允许故障中断，但不允许数据丢失，考虑到期末处理及报表处理的要求，服务器系统的故障中断不得超过一天。 3) 后台主服务器系统建议采用目前最先进的主服务器的双机备份技术, 即在一台主服务器系统出现问题时, 另外一台备份服务器系统可在十几分钟内接替主服务器的工作, 保证了系统的可靠性。 在运行一段时间后， 在资金充裕的情况下, 可考虑采用服务器双机热备份技术（即CLUSTER 技术）， 从而在最大程度上保证了系统的可靠性。 4） 系统在任何时期，数据不得丢失，系统提供多种数据备份手段及数据备份策略，如在后台主服务器采用双机相互交叉热备份(在分店超市计算机管理
12、信息系统 采用服务器磁盘镜像），提供操作系统及数据库一级的数据备份，提供各个时间段的数据恢复功能。 系统开发的指导方针是安全、可靠、经济、实用;具有一定的灵活性和适应性，并便于进一步扩充。系统开发的技术路线是采用成熟而又不失其先进性的系统设备，配置及MIS开发技术,借鉴和吸收已有大中型商业企业管理信息系统的经验,开发出具有国内先进水平的管理信息系统。 : 本系统选用开放式系统；采用分布式处理及客户机/服务器方式；保留足够的向上、向下扩展能力。 采用开放式操作系统； 采用高可靠性的专用微机服务系统; 系统提供备份功能，进一步提高可靠性； 处理能力大于日销售额 250万元来考虑； 操作系统安全等级
13、C2（美国军用安全标准）以上; 数据可用磁带进行转储; 可扩展性好； 超市计算机管理信息系统 实时存贮设备容量在40GB以上; 联机存贮设备在100GB以上; 支持客户机/服务器方式； 支持开放式网络标准； 支持DDN, X.25； 系统提供较高性能与带宽; 有良好网络管理功能; 网络系统简便， 易于维护； 运行开放操作系统之上； 采用大型关系型分布式数据库， 以提供高性能和高可靠性； 安全等级C2以上； 支持客户机/服务器方式; 系统升级和扩展能力强； 超市管理信息系统应用软件应包括16个业务子系统: (1） 基础信息系统; （2) 前台 POS 管理; （3) 商品流转管理； 超市计算机管
14、理信息系统 （4)价格管理系统； (5） 盘点管理系统； （6) 单据流转管理系统； （7) 统计分析管理系统； (8)生鲜管理系统;； (9） 促销管理系统； (10）供应商管理系统; （11)卡管理系统； （12） 与第三方财务软件接口； （13)系统维护; （14)总经理决策分析系统； （15）信息查询系统； （16)批发管理系统； 软件采用模块化设计,具有较高的可用性和可维护性，各模块可根据用户的要求，灵活组合搭配。 23 1系统功能列表 超市计算机管理信息系统 MIS 前人后商综商收磁供贵进总 台力台品合品银卡应宾销经收资维编业质管管 商卡存理银源护码务检理理 管管管查 系管管管管考
15、系系理理理询 统理理理理核统统 超市计算机管理信息系统 零售开票 全天销售统计 销售开票 开票练习 营业员销售统计 商品盘点 柜组销售统计 查询报表 当日小票查询 快速键定义快速 历史小票查询 商品信息查询 当日小票列表 联网操作 系统维护 脱网操作 收银员登陆 设置小票号 收银员离开 置日期时间 交款单输入 红冲小票 修改操作员密码 交接班 查询工作日志 安全退出关机 超市计算机管理信息系统 增加供应商信息 供应商和合同 修改供应商信息 供应商费用输入 临时转为正式供应商 供应商费用冲红 增加供应商经营方式 供应商费用查询 删除供应商经营方式 供应商代销结算 永久删除供应商信息 供应商入库成
16、本 供应商撤柜 收银员登陆 供应商销售成本 供应商结算 清还供应商全部商品 生成专柜结算单供应商编码合并 中间数据 输入合作经营合同 生成联营结算单 中 修改合作经营合同 修改结算单 删除合作经营合同 审核结算单 续签合作经营合同 结算项目设定 地区编码 设置结算日 汇率管理 供应商经销结算 商品信息 抽奖设置 商品范围设置 供应商资料 打印对奖单 供应商合同 查询 供应商结算单 打印供应商全部资料 超市计算机管理信息系统 收银机组定义 修改收银机组定义 系统配置 查询收银机组定义营业员销售统计 付款方式定义 收银员定义 系统参数设置 计算员工所得奖金 管理架构编码 权限角色定义 权限定义 大
17、中小类编码 操作员权限定义 操作员密码设置义 查询操作日志义 每日初始化 设置员工所属柜组 日终处理 未统计数据销售 日常维护 数据备份 后台软件升级 后台登录监视 天气情况输入 日常维护 前台收银监视 删除历史小票数 实时数据处理控制 超市计算机管理信息系统 输入新增商品编码 系统配置 修改新增商品编码 审核新增商品编码 修改商品属性 删除商品编码 增加专用商品条码 修改商品编码 修改专用商品条码 修改商品税率 条码管理 取消专用商品条码 增加商品供应商和经营方式 重用专用商品条码 删除商品供应商和经营方式 打印商品条码 合并商品编码 打印商品标签 查询商品信息 商品查询 查询供应商信息 查
18、询合同信息 商品品牌编码 查询销售专用条码 商品产地编码 查询新增商品单据 重点商品字典编码 产地编码 商品分类 重点品牌编码 品牌编码 商品重点管理 打印商品编码 贵宾商品类别定义 超市计算机管理信息系统 1、输入订单2、修改订单 3、审批订单4、由订单生成入库单 采购管理 5、取消订单6、查询订单 1、输入直上柜单2、修改直上柜单 3、到货审核购入仓单4、输入采购入仓单 5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单 7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单 入库管理 9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单 11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂单 13、查询入库退厂单 1、输入商品异动单2、修改商
19、品异动单 3、审核商品异动单4、查询商品异动单 5、输入商品移柜单6、修改商品移柜单 库存管理 7、审核商品移柜单8、查询商品移柜单 9、输入商品损溢单10、修改商品损溢单 11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单 13、输入商品串销单14、修改商品串销单 15、审核商品串销单16、查询商品串销单 1、输入调价通知单2、修改调价通知单 3、审核调价通知单4、查询调价通知单 5、输入进价调整单6、修改进价调整单 7、审核进价调整单8、查询进价调整单 9、输入扣率变更单10、修改扣率变更单 11、审核扣率变更单12、取消扣率变更单 物价管理 13、输入柜组优惠单14、修改柜组优惠单 15、审核柜组
20、优惠单16、取消柜组优惠单 17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单 19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单 21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单 23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单 1、设置盘点日2、盘点表拆分到柜 3、查询盘点表4、审核柜组盘点表 5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表 7、错盘商品表胜8、柜组盘点盈亏表 盘点管理 9、商场盘点盈亏表10、盘点输入信息打印 11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表 13、查询空白盘点表 14、由空白盘点表生成正式盘点表 1、查询商品信息2、查询供应商信息 3、查询合同信息4、查询订单 5、查询入库单6、查询异动单 7、查询商品
21、损溢单8、查询商品移柜单、 查询 9、查询进价调整单10、查询调价单 11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单 13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单 超市计算机管理信息系统 1、 采购员费用查询 1、 商品科折扣折让汇总表 2、 采购员进货明细 2、 柜组折扣折让汇总表 采3、 采购员资金状况 3、 供应商折扣折让汇总表 购 销4、 采购员资金状况汇总 4、 折扣折让明细表 员售 考5、 采购员进货毛利考核 5、 商品科销售汇总表 报核 6、 柜组销售汇总表 表 7、 供应商销售汇总表 8、 柜组销售明细 1、（联营）应付帐款明细表 9、 供应商销售明细 2、(代销）应付帐款明细表 资
22、10、 销售单品汇总表 料3、(经销）应付帐款明细表 11、 品牌销售汇总表 查4、商品科柜组品牌销售 12、 商品科采购员销售明细 询 13、 商品科销售时段表 14、 柜组按税率销售统计 1、 单品三级帐 15、 单品销售流水帐 其2、 财务核算权限配置 16、 柜组销售流水帐 他 17、 柜组供应商销售流水帐 18、 柜组销售日报表 1、 重点单品计划录入 19、 柜组供应商销售汇总日报表 2、 营业员计划录入 20、 柜组供应商销售明细日报表 3、 柜长计划录入 4、 业务主管计划录入 计 1、 商场库存明细报表 划5、 采购员计划录入 2、 商场存量过低报警 录6、 重点商品计划查询
23、 3、 商场存量过高报警 入 7、 营业员计划查询 4、 保质期中期报警 库8、 柜长计划查询 5、 保质期提前报警 存 9、 业务主管计划查询 报6、 超保质期报警 10、 采购员计划 表7、 已销红商品报表 8、 柜组销售坪效分析表 9、 库存销售动销分析表 1、 商场销售趋势图 2、 部门销售趋势图 1、 采购员费用定义 3、 柜组销售趋势图 2、 采购员费用录入 4、 供应商销售趋势图 3、 采购员费用红冲 5、 品牌销售趋势图 采6、 部门每日时段销售趋势 销购 售7、 部门销售统计分析三级表 员 分 8、 销售统计分析二级表 考1、 柜组进销存汇总表 析核 9、 供应商销售统计分析
24、二级表 2、 区域进销存汇总表 10、 统计分析表封面 3、 供应商进销存汇总表 11、 供应商销售排行 4、 柜组各供应商进销存汇总表 12、 柜组销售排行 5、 部门进销存汇总表 6、 供应商商品进销存汇总表 进7、 结转经代销成本 销1、 定义采价商场 8、 结转联营成本 存2、 定义参与采价的部门 报 3、 录入采价商品 采表 4、 查询采价信息 价 5、 打印采价信息 管理 超市计算机管理信息系统 查询交易记录 缴款管理 查询缴款单 长短款报表 缴款汇总表 收银员收银报表哦 收银机收银报表 营业员销售报表 收 银 支票统计报表 管 理 信用卡统计报表 系 统 收银员定义 收银机监控
25、收银管理 登录收银员列表 发送前台信息 常用信息输入 收银员考核表 商品信息 供应商 查询 合同 超市计算机管理信息系统 卡类别资料 卡单位资料 输入卡资料 修改未审核卡资料 审核磁卡 卡 资修改已审核卡资料 料管 理 修改卡密码 复位卡密码 磁卡挂失 磁卡冻结 磁卡销户 磁卡解挂 磁卡解冻 卡帐务续存 续存修改 卡 帐 务 管续存审核 理 续存红冲 查询磁卡资料 查询单位资料 信查询磁卡日志 息 查 询查询单位磁卡汇总 报表 超市计算机管理信息系统 输入贵宾卡资料 修改贵宾卡资料 贵宾卡管理 查询贵宾卡资料 注销贵宾卡 打印贵宾信头 商品贵宾属性查询 商品贵宾属性设置 贵宾卡帐务 设置贵宾积
26、分基数 管理 会员优惠单 变更会员优惠单 会员资料查询 贵宾购物查询 贵宾消费排行 查 询 将到期贵宾卡 已到期贵宾卡 贵宾卡销售商品联 贵宾卡销售顾客联 超市计算机管理信息系统 1、 销售快报 销1、 销售金额分析 2、 本日时段趋势 售2、 品牌销售分析 3、 收银机监控 快3、 实时信用卡监控分析 4、 实时销售曲线 报 4、 支付方式销售分析 5、 贵宾卡消费分析 部 门6、 贵宾卡积分分析 分7、 销售毛利分析 析 VIP1、 商品类别分析 2、 品牌销售分析 3、 经营方式分析 销4、 主要商品分析 售 5、 信用卡分析 分 1、 VIP卡消费排行 析 2、 VIP年龄段分析 3、
27、 VIP品牌分析 4、 VIP管理层次分析 1、 供应商销售排行 分 厂5、 VIP商品类别分析 2、 合同与执行 析 商3、 合同查询 6、 VIP积分查询分析 资4、 结算单查询 料 1、 采购员考核 2、 质检信息 3、 柜组信息 1、 收银员业绩查询 4、 退货信息 查 2、 库存查询 其 5、 顾客信息 询 它 6、 人事信息 7、 市场信息 8、 优惠分析 超市计算机管理信息系统 1、 进货验收录入 商 品2、 巡检专检录入 质3、 商品交付录入 检 商 管4、 售后退换货录入 品理1、 退换货商品字典编码 5、 售后维修录入 质 2、 顾客档案编码 检6、 商品质检单据查询 编7
28、、 商品质检单据修改 码 8、 商品质检单据审核 送货1、 送货单输入 管 理2、 送货单修改 不1、 不合格商品报告单 合 格2、 不合格品单修改 商 3、 不合格品单查询 品1、 投诉受理单输入 投 管 诉2、 投诉受理单修改 理 管 理 1、 电器类（检保修） 1、 退换货登记 退2、 非电器类（检修) 简 2、 退换货修改 换保货3、 派出单输入 修 管4、 派出单修改 管 理 理 超市计算机管理信息系统 232 2321 采购管理 库存管理 订单/销售管理 采订购购 入采出订库购库单指资指资 示料示料 帐务管理 入库管理 储存管理 出库管理 入入储储储加分派配库 库位位位工类车送资/
29、 作管规包系系系 料存业理划装统统统处 取 供理 应客商 户 进流出 货通货进入存拣分装配验加检货库放货类货送 收工查 超市计算机管理信息系统 2322 超市计算机管理信息系统 233 2331 23311 适用范围：买手、采购部、电脑录入员 标准：提供填写经代销新厂商申报表、经代销新品种申报表审批批准 程 序： 买手看样（质量、价格检查） 草签：合同、订单、新厂商申报表、新品种申报表、 采购部经理审批 采购部文员录入 （供应商资料、编码、合同) （商品资料、编码） （订单） 反馈供应商：供应商编码、新商品编码 打印条码出售给无标准条码的供应商 打印订单（两联：供应商、财务） ） 文员建立合同
30、档案、质量文档 超市计算机管理信息系统 常见问题说明： 1、新厂商申报表商品经营方式未定下来； 2、新品种申报表商品售价未定下来； 3、申报表中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品的税率； 4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。 适用：本流程同样适应老厂商新商品引进,但是不需要新厂商申报表和合同。 2331 2 适用范围:买手、采购部、电脑录入员 标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道。 2、交录入室增加老商品的新供货渠道. 3、商品新增渠道申报表 程 序: 超市计算机管理信息系统 买手引进：填写、新厂商申报表、商品新增渠道申报表订单 看样（质量、价格检查
31、) 采购部经理审批 采购部文员录入 （供应商资料、编码、合同） （商品资料、编码） （订单） 反馈供应商：供应商编码、商品编码 打印无标准条码的商品出售给供应商 打印订单（两联：供应商、财务） ） 文员建立合同档案、质量文档 说明： 1、 老商品增加新供货渠道,不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。 2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道. 3、 步骤4如未执行,导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。 2331 3 基本同（一)，但是不需要新厂商申报表、合同和新品种超市计算机管理信息系统 申报表。 23312 适用范围：买手、采购部、门店、电脑录
32、入员 标准： 1、提供专柜商品供应必须填写的专柜引进申报表,审批批准的客户. 2、专柜商品必须要确定是单品管理、或非单品管理。 程 序： 门店、买手、市场部提供出专柜需求表，供应商自荐 看样(质量、价格检查） 买手引进：要求填写专柜引进申报表 有关部门审核通过 买手与供应商签订合同 将专柜引进申报表、合同送录入室录入 反馈供应商编码、专柜统销码 通知门店准备柜位和货品上柜时间 ） 通知管理部进行人员培训、考试 人员到楼面经理办理手续、货品进场 超市计算机管理信息系统 说明： 1、 要实行一个供应商同一个买手服务制，目的是防止多头引进,出现一个供应商多个供应商编码； 2、 专柜引进申报表实际一是
33、一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的申报表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。 二、商品进货工作程序 （一）经代销商品进货 适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入号、财务部 标准:所有品种必须是经过审批,有商品编码的货品。 所送商品必须是事先下订单的商品，如果所送商品未事先下订单仓管理人员要迅速买手联系。仓管理人员验货时，要认真仔细，对电脑打印商品进货验收单数据要认真核对,不得有丝毫差错. 程 序： 超市计算机管理信息系统 供应商送货 供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货 门店理货区调出订单 外仓保管员验货， 生成直柜验收单 在订单上记实收数量、签字 内仓保管员或柜组验
34、货 配送员送单到文员 输入电脑收数 文员调出订单 打印验收单 生成验收单 （三联：供应商、柜组、财务） 文员输入实收数 验收单签字 打印验收单 （三联：供应商、买手、财务) 电脑内部自动生成 验收单签字 验收单、配送单 并发送至配送中心电脑、 形成凭证 电脑内部自动生成凭证 说明： 1、理货区收到后一定要对进货商品验码： 保证到货商品编码与原始录入一致； 保证商品原印条码能够扫描； 保证商品原印条码与商品编码一致; 保证商品原印条码未被重用。 2、要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。 超市计算机管理信息系统 3、财务部结算组以电脑打印的“商品验收单为入帐依据。 4、
35、如果发生损溢，且在正常范围内，实物负责人按照订单数填写实收数，同时填写损溢单。 注明途中正常损溢，物流部文员先审核进货验收单，然后输入损溢单。 23313 联营厂家送货 理货区根据送货清单验货、质检 柜组收货 说明：进货采用直上柜方式，必要进可租用外仓 23314 适用范围：部门、小组、电脑录入员、财务部 标准: 内部调拔单计有三联：转出、转入、财务联，前两联由相应实物人留存. 程 序： 超市计算机管理信息系统 两部门/柜组长协商同意，填写内部调拔单 发货/收货，双方实物负责人签字 财务联送理货区文员录入 财务联至财务部 23315 233151 适用范围：门店服务员、部门/柜组长 标准：1、
36、按收银员商品编码销售; 2、打包员核对件数. 程 序: 选好商品交收银台（1) 商品扫码（2） 收银打印小票（3） 保安验票(4） 顾客提货出门（5） 超市计算机管理信息系统 说明： 1、 不能随意捆扎商品. 2、 步骤2，商品扫码时,严禁收银员以同价格商品借码销售。 3、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。 4、 需要进行单品优惠的商品,要事先输入短期变价通知单。 5、 每日营业终了，营业员要清理货架，清除非本货架的商品。 6、 顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回，放归到正确的货架上。 233152 适用范围:门店服务员、部门/柜组长 标准：1、向顾客提供和介绍优质商品，提供
37、一流服务； 2、认真填写销售单,要求项目填写齐全，字迹清楚，计算正确，结算方式明确; 3、发货是要认真核对，单据发现问题及时解决。 程 序： 超市计算机管理信息系统 成交开票（1） 交款(2） 收银打印小票（3） 递交验单（4） 发货（5） 顾客验货 说明： 1、 步骤2，交款时应向顾客指示就近收银台交款，金额较大的应代顾客交款. 2、 步骤5发货时，收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货,并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。 3、 各柜长服务员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册，各实物负责人据此登记“商品管理手册”。 4、 次日,各柜长或指定人将各组“管理手册当日
38、销售额加总，登记“商品资金核算手册”本月销售栏，送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对，如有差及时查找原因,并做到当日事当日毕。 超市计算机管理信息系统 5、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。 6、 需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。 7、 非单品商品的优惠按实际销售价开票。 8、 单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。 23316 适用范围:部门主管、收银员、质量督导 标准： 1、所退商品必须有在商场的购物凭证； 2、所退商品,顾客必须持有原购物凭证; 3、必须按商场退货原则受理退货; 4、退货服务质量要销售服务质量一致; 5、
39、填写红字商品销售单。 程 序：接待顾客退货（1） 填写红字“商品销售清单”（2） 有关部门审批签字同意（3） 退货商品柜组收回签字（4） 收银员验退货审批签字，退顾客价款（5） 超市计算机管理信息系统 23317 适用范围：部门/小组、买手、财务部 标准: 填写商品进价调整单,凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；商品进价调整单计三联，买手、厂商、财务联。 程 序： 商品进价输入错误或供应商调价(1） 买手填写商品进价调整单（2) 采购部签字（3） 采购部文员录入商品进价调整单（4） 商品进价调整单至财务部(5） 说明： 商品调进价时，要注意经销与代销的差异，代销不存在批次，
40、直接指定调进价日期。 233172 适用范围：部门/小组、买手、财务部 超市计算机管理信息系统 标准:1、成本结转按日进行; 2、填写扣率调整须修改合同； 3、短期扣率调整填写专柜商品扣率调整单，表单计三联，买手、厂商、财务联。 程 序: 市场部、买手提出供应商同意/供应商提出 填写专柜商品扣率调整单,买手、采购部经理签字 涉及合同更改一更改合同，合同双方签字 采购部文员录入专柜商品扣率调整单、合同 专柜商品扣率调整单至财务部 23318 233181 适用范围：部门/小组、买手 标准: 填写商品调价通知单，凡属物价员,买手,电脑录入员,填写或签名要注明自己工号；商品调价通知单计四联，买手、厂
41、商、理超市计算机管理信息系统 货员、市场部。 程 序： 买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价（1） 买手分析确定调价并填制商品调价通知单（2） 将商品调价通知单送采购部经理等签字审批（3） 将商品调价通知单送采购部文员录入（4） 商品调价通知单送各门店（5） 说明: 1、 商品调价时,要注意选择使用永久性调价和短期变价。 2、 商品调价是有权限。 3、 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位”的一致性,举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格,严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格一倍.正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍. 4、 注意开业前和节
42、假日前的商品调价和调价高峰。 5、 在未调价的情况下，部门不得随意改变商品的捆扎打包方式. 233182 超市计算机管理信息系统 适用范围：部门/小组、买手 标准： 1、填写短期变价通知单,凡属买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号; 2、调价原则上是填写次日生效的短期变价通知单; 3、联数：买手、厂商、财务、部门。 程 序： 买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价（1） 买手分析确定变价并填制短期变价通知单（2） 将短期变价通知单送采购部经理审批（3） 将短期变价通知单送采购部文员录入、分单（4） 说明： 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。 商品短期调价是有权限。
43、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。 有指定单品、指定柜组、指定商品类别、指定供应商四种短期变价单. 超市计算机管理信息系统 与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。 23319 233191 适用范围：部门/柜组库管人员、电脑录入员、财务部 标准： 1、填写商品进货验收单； 2、计有四联:供应商、柜组、买手、财务。 程 序: 柜组填写退货申请单 买手等分析核查后提出退货需求 供应商同意退货 买手填写红字商品进货验收单 有送部门审批红字“商品进货验收单”通过 理货员通知柜组清点退货商品，交理货区 供应商凭红字商品验收单到理货区退货 理货区文员输入红字商品进货验收单分单 电脑自动
44、生成配送单和红字进货验收单 发往配送中心电脑、财务 超市计算机管理信息系统 233110 适用范围:营业员、部门/小组主管、会计组 标准： 1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、商品编码、品名规格、实盘数、零售价、零售金额 2、盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。 3、填写商品盘点单 程 序： 财务部经理提出 稽核组成盘点小组，提前三天发出盘点通知 盘点当日外仓停止业务，电脑帐冻结 物流部/理货区文员打印空白盘点表分发 外仓盘点填实数 内仓、柜台盘点在一起,填实数 按页计算售价金额，并累计售价金额 文员输机核对 生成、打印盘点表盈亏表 人工复核、人工生成损溢单 确
45、认损溢单、修改库存 超市计算机管理信息系统 233111 部门/小组制订供应商结算办法，对结算手续与间隔时间作出规定，实现定期结算。 结算期定为每月25日 各部门在14日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等 核算组负责费用输机 每月5日结算组生成所有结算单 核算组在6、7、8三日依据合同和核算数据审核扣款和销售、成本、让利分摊等数据 915日为核算时间，厂商开发票来结算组结算 结算组查结算台帐，确保未结然后打印结算单2联:厂商、结算组 财务经理进行签字审批 出纳开支票，一联给结算组 结算组输入已结金额 做结算台帐,记录已结厂商和结算金额 超市计算机管理信息系统 233112 本程序是指货物不在卖场转移的批发业务，该种批发业务收银统一集中在财务部出纳处，可以派驻出纳到批发部。 批发销售的毛利率原则上不得低于3，低于3的毛利率由分管总经理签批。 说明： “批发销售单”计四联:业务员、客户、财务、实物负责人联. 业务员填“批发销售单” 批发部经理审批 依毛利率、付款方式报相应主管审批 批发部出纳收款 填（分期付款销售单）、批发销售