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1、质量考核管理办法编写： 审核： 批准： 安徽宏源线路器材有限公司二九年十一月质量考核管理办法一、目的为进一步加强线路器材公司质量管理工作,健全质量工作激励机制，充分调动全员做好质量工作积极性，确保产品加工质量的稳定与提高，保证公司年度质量目标的实现，特制定本办法。二、本办法适用于线路器材公司铁塔车间、铁附件车间及后勤部门全体外协人员。三、依据上级公司质量管理办法，线路器材公司质量奖惩制度，并结合线路器材公司实际情况，进行质量考核奖励。四、线路器材公司设置“质量单项奖(以下简称“质量奖”)，结合生产情况按月从生产吨位中提取质量奖，提取标准5元/吨,按季度发放质量奖。五、公司质量部按月组织对车间，
2、部门、班组的质量管理工作进行检查,考核、评分,作为每季度兑现质量奖的依据.六、质量奖的考核与发放1、公司质量部按线路器材公司质量月度考核表组织对车间，部门、班组的质量管理工作进行检查，考核、评分。2、质量月度检查考核评分合格的车间、部门、班组，按实得分数发放质量奖，当月考核不合格单位扣除当月应得质量奖。3、月度考核得分80分为合格，后勤各部门对照其质量责任落实情况，按月兑现质量奖。4、考核等级(1）95100分，享受当月ll0质量奖。(2)8094分，享受当月l00质量奖。(3）7079分,享受当月50质量奖（4)70分以下，不享受当月质量奖。5、总经理工作部根据考评结果，下拨各单位质量奖总额
3、，由各单位根据内部制订的奖罚兑现质量奖。6、质量奖针对各单位承担的质量风险分为三个等级，奖金系数分别按2。0、1.4和1.0进行计算。各单位质量风险见等级系数表。质量风险等级系数表等级系数车 间岗 位部 门12.0放样室、铁塔车间、铁附件车间钢材库质检班质量部成品部21.4技术部、物资部31。0后勤管理部门7、各单位季度质量奖的金额为：KlK2*X*K3 K1：为考核等级 K2：为质量风险等级系数 X:为车间(部门）奖金系数和 K3:为质量奖基数。七、质量奖质量事故处罚1、季度内发生一起一般质量事故，扣除所在班组全体人员当季50%质量奖，且累计计算。2、季度内发生一起重大及以上事故，按照扣除所
4、在车间(部门）全体人员当季质量奖。3、对发生一般及以上质量事故，由质量部及时以书面形式，交总经理工作部，以便扣发质量奖。八、质量奖发放范围 质量奖发放范围为各单位在岗职工及外聘员工，外聘员工质量奖参照在岗职工标准执行。在岗职工及外聘员工的月出勤满20天以上按全月计算,满10天以上按半个月计算、不满10天的不享受。 九、本办法发布即日起执行，公司有关奖罚规定的相关内容同时废止.十、本办法由公司质量部负责解释。线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位：序号考核项目检查内容及考核标准考核方法标准分实得分扣分说明1质量责任目标分解1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况52、质量目标车间、
5、班组目标的逐级分解查阅目标分解53、质量目标月度实现测量查阅目标测量值52质量工艺制度1、内部管理制度的建立、完善和创新；建立和不断更新本单位的常见质量缺陷一览表查阅本单位工艺检查表质量缺陷表52、各班组是否了解班组常见质量缺陷查阅班组常见质量缺陷一览表,现场抽查询问53、对常见质量、工艺缺陷制定控制措施并落实查阅控制措施和落实情况53教育培训1、每月制定月度培训计划，进行管理体系文件、相关标准学习;每月至少一周组织班组进行相关作业指导书、工艺规程、常见质量缺陷及控制措施等学习；生产中技术、工艺及工模具的相关技术培训查阅学习记录，询问 相关人员掌握情况54过程控制1、自检互检开展情况(包括钢材
6、外观、试组装、码放等)查阅自检互检记录52、工艺规定的执行情况,质量、技术规定的交底情况查阅交底记录，询问相关人员掌握情况53、自检互检发现不合格记录查阅不合格记录54、产品一次送检合格率99.75查阅测量值55、加工产品的质量状况、交接情况，现场抽查待检件、已检待交、己交接产品尺寸是否符合图纸要求，抽查码放是否符合要求、数量是否齐全，抽查相关规定的执行情况，检查模具的摆放、标识、使用情况现场抽查、检查5线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位：序号考核项目检查内容及考核标准考核方法标准分实得分扣分说明5不合格品控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识情况现场检查52、本月是否出现产品
7、批量不合格查阅不合格及交接记录53、已发现的不合格的处理情况查处理记录54、工序产品返工率3查阅测量值55、重大缺陷的统计分析（指影响向杆塔安装组立的缺陷)查阅记录56、工地反馈缺陷的统计分析查阅记录56纠正预防措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况查阅记录52、发生质量、工艺事故按照“四不放过”的原则进行调查、分析、处理查阅记录57质量事故1、发生一起特大质量事故总分为零2、发生一起重大质量事故扣20分3、发生一起一般质量事故扣5l0分4、发生原材料、钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣510分合 计100检查人： 年 月 日受检单位负责人：年 月
8、 日线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序号考核项目检查内容及考核标准扣分标准1质量责任目标分解1、制定落实各级人员质量责任未制定质量责任，未落实或责任不清扣152、质量目标车间、班组目标的逐级分解质量目标未分解扣5分质量目标分解不彻底每条扣l分3、质量目标月度实现测量质量目标月度实现未测量扣5分质量目标月度实现测量不全每条扣l分2质量工艺制度1、内部管理制度的建立、完善和创新;建立和不断更新本单位的常见质量缺陷一览表和工艺检查表未建立本单位的质量缺陷一览表或工艺检查表扣5分发现质量缺陷未更新或未自检工艺扣1-22、各班组是否了解班组常见质量缺陷、常规工艺班组未建立常见质量缺陷一览表
9、扣5分班组人员不了解扣l-2分3、对质量、工艺缺陷制定控制措施并落实未制定控制措施扣5分控制措施不全或未落实扣13分3教育培训1、每月制定月度培训计划，进行管理体系文件相关标准学习；每月至少一周组织班组进行相关作业指导书工艺规程、常见质量缺陷及控制措施等学习；生产中技术、工艺及工模具的相关技术培训未制定培训计划扣l分，未学习扣23分学习记录不全或无内容扣1-3分相关人员未掌握扣l2分4过程控制1、自检互检开展情况（包括钢材外观、试组装、码放等)未进行自检互检扣5分其他扣1-3分2、工艺规定的执行情况，质量、技术规定的交底情况未执行工艺规定扣5分交底不全或相关人员未掌握扣1-3分3、自检互检发现
10、不合格记录无不合格品记录扣5分记录不全扣1-3分4、产品一次送检合格率99.7%每下降1个百分点扣2分，不超过5分5、加工产品的质量状况、交接情况发现一项不符合扣l分,不超过5分线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序号考核项目检查内容及考核标准扣分标准5 不合格品控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识情况不合格品未标识、隔离扣2。5分，材料未标识扣2。5分，标识不清扣1。2分2、本月是否出现产品批量不合格出现产品批量不合格分：15件及以下扣1分，l630件扣2分,31-50件扣3分，51件及以上扣5分3、已发现的不合格的处理情况不合格未处理扣5分不合格处理不及时扣l3分4、工序产品
11、返工率的3每上升1个千分点扣1分，不超过5分5、重大缺陷的统计分析出现重大缺陷扣3-5分6、工地反馈缺陷的统计分析工地反馈的缺陷未统计扣l分工地每发现l次缺陷扣l分，不超过5分6纠正预防措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况未制定纠正预防、工艺整改措施扣5分未及时实施和措施不力扣2-5分2、发生质量事故按照“四不放过”的原则进行调查、分析、处理未调查、分析、处理扣2-5分7质量事故1、特大质量事故（指不合格造成损失金额在20000元及以上；企业声誉影响极坏）发生一起总分为零2、重大质量事故(指不合格造成的损失金额在5000元及以上至20000元以下;严重影响企业声誉)发生一
12、起扣20分3、一般质量事故(指不合格造成的损失金额在2000元及以上至5000元以下）每发生一起扣510分4、发生钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣510分2009年9月份质量月度检查得分一览表序号时 间受检查单 位得分扣分情况说明1 年 月 日一车间2 年 月 日二车间3 年 月 日钢材库4 年 月 日成品部5 年 月 日放样室线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表受检单位：序号考核项目检查内容及考核标准考核方法标准分实得分扣分说明1质量责任目标分解1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况52、质量目标车间、班组目标的逐级分解查阅目标分解53、质量目标月度实
13、现测量查阅目标测量值52部门人员分工1、部门人员的能力情况是否评价，部门职责能否有效实施开展现场抽查、检查52、人员的分工情况，工作内容划分是否科学适宜，常态化工作是否纳入日常计划当中现场抽查、检查53、对于人员能力评价后是否进行有效的培训现场抽查、检查53有效沟通1、部门内人员替代关系是否明确，沟通是否顺畅,每月至少召开一次部门工作会议，总结工作质量、安全状况,查找本部门内部问题提出整改措施，加以改进现场抽查、检查54工作质量1、部门工作流程是否梳理,控制重点在哪些方面查阅记录52、部门人员工作计划性、有效性有无检查督促现场抽查、检查53、部门采取了那些方面的不合格控制和预防，保证工作质量现
14、场抽查、检查54、工作中能否进行有效的自检、互检确保生产、管理工作中的信息准确下达现场抽查、检查55、部门人员的工作状况、学习情况,抽查人员具体工作内容，查看记录是否规范现场抽查、检查5线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表受检单位：序号考核项目检查内容及考核标准考核方法标准分实得分扣分说明5体系执行情况1、部门人员体系文件的学习、了解、执行情况现场抽查、 检查52、部门有无违背体系正常运转的情况出现，工作中是否出现与体系文件要求不相符合现场检查53、是否对已出现的体系执行不符合进行了分析，对不符合采取了哪些措施查阅记录54、部门中的数据收集是否及时有效查阅记录55、体系要求中的部门统计分析数据查阅记录56、有无外部单位提出相关体系要求，对工作提高有帮助查阅记录56纠正预防措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况查阅记录52、发生质量、工艺事故按照“四不放过的原则进行调查、分析、处理查阅记录57质量事故1、发生一起特大质量事故总分为零2、发生一起重大质量事故扣20分3、发生一起一般质量事故扣5-l0分4、发生原材料、钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣510分合 计100检查人： 年 月 日受检单位负责人：年 月 日