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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-请购单管理制度第一条 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。第二条 各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,并依采购核决权限表的规定呈准后办理第三条 请购单由请购部门编列号码，并将第二联送采购部门或直接办理采购。第四条 请购部门对于所请购材料，需变更规格或数量时,必须立即通知采购部门。如因已订购,而于事后变更的，采购部门须立即回复已订情形，并洽请购部门设法收受,或由请购部门负责会同
2、采购部门与承售商协调解决，但应尽可能避免这种情况。第五条 采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，然后将请购单呈准，必要时须事先送请购部门签注意见第六条 请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填第七条 采购部门订购手续办完后，应立即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条 因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购部门应立即通知请购部门.第十条
3、请购部门于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部门会同处理.第十条 请购部门于厂商交货时，立即通知使用部门（或质检部门)派人验收品质,验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款.第十一条 分批交货以分批方式收货时,必须以“分批收货单”（一式三联）办理收货，其手续与本制度第十条规定相同.第十二条 采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算,然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条 本制度由有限公司负责解释。第十六条 本制度自年月日起实施。-精品 文档-