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1、徐州四方铝业集团有限公司文件徐铝司201419号关于印发公司职工个人质量责任账户考核管理办法的通知各单位、科室：现将公司职工个人质量责任账户考核管理办法（试行）印发给你们，请认真贯彻执行。 四方铝业公司 2014年3月6日四方铝业职工个人质量责任账户考核管理办法(试行)为认真贯彻落实“品质一流 服务满意 持续改进 追求卓越”的质量方针，增强干部职工的质量责任意识，调动干部职工搞好产品质量的积极性、主动性，促进质量提升，经四方铝业党政联席会讨论，制定本办法.一、个人质量责任账户管理范围实行生产系统全员质量责任账户管理。生产车间：铸轧车间、板材一车间、板材二车间、磨床经营部、箔材车间、新材车间(不
2、含打扫卫生人员）及相关职能科室：质量管理科、技术开发科、生产科、装备动力科、供应部、安全监察科等考核科室.二、个人质量责任账户建立方法实施个人质量责任账户管理的单位（含车间、科室，下同）负责按月编制职工个人质量责任账户明细,由质量管理科、企划发展科、人力资源科、财务科建立职工个人质量责任账户，并做好相关工作。三、公司计入个人质量责任账户金额标准 一般职工按100元，班组长、工段长、车间技术员及管理人员按160元，车间、科室负责人（含副职、主任工程师）按200元标准每月计入个人质量责任账户.各车间、科室在上述标准的基础上，结合本单位实际对各岗位质量责任账户作一定的浮动调整，单位总额不得超过上述标
3、准.原则上向关键工序、过程质量控制点、成品工段等质量责任比较大的一线班组倾斜，车间内部分配比例不超过1：5。各单位每年1月10日前将本单位的质量责任账户标准（含人员范围、分配比例）报质量管理科审核备案。 四、考核周期每月考核一次,当月兑现。五、质量控制要求1生产车间按照过程质量控制管理标准、各车间作业指导书等技术文件及生产任务要求，对关键工序、特殊工序及各质量管理点进行生产过程质量控制。复查上道工序的质量,保证本道工序的质量，视下道工序为顾客，对下道工序负责.生产及自检记录应如实填写.2生产车间各工序当班班长及质量管理科检验员及分别负责工序间产品质量检验及成品质量检验。发现不合格品时，填写不合
4、格品报告单.3质量问题坚持早发现、早报告、早解决的原则.制程中发现的质量问题要如实记录并转告下一班次或工序,必要时上报车间。4生产车间根据不合格品报告单和生产车间产品质量内部考核细则对在制品批次质量缺陷进行分析，评价不合格程度并追溯界定相关工序的质量责任，评价及责任判定结果报质量管理科。5质量管理科根据不合格品报告单对产成品批次质量缺陷进行分析，评价不合格程度并追溯界定相关车间的质量责任.必要时可组织相关职能科室评审。车间应将质量责任落实到具体的班组个人。 六、考核标准1被考核人员每月须出满勤,否则取消当月质量责任账户考核资格。2考核标准:2。1定义质量责任：由于质量因素造成公司或顾客损失，数
5、额较大或对公司品质形象造成负面影响的,责任单位负责人及相关员工应承担相应的质量责任。 2.2质量责任性质分类 依照责任的性质，分为直接质量责任和间接质量责任。 a.直接质量责任：因操作人员工作疏忽或失误,造成产品不合格,或未能及时发现本工序产生的不合格缺陷，当班作业人员负有直接质量责任。 b。间接质量责任:因操作人员工作疏忽或失误，未能及时发现上道工序产生的不合格缺陷，致使产品转序，当班作业人员负有间接质量责任。 2。3质量责任程度分类a.一般质量责任：因质量缺陷造成批量产品非正常转序，数量6吨N10吨；或报废数量3吨N6吨；或虽已正常发货,但对产品声誉有一定影响的，属于一般质量责任。扣罚车间
6、当月质量责任金2000元。车间将处罚金额按照2:1的比例分解到相关直接和间接质量责任班组个人，报质量科备案。b。较大质量责任：因质量缺陷造成批量产品非正常转序，数量在10吨 N20吨；或报废6吨N15吨；或虽已正常发货，但对生产、产品声誉产生较大影响的，属于较大质量责任.扣罚车间当月质量责任金4000元.车间将处罚金额按照2：1的比例分解到相关直接和间接质量责任班组个人，报质量科备案。对应负直接质量责任的员工予以待岗13个月处分。 c。发生下列情况之一的视为重大质量责任： （1）因质量缺陷造成批量产品转序，数量N20吨，或报废数量N15吨。 （2）由于严重质量问题,造成设备毁坏，直接损失达54
7、000元以上。发生重大质量责任的,扣罚车间当月质量责任金6000元。车间将处罚金额按照2:1的比例分解到相关直接和间接质量责任班组个人，报质量科备案.情节严重的，可扣罚车间当月全额质量责任金12倍。对应负直接质量责任的员工予以待岗6个月或依照法定程序解除劳动合同处分,对所在班组班长及所在工段段长予以免职处分，并提请公司党政联席会予以车间领导相应行政处分。 d。顾客批量退货 无法改轧需退废料库的：数量3吨N6吨,属一般质量责任；数量6吨N15吨，属较大质量责任；数量N15吨，属重大质量责任。 可以改轧或改发别的顾客的：退成品库,以数量0。5比对退废料库考核标准. 2。4其他方面a.以下情形视情节
8、轻重参考上述分类标准进行考核：生产车间存在明显管理疏忽，质量缺陷成批次出现致使顾客抱怨,严重影响公司声誉；生产、检验、运输等环节因工作失误造成物料损毁,产生质量缺陷，影响公司利益的；相关职能科室因工作失误造成企业产品质量不合格，损失达到上述标准的。 七、考核办法1考核依据：不合格品报告单、检验记录、顾客投诉函、退货记录等。 2各单位要按照核定的额度总数认真划分、核准参加质量责任账户的单位、人数，并将个人质量责任账户实施方案报质量管理科、人力资源科备案，经质量管理科、人力资源科审定后实施。 3各单位每月5日前完成本单位上个月质量责任考核，并将考核结果报质量管理科。质量管科科负责监督审核各单位质量
9、考核情况，必要时组织相关部门审核。审核结果每月8日前汇总并报企划发展科和人力资源科,经考核办公会审定后发放. 4实行“分级管理，分级考核”的原则进行个人质量责任账户考核.四方铝业考核到车间（科室），车间(科室）考核到每个班组、员工。考核中没有严格按照本车间考核办法考核到个人的扣罚单位当月质量责任账户资金的10，累计三次，扣罚单位当月全部质量责任账户资金. 5四方铝业内部考核后结余资金用于年底奖励质量工作做得好的职工，可实施二次内部分配。 6参与考核的人员，要认真履行职责、忠于职守、坚持原则、秉公办事。 7凡由单位自身原因造成质量责任账户推迟执行的一律不补。八、附则 1本办法解释权属四方铝业质量管理科。 2本办法自2014年3月1日起执行。四方铝业质量管理科 2014年3月17日印发- 6 -