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1、公司质量环境和职业健康安全体系内部审核控制程序 (LRZH/CX-27）一、目的验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进及管理评审提供依据。二、范围适用于我公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。三、职责3.1 总经理批准审核计划和审核报告。3.2 综合部负责编制年度审核计划。3.3 管理者代表确定审核组组成人员并任命组长，组织内部审核的实施。3.4 审核组编制审核实施计划，并按批准的实施计划进行独立的、系统的审核；编写提交审核报告，并组织对纠正和预防措施进行跟踪验证。3.5 受审核的部门
2、按审核实施计划的要求接受审核，提供审核活动的必要条件和有关文件，实施审核中涉及本部门职责范围内的纠正措施。3.6 综合部负责内部审核资料和记录的保存。3.7 审核员按本程序规定准备和实施审核工作，并报告审核情况。对以前审核时的纠正和预防措施情况进行验证；收存和保护与审核有关的文件资料，按要求提交这些文件资料，确保这些文件资料的机密性。四、程序4.1 控制过程策划编制计划审批发放审核准备实施纠正措施实施验证4.2 要求4.2.1策划和编制审核计划，年初策划和编制年度审核计划，经批准后实施。一般每年审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。如出现以下情况时由管理者代表及时增加审核次数：a）组织机构、管
3、理体系发生重大变化；b）出现重大质量质量、环境和职业健康安全事故，或用户对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在体系认证证书到期换证前。4.2.2成立审核组，审核组的审核员必须具备下列条件：a）三年以上的企业工作经验；b）诚实、公正，有较强的工作责任心；c）经培训考核合格，取得内部审核员资格；d）审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任。4.2.3任命审核组长，委任内部审核员。4.2.4编制内部审核实施计划，经总经理批准后实施。计划内容包括：a）审核的目的、范围；b）审核的依据、标准和文件；c）审核人员的选择应应确保内审员公正、客观；d）
4、审核日程安排；e）受审核部门和涉及的要求、内容。4.2.5实施计划应在正式审核前一周由综合部发至各有关部门和人员。4.3 审核准备4.3.1根据分工由内审员编制审核检查表，经内审组长批准后使用；4.3.2受审核部门按计划要求准备与审核活动有关的文件。4.4 审核的实施4.4.1首次会议4.4.1.1审核组长主持召开首次会议，总经理、管理者代表和受审核部门负责人、内审组成员出席。与会者在签到表上签名，并由综合部做好会议记录。4.4.1.2会议内容a）说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及日程安排，解释实施计划中不明确的内容；b）向受审核方介绍审核人员及分工；c）确认末次会议和中间必要会议的日
5、期和时间；d）确认审核所需资金和设施。4.4.1.3会议时间：控制在30分钟以内。4.4.2 现场审核a）内审组根据内部审核实施计划和审核检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核；b）内审员根据事先编制的审核检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录；c）如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在审核检查表上填写“符合”；d）如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在审核检查表上填写“不符合”，并及时与受审核部门联系、交换意见和得到确认；e）每天审核结束，审核组长应召开审核组会议，对审核结果进行汇总分析，对不符合项报告进行核对。4.4
6、.3不符合项报告a）审核人员发现不合格，应逐项填写不符合项报告，对不符合项的事实陈述要准确，以便复查时可追溯，对审核的不符合项需经受审核部门负责人签字确认；b）每天审核结束，审核组应分析审核情况，确定不符合项；c）现场审核结束后，审核组应对全部审核情况进行综合析，编制审核报告，填写不符合项分布表。4.4.4末次会议a）参加人员：会议主持人及出席对象同首次会议；b）会议内容：内审组长重申审核目的、范围和依据，向参加人员介绍审核情况；c）内审组长宣读不符合项报告，要求部门负责人确认，并发放不符合项报告；d）各部门要针对不符合项报告提出纠正措施要求。4.5 编写审核报告 审核组长在末次会议后的两天内
7、完成正式的内部审核报告，经管理者代表审核报总经理批准后，由综合部发至各部门，并作为管理评审的输入之一。4.6 制定并实施纠正措施各部门在收到不符合项报告后，应在一周内分析研究不符合原因，制定纠正措施，明确完成日期，组织实施。4.7 跟踪验证纠正措施 对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，并填写跟踪结果后提交管理评审，验证有效的纠正措施。如涉及文件修改，按形成文件和信息控制程序执行，如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正措施，并执行不符合、纠正预付措施控制程序。4.8 资料存挡 审核结束后的10天内，审核组长应将本次审核的全部资料和记录移交给综合部保存，并执行记录控制程序。五、相关文件：5.1不符合、纠正和预防措施程序、5.2形成文件和信息控制程序、5.3记录控制程序六、相关记录：6.1年度审核计划、6.2内部审核实施计划、6.3审核检查表、6.4不符合项报告、6.5内部审核报告、6.6不符合项分布表