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1、质量管理体系内审问题清单汇总炼铁厂问题1、质量目标未进行分解，有的目标含义不清,无法测量如:设备可开动率982、文件收集中缺少产品标准，如炼钢用铁水、生铁块;缺少法律法规：如计量法等。3、记录清单中出现若干“永久”保存的记录,如文件清单中的6种,标注为电子版实际出示纸质，文件且经常变化。4、记录及文件检索不便，现场出示缓慢或困难.5、炼铁工艺技术技术操作规程中采用了不适用标准如GB717-82、GB718-82.6、特种设备台帐中未列入压力管道、压力容器、厂内机动车等检定周期性和实际检定时间空白。7、对特种设备的点检未做出规定，未建立记录。8、称重衡器为本单位自检自校，但无自校规程。9、计量管
2、理制度中规定的测量设备分为A、B、C类，但现场出示的台帐未进行分类，主管人员不清楚分类原则.10、润滑规定及五定卡未下发至使用者。11、现场了解到高炉冶炼为关键工序抽查3位炉长接受培训情况不能出示。12、未对主要生产设备和其它生产设备如何界定作出规定.13、抽查2009年10月11日（13日）进行的1、2#高炉DN1600煤气管道电动盲板阀检修记录及竣工验收记录,发现工程概要记录简单不能反映修理前检查,修理后测试情况，结果判定为合格。14、审核现场发现炼铁工艺技术操作规程部分参数的描述方式，数据要求与现场记录数据有差异（抽查2009-101高炉运行参数记录），经了解为实际操作现场状况已有改变，
3、操作规程未及时更新。15、特种设备点检维护巡检等无规定无记录.16、末建立不合格产品及让步接收的记录.炼钢厂问题1、 对部门指标分解没有宣贯到位；2、 炼钢厂没有厂长助理的岗位职责；3、 品种钢会议纪要没有给四位厂领导发放（10月9日会议纪要)；4、 培训效果调查表中“您”字应删除；5、 查工艺科的员工培训档案没有科长梅忠的;6、 生产安全科袁少军的培训没有提问记录；7、 特种设备有台帐,但检定周期已过期;8、 铁包使用跟踪记录需细化，增加包况一项;9、 混铁炉记录与工艺技术规程（C、P、Si）有超标现象，电话通知由调度确认是否使用，缺少文字记录;10、 设备验收记录书写不规范,没按记录控制程
4、序执行，有“、”现象出现，建议用横向文本;11、 铸坯检验管理办法中无法检验边长、对角线、弯曲度，没有相应的工具，建议修改制度;12、 计量器具台帐，两把外径千分尺没有检定（2550mm、50-75mm），做检定。带钢厂问题1、 文件、记录清单没有装订成册，若清单发放时，应是“受控”状态。2、 文件的发布及实施日期间隔时间太长。3、 本部门的文件应有文件修改履历表.4、 记录需修改时，要按照记录控制程序执行,划对角线或盖“以下空白”章。5、 带钢厂质量分目标的完成情况,共5项，应在一个报表中显示出来。分目标：钢带合格率99.6%；三点差（0。05mm）合格率98；加热炉温度合格率98;设备可开
5、动率91%；高压除磷合格率95；.6、 询问岗位职责,回答不够全面。7、 指标分解方案，相关培训未做。8、 设备分解名称不对“唐山恒安实业9、 询问公司质量方针、质量目标。目标回答不出。10、 文件发放记录中发放号为01的没有。应列入发放记录内。11、 培训讲义过于简单。只有提纲.12、 培训未按原计划完成,不能提供变更通知单。13、 带钢厂检修计划总结，领导未签字.14、 点检工作日志中，填写应按表格中“备注”内容，未填写（良好、合格、不合格）,不能填写“正常”.15、 带钢厂测量工具台帐,应有检定日期,加栏“持有人”。尺子要有“出厂编号、铁直尺、钢卷尺）.16、 特种设备台帐，实际检定日期
6、07。10.10 购入日期 08。2 安装日期 05.10，日期混乱。17、 设备台帐无填表人。18、 点检作业卡签字太潦草，要规范。19、 采购产品的验收，备品备件验收单。20、 生产和服务提供的控制（7。5.1) 钢带自检记录没有镰刀弯检验.21、 热轧钢带检验操作规程未做二次发放.22、 工序质量控制监督卡缺“镰刀弯”项.23、 装钢记录中，有写“合格”现象，并非是检验记录。（备注栏）。24、 工艺监督抽查情况，记入调度日志里，应单独建立抽查表.25、 带钢厂应对钢坯进行检验。有相关记录入库记录。26、 不合格品台帐，记录不规范，建议重新做。27、 数据分析、趋势图未做。28、 发放文件
7、，要给部门领导发。能源动力部问题1、 目标分解:设备可开动率。指的范围(A、B、C类）未说明，且末形成文件。2、 监视测量器具使用前确认的记录提供不上来，再确认的时机监视测量程序中引用（4.8）文件计算机原理未提前再确认。3、 锅炉房操作规程不健全，收集国标未确定.4、 “炼钢厂布袋箱体补偿器”外委合同无编号；内容中焊接过程不详，看不到验收进行过程。5、 设备联查：覆盖易生成随意性。策划不完整（如步骤、范围等）、回馈体现不了原因分析、措施计划和实施验证.6、 强检的器具等法律师法规应列入文件清单。7、 外协单位管理制度没有与采购控制程序衔接,没有合格供方名录及评价.8、 外协单位资质应在有效期
8、范围。9、 设备档案的收集的完整性提供不出完整性的证据。10、 高炉等监视测量器具使用前的确认提供不出证据，再次确认末规定时机。11、 特种设备的检定归安全部管理，但设备是否检定应清楚。12、 生产用水、生活用水规定不完善，如生产用水规定不能含盖各分厂要求.13、 计量员没有台帐、没有进行培训、公司末发证。14、 9月份的培训计划中有一项讲义太简单。15、 11万站管理制度末受控。16、 11万站电工使用的工具如手套、靴子是12千伏的，且手套过期.17、 煤气外网的点检与标准规定不一致。18、 部门、岗位职责说明书没有岗位职责说明书。19、 检定计划没有日期、审核和批准.销售部问题1、常规产品
9、目录、步骤、内容不全（如交货时间等)。2、合同中有些无执行标准。如材质、交货时间等。3、电话记录缺（口头确认单）.4、让步接受台帐不规范。5、常规产品目录内容不全,如交货时间，修订的频次末做规定。6、国家规律法规的收集。7、质量异议处理结果如措施的实施末告知顾客。8、特殊合同评审表中订货日期应写清是末评审前顾客的通话时间.9、目标的分解适宜性并形成文件。10、待处理品建立台帐，需动态控制。技术质量部问题1、 原料标准的有效性确认,如焦炭。2、 购销流程管理办法规定的不合格由技质部处置与文件不一致。3、 60钢末做DeC。4、 组批：带钢宽度检测超标。5、 钢带尺寸检验人员末填写。6、 实验室设
10、备末检还在用。7、 试验员末证.8、 内控标准、国家标准铁水缺，铁水没有报告单。9、 钢带组批103吨，不能超过60吨。10、 机械性能原始记录：原始标距、弯心没有11、 光谱标准样管理混乱、找错。12、 硅铁标样过期.13、 标识上没有编号。14、 力学器具末列入测量器具台帐.15、 没有现行的样品管理规定。16、 设计开发的总结等与策划不符。线材厂问题1、 文件清单末提供。2、 轧制操作要点岗位末发放。3、 量具的精度与文件规定尺寸不符，如千分尺0。1,而实际规定0。001。4、 计量器具检定的合格证的保管，程序文件规定使用单位保管而实际能源动力部保管。5、 样板的基础管理校准，采用投影仪
11、样准，而投影仪要进行校准。6、 引用标准没有年代号。7、 线坯尺寸测量的规定。8、 线材轧制要点H08、LQ195加热温度低于均热温度，钢坯内控技术条件末发放至线材厂.9、 点检实施的依据末下发到岗位。10、设备对环境的影响。11、硬度计末检。12、测温枪的校准.13、部门、岗位职责说明书14、职工档案建立的不全。15、目标完成分析的粗，主要末分析散卷如电机,及攻关验证。16、规程中有关换算的过程要科学。供应部问题1、A、B、C类物质明细表,无编号、时间。2、采购准则未提供出来.3、供方调查表，未写产品质量的情况，仅写供货及时，服务良好。4、采购信息中,没有自己的采购计划.5、备品备件采购需求
12、计划表中，缺少材质。6、未建立采购所需图纸等物件移交手续日志。7、供方调查表的评审结论无同意或不同意的描述.8、不合格品处理(退货），后续处理结果未看到。9、目标分解的汇总在综合科，但无法统计.10、轧辊合同09-TSDL-260，8月8日签，60天的供货期，而10月8日未到货.且合同采购数量未提供。11、库房未区域标识.12、耐材库货物堆放增碳剂难易体现先进先出。生产部、安全部问题1、生产经营计划编制管理规定发放记录,供应部无收文日期.2、记录清单编号错误，应为DL/JL1519实为HA/JL-15-193、查生产部9月份运营计划执行情况分析无编制人、审批人，文件不受控,且无发放记录.4、月
13、培训计划标题不全，没有写清几月.5、培训签到表填写不规范。6、安全例会的会议纪要要给各相关部门发放.7、安全部培训管理办法发放与收文日期不符,发放日期为2009年9月19日，收文日期为2009年8月28日.8、查新入厂员工三级教育无培训效果调查表。9、特种作业人员台帐证书有两个已过期.财务部问题1、有计量器具（磅）检验记录，在检验记录表应加上检定一栏。2、磅强检精度3,本单位精度1。3、对验磅数据异常，无后续的处理措施、验证记录。企管人事部问题1、 培训文件应进一步收集、汇总、整理。2、 质量目标与公司、部门应调整一致。3、 对安全部的特种设备的管理也应纳入考核范围。4、 班组长以上干部培训评估一年一次,未见到。5、 对计量器具的管理指标无考核项。6、 年度培训计划不规范。生产服务中心问题1、 强修无计划，无记录。2、 未建立点检记录，无点检规定。3、 特种车辆无年检证书，出示28份安全检验合格证全部到期，检验时间应为2009。3.314、 质量目标无文件，未分解。5、 未收集外来文件。6、 铲车工抽查两个，作业证书过期。