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1、员工出差管理制度（国内）第一条 目的及适用范围为加强员工出差事务的管理，保证出差活动的有效性，严格有关出差的组织纪律，同时也为了加强财务管理、节约开支，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司所有正式员工或正在试用期、临时用工期、实习期的员工。第二条 内容1、员工出差的审批权限2、员工出差办理各项手续的流程3、员工出差核算补助的确认标准4、员工出差乘车、交通、住宿及伙食补助标准5、小车司机、货车司机长途行车津贴标准6、公司试用和临时用工人员出差补助标准7、公司实习人员出差补助标准8、员工出差应遵守的事项9、本管理制度的批准和修订第三条 员工出差的审批权限(如下表）员工的职务级别中包含享受同级别待
2、遇人员，部门中若只设有部门副职负责部门工作则出差审核及批准权限与部门经理级别一样.职务级别出差天数审核人批准人总经理1天及以上董事长董事长副总经理1天及以上总经理董事长部门经理1天及以上主管副总总经理出差天数审核人批准人部门副经理1天-3天部门经理主管副总3天以上部门经理、主管副总总经理其他员工1天3天部门经理主管副总3天以上部门经理、人力资源部主管副总总经理第四条 员工出差办理各项手续的流程(流程图见附表1）1、员工出差前须到人力资源部做好出差登记，填写出差申请单（附表2）或港、澳、台地区出差申请单（附表2）;2、按照出差的审批权限确认是否准予出差。若遇员工出差目的地还包括工程施工现场的情况
3、，审核人及审批人应分别明确出差人员在施工现场以及施工现场以外的出差时间;3、凭出差申请单或港、澳、台地区出差申请单可向财务部预借一定数额的差旅费，预借差旅费的标准按照出差期间日补助标准乘以批准的出差天数核算.港、澳、台地区出差遇特殊情况需要增加预借差旅费时,可由财务总监及总经理审核后确定预借差旅费的金额；4、出差返回后应先到人力资源部办理销差手续，逢周日可推至下周一办理，未办理出差登记和销差手续的员工人力资源部不予在差旅费报销单上确认出差时间;5、出差返回后7日内填具差旅费报销单并结清差旅费。凡超过7日报销差旅费者，人力资源部应根据财务部确认的预借差旅费从当月薪金中先予以扣回,待报销时一并核付
4、。同时要从出差归来之日起计算资金占用费，费率按2/每日执行。财务部应在每月发薪日之前向人力资源部提供未按规定时间办理报销手续的人员名单及预借差旅费金额;6、公司各部门员工出差若有续期情况必须由部门负责人代其办理续差手续，部门经理以上人员出差若有续期情况须通知人力资源部并报总经理及董事长批准，出差期限以累计时间为准.第五条 员工出差核算补助的出行距离标准（不包括货车司机）：出差单程距离超过60公里及以上的可核算各项出差补助。第六条 员工出差乘车标准及交通、住宿、伙食、通讯补助标准1、员工出差目的地属非施工现场的各项出差补助(附表3)2、员工出差目的地属施工现场的各项出差补助(附表4、附表5)(1
5、）附表4适用于施工现场项目经理、施工技术员长期(时间超过10天以上）进驻工地工作以及其他人员出差到施工现场时间超过10天以上的；（2)附表5适用于施工现场项目经理、施工技术员短期（时间不超过10天且含10天）进驻工地工作以及其他人员出差到施工现场时间在10天以内的;3、员工出差乘车标准及交通费开支要求：（1）乘汽车、火车、轮船的购票标准：乘坐火车从晚八时至次日早七时之间上车、且过夜时间六个小时以上或连续乘车10个小时以上,可购同席硬卧票;（2）出差人员因紧急公务必须搭乘飞机时必须经总经理书面批准后方可乘坐，出差返回后可凭飞机票报销，但乘车标准只能是普舱。其乘坐往返机场专线客车的交通费可凭票报销
6、,不在包干费用内开支；若未经批准擅自变更，提高交通成本的则按照原交通补助标准执行,差额部分自理；(3）员工出差目的地属非施工现场的交通费补助疆内地区每天10元,疆外地区每天为18元,不单另报销计程车费,员工出差当天返回者报销往返交通车票；（4）员工出差所乘坐的交通车辆属在公司享受车辆配置补贴的或公司自有车辆派车出差的，则搭乘该车辆出差的人员不予核算交通补助;（5）凡是享受公司车辆配置补贴的人员出差期间开自己的车辆出行的，财务部应按照8升/每百公里（油品为93号汽油)的油费补贴给与车辆所有人行车补助，但同时每月享受的车辆配置补贴标准中要对出差期间的补贴部分做相应扣除；(6）员工出差由除公司之外的
7、第三方免费接送的，不予报销交通费,若第三方只提供单程接或送，则交通费报销只可按照单程标准执行。4、员工出差住宿费的报销要求：（1）员工出差住宿费实行限额凭票（提供的报销票据除业务招待费之外其他财务部可做帐务处理的均可）报销的办法,按出差的实际天数计算报销；（2)员工出差实际住宿费超过规定限额的部分自理，低于规定限额的部分按50%计发差旅费;（3）员工出差由除公司之外的第三方免费提供住宿的，不予报销任何住宿费。5、员工出差伙食补助费的报销要求：(1)员工出差伙食补助费实行包干办法,按出差的自然（日历)天数计发;(2）员工出差伙食补助费不分在途和住勤均按同一标准执行；（3）员工出差当天返回者(不包
8、括出差在乌市地区的）计发伙食补助标准的50；（4）员工出差由除公司之外的第三方免费提供伙食的，不予报销伙食费。6、员工出差通讯补助费标准及报销要求（1）员工出差目的地属非施工现场的短期出差时间在7日内且出差目的地属外地区的,员工应在出差前在人力资源部将联系电话备案,出差使用的电话号码应具有外地漫游功能，外地出差时间超过1天的从次日起员工应每天上午打电话或发送短信的方式给部门负责人或相关主管副总,如实汇报出差情况，出差返回后可凭通讯话费详单报销出差期间与公司业务相关所产生的手机漫游费,电话费清单可根据电信局要求于次月4日前打印；出差时间超过7日以上且出差目的地属外地区的，员工应在到达出差目的地后
9、4小时内办理当地“无座机只收取电话费的电话卡一张,并通过打电话或发送短信的方式给人力资源部将联系电话备案，外地出差时间超过1天的从次日起员工应每天上午打电话或发送短信的方式联系部门负责人或相关主管副总，如实汇报出差情况，出差返回后可凭电话卡购买单据以及电话费缴费清单报销出差期间与公司业务相关所产生的话费，电话费清单可根据电信局要求于次月4日前打印;出差到外地的员工未做联系方式备案登记或出差后公司与本人无法取得联系的，要按照公司通讯费管理办法进行处理，没有通讯费月补贴的,最低按照50元给予罚款。第七条 小车司机、货车司机长途行车补贴标准及要求1、小车司机出车距离单程超过60公里以上给予长途行车补
10、贴：行车单程距离在60公里150公里每人每天15元；行车单程距离在150公里以上每人每天20元，另外补贴住宿每人每天20元.2、货车司机行车补贴标准：市区内倒短单程50公里以内的每人每天15元;市区外长途行车单程150公里以内的每人每天30元；市区外长途行车单程150公里(含150公里）-500公里每人每天40元，另外补贴住宿每人每天20元;市区外长途行车单程500公里（含500公里)以上的每人每天50元，另外补贴住宿每人每天30元。3、小车司机、货车司机的行车补贴中包括伙食(占80）和通讯费(占20%）补助，司机所使用的手机号码应属本地号且具有漫游功能，禁止使用外地电话号码，出行前在人力资源
11、部将联系电话备案，司机出行时间超过1天的从次日起每天上午要主动打电话或发送短信联系部门负责人，及时准确汇报出行情况，若遇行车司机手机关机或超过4小时电话无法接通的，则所有的行车补贴按照50计发，同时综合业务部要按照公司通讯费管理办法进行处理。4、司机出行若由除公司之外的其他人员提供本人伙食或住宿的，不予报销相应的伙食和住宿费.第八条 公司试用和临时用工人员出差补助标准凡在试用或临时用工阶段的人员，其出差补助标准参照同级别正式员工补助标准的70%执行,转正后按照正式员工出差补助标准执行。第九条 公司实习人员出差补贴标准公司在岗实习人员出差补贴一律按附表4、附表5的标准执行，并计入各部门成本。第十
12、条 员工出差应遵守的事项1、出差人员必须按计划前往出差地点,无特殊原因必须在规定时间内返回。若有变动需事先请示主管领导并获批准，同时以电话或短信方式告之人力资源部以便备案;2、乘坐汽车、火车必须按正常路线，不得无故绕道。若有因私事绕道者其绕道部分的一切费用应由本人承担，因私事绕道所耗时间按事假处理;3、出差人员每到出差地点或出差地变更时需将联系方式报人力资源部。4、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼;严禁收受礼品，违反者一切责任由个人承担；5、工程现场人员配置要严格按照规定编制选派项目经理和施工技术人员，不得擅自增派人员;所确定的施工工地人员在出差之前必须在人力资源部和财务部办理工程及现场
13、施工人员的登记备案手续，人力资源部和财务部凭登记备案的人员信息给予确定出差天数及各项补助核算;若发现有擅自增派施工工地人员的情况，人力资源部将不予确定增派人员出差天数，财务部也不予核算费用；6、出差必须按出差申请的地点前往施工工地，要求施工工地人员在工程施工期间必须长住工地，不得随意离开所负责的施工工地现场,人力资源部将通过工程甲方所提供的施工工地人员考勤记录或不定期到现场抽查等方式确定施工工地人员出差期间实际出勤情况，若每月总缺勤达1/6天，则取消施工工地人员的一切补助待遇，并更换施工现场人员；第十一条 本管理制度的批准和修订本管理办法由人力资源部呈报公司总经理办公会批准由人力资源部、财务部综合业务部共同遵照执行。本管理办法由人力资源部对其内容进行修订。本管理办法自发布之日起执行，在此之前若有相同内容的管理制度均应遵照此管理办法的规定。7