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1、监理公司质量环境和职业健康安全管理体系监视测量分析和评价1.1 监视、测量、分析和评价总则1.1.1为确保质量、环境保护和职业健康安全管理体系的过程和管理体系的符合性，以及实现其不断的改进，在对监视测量活动做出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：a）需要监视和测量的对象，包括质量、环境保护和职业健康安全管理体系的的过程目标、监理服务的实物质量、环境保护的绩效、职业健康安全的绩效，管理体系的绩效； b）对不合格监理服务和不符合的输出进行识别、控制，防止不合格监理服务的非预期交付和使用；c）合规性义务履行的结果；b）明确有效的结果所需的监视、测量、分析和评价的方法，即规定管理体系绩效评价的准则和适
2、当的参数；e）规定实施监视和测量的时机、频次；f）分析和评价监视和测量结果的时机，并将相关的质量、环境和职业健康安全的绩效向相关方通报交流。1.1.2保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和结果评价的证据。为此制定下述程序文件：1.2监理服务检验和放行控制程序1.3不合格输出控制程序1.4目标和绩效的监视测量控制程序1.5顾客满意控制程序 1.6环境和职业健康安全绩效监测控制程序1.7合规性业务评价控制程序1.8内部审核控制程序1.9数据分析控制程序1.10管理评审控制程序1.2监理服务检验和放行控制程序（LRZH/CX-21）一、目的对监理服务过程进行监视和测量、以确保监理服务的符合性。
3、二、范围适用于监理服务提供过程和交付质量的检验。三、职责3.1 项目监理部总监负责每月对本项目的监理质量进行检查。3.2 质安部或质安部每季度对项目监理部监理质量进行抽查。四、工作程序4.1 监理服务质量检验的依据：4.1.1监理岗位职责规定和“监理人员职业守则”要求；4.1.2业主对监理服务的意见；4.1.3监理规范、监理规划和监理实施细则要求；4.1.4监理合同；4.1.5国家及地方建设法规要求；4.2 检验的方式：4.2.1公司领导（质安部）每季度对项目监理部进行抽查；4.2.2项目监理部总监每月对监理服务质量进行检查。4.3 检验标准：公司颁发的监理服务规范考核标准。4.4 项目监理部
4、形象标准检验。4.4.1现场办公室门口有项目监理部的牌子。4.4.2现场办公室墙上有：a）公司的管理方针、目标；b）公司监理人员职业守则；c）各类人中岗位职责；d）监理过程程序框图；e）施工单位质量管理体系图表；f）晴雨表；g）工程平面图；h）业主、设计、施工方、公司各部门人员通讯联络表（电话号传真号、手机号）；i）月度监理计划表；j）质量统计图（表）；k）进度统计图（表）；l）造价统计图（表）；m）佩戴工作牌、进场戴安全帽；n）文件资料分类归档有序。 4.4.3本条款只对项目部总监进行考核，其评分标准见项目监理部标准检查表4.5 监理服务提供过程的检验4.5.1为保证公司目标责的顺利完成，采
5、用服务质量检查与考评的办法进行服务过程的检验。4.5.2按照公司颁发监理服务规范考核标准，项目部总监每月对每人的服务质量进行一次检查评分，其中监理项目的准备阶段监理服务只在开工后5日内检查一次，施工阶段监理人员进场到交付每月进行。准备阶段监理人员服务质量设定为100分，80分以上（含80分）为合格，80分以下为不合格。施工阶段监理人员服务质量设定为100分，80分以上为合格，80以下为不合格。4.5.3 项目部总监评分为：a）上级部门抽查时评分按下式计算：（被抽查人员得分平均值+监理人员得分平均值）2b）上级部门未抽查时评分为监理人员得分平均值4.6 监理服务交付质量检验 监理的工程项目完工后
6、，由项目部总监填写监理服务三控制质量检查表，只要有一项未达到的均为不合格，执行不合格服务输出控制程序和改进控制程序的有关规定。五、相关文件：5.1监理服务规范考核标准、5.2不合格服务输出控制程序、5.3改进控制程序六、质量记录：6.1项目监理部形象标准检查表、6.2施工准备阶段监理服务质量检查表、6.3施工阶段监理服务质量检查表、6.4监理服务三控制质量检查表1.3不合格服务输出控制程序（LRZH/CX-22）一、目的 对不合格监理服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。二、范围 适用于监理服务不合格的控制。三、职责3.1 监理部项目总监负责对不合格服务的识别和一般不合格的处理。3.2
7、 质安部负责重大不合格监理服务的处理。3.3 公司领导层负责对重大不合格监理服务的处理四、工作程序4.1 不合格服务性质分类：4.1.1重大不合格a）违反监理人员职业守则；b）违反国家有关工程建设法令、法规、标准、规范；c）由于监理人员过失造成业主经济损失；d）由于监理人员过失在业主方造成恶劣影响，业主方不能谅解的；e）连续多次发生不合格服务；f）工程质量不合格的；g）工期或造价超过合同约定和公司规定偏差范围的；4.1.2一般不合格：a）个别的，偶然发生的不合格服务，影响轻微的； b）经向业主解释和沟通，取得业主谅解的并可以通过纠正和预防措施弥补过失的。4.2 不合格监理服务的界定。 4.2.
8、1项目监理部形象标准检验。 a）监理人员应旁站而未旁站；b）监理人员使用的依据不正确，不符合监理规范，技术规范；c）未作验证就签认监理凭证；d）对施工方提出不合格建设法规、合同规定的要求；e）利用监理权力的非法行为；f）超越职权并未得到业主追认的；g）不符合公司质量管理体系文件要求的；h）因失职或渎职造成工期延误或经济损失的；4.2.2质量特性不合格a）监理的工程质量不合格； b）工期超过合同约定和公司规定的偏差范围； c）造价超过合同约定和公司规定的偏差范围；4.3 上述4.2.1条款中的a、e、h项和4.2.2条款的a项为重大不合格服务，其余为一般不合格服务。4.4 不合格服务的评审与处置
9、4.4.1应到位的而未到位的应批评教育，旁站后未作傍站记录的应予补上；4.4.2对发出的不合格监理文件应及时收回，改正后重发；4.4.3未作验证就签发监理凭证补充验证，总监理工程师应作相关验证；4.4.4因监理失职或渎职而造成工期或经济损失的，公司应与业主方、施工方协商补救措施，承担相应的补偿责任，保证业主正当权益；4.4.5业主对不合格监理人员提出异议时，总监理工程师或质量管理部应予以核查、鉴别和纠正，必要时予以调离、解职，满足业主正当要求；4.4.6在监理过程中和竣工验收中出现质量问题时，项目部总监或质量管理部应和业主及相关单位鉴别有关各方责任；4.4.7必要时，将不合格服务在全公司通报；
10、4.4.8针对不合格服务的性质对不合格监理人员进行处理：a）对一般过失人员进行思想教育，必要时进行再培训。 b）对严重过失人员应根据情况分别给予经济处罚和行政处罚，直至追究法律责任。4.5 处置程序4.5.1一般不合格服务的处置，项目监理部总监理工程师负责不合格监理服务的识别、评审。负责一般不合格的处置，填写不合格监理服务评审处置表，属重大不合格的报送质量管理部；4.5.2 重大不合格服务处置，质安部或质量管理部收到项目监理部报送的不合格监理服务评审处置表后，应予以核查，鉴别属实后报分管副总经理，由公司领导层根据情况进行处置。4.6 针对出现的不合格服务，制定改进措施，见不符合、纠正预防措施控
11、制程序。五、相关文件：5.1不符合、纠正预防措施控制程序六、质量记录：6.1不合格监理服务评审处置表1.4顾客满意度测量控制程序（LRZH/CX-23）一、目的将对顾客满意程序的测量作为测量质量、环境和职业健康安全管理体系业绩的一种手段。为管理体系的改进寻找机会。二、范围有关我公司在监理服务质量、销售、服务等各方面的顾客反映三、职责3.1 经营部是顾客满意程度测量工作的归口管理部门，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2 经营部负责组织处理顾客投诉；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。3.3 综合部、质安部等部门应配合并参与顾客意见处理的分析、验证工作。四、程序
12、内容4.1 顾客信息的收集、分析与处理4.1.1经营部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量方式；4.1.2对顾客以面谈、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由经营部解答、记录；暂时未能解答的，要详细记录顾客名称及联络方式，并与有关部门研究后予以答复；4.1.3经营部及现场监理服务人员应主动向顾客介绍我公司监理服务，提供宣传材料，解答顾客提问，并利用外出及各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种招标会，积极与顾客沟通，收集有关信息，及时反馈给我公司有关部门。4.2 顾客满意程度测量每年至少一次，由经营部向顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客对我公司监理服
13、务、服务质量的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计分析。形成顾客满意度分析报告。以利持续改进。4.3 顾客满意程度测量方法4.3.1用户满意度可从以下方面进行分析：a）监理服务质量（工程质量、造价、进度控制、施工安全和安全文明施工等）；b）监理服务的工程信息和合同进行管理；c）监理服务的竞争力的评价（公司在同行业的地位、价格竞争力、市场占有率等）；d）人员服务态度和后续服务；e）对公司环境保护、职业健康安全的评价；f）改进建议及需解决问题等。4.3.2本公司的顾客满意度评价主要统计指标：现有客户的满意程度、顾客投诉率、顾客回头率等，以及顾客赞扬、担保索赔
14、、经销商报告等。4.3.2针对测量为一般满意和不满意的结论时，综合部应对反映此类信息的客户进行调研，并将调查到的问题进行原因分析，传递到相关部门，及时进行改进，以达到顾客满意。4.3.3对重点顾客，每年要走访一次，检查验证监理服务是否满足规定要求，收集顾客意见，提出监理服务改进建议，上报总经理。4.3.4经营部年终应提出顾客满意程度工作书面报告，验证实施效果，提出今后改进意见。4.3.5对顾客反映非常满意的方面，应对我公司相关部门或人员及时表扬。4.4 建立顾客档案 综合部对订购我公司监理服务的所有顾客建立顾客信息记录，并详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购监理服务的型号、规格、数量、使用
15、我公司监理服务反馈的信息等，以便了解顾客的订货意向，及时做好供货准备。4.5 顾客投诉处理 接到顾客投诉时，接受部门必须及时进行登记并反映给综合部，责任部门及时答复。制订纠正措施对待出现的问题，积极主动处理，确保顾客满意。五、相关文件：5.1 不符合、纠正预防措施控制程序六、记录：6.1顾客满意度调查表、6.2纠正和预防措施处理单1.5目标和绩效的监视测量控制程序（LRZH/CX-24）一、目的对管理体系的过程及其绩效进行测量和监控，以确保管理体系过程和公司的绩效满足要求。二、范围适用于对监理服务实现过程及其环境和职业健康安全的过程持续满足预定目的的能力进行确认。三、职责3.1 综合部负责组织
16、管理体系目标和绩效的监视和测量；3.2 质安部负责有关监理服务一次检验合格率的质量目标绩效的考核；3.3 质安部负责有关环境和职业健康安全目标绩效的考核3.2 各部门负责本部门的质量、环境和职业健康安全目标和工作过程绩效的监视和测量。四、程序内容4.1 目标和绩效的监视和测量频次4.1.1 质安部负责识别需要进行监视和测量的目标和绩效的项目，它重点是监理服务实现的过程、结果；4.1.2综合部负责各部门与公司质量、环境和职业健康安全目标完全情况的考评，每年在管理评审前至少进行一次综合的考评，填写目标考评记录；4.1.3当公司管理需要时应增加考评的频次。4.2 目标和绩效的监视和测量项目和依据4.
17、2.1依据0.4质量、环境和职业健康安全目标；4.2.2公司实际取得的业绩，如完成产值、销售额、上交利税和员工福利等。4.3 考评办法目标、指标要求的参数考评办法、频次和负责部门工程竣工质量一次交验合格率达到100%。监理的工程验收合格批次/所有工程验收次数%，质安部负责每年考核一次，工期正点率80%实际工期进度/计划工期进度%，质安部负责考核每个工程项目。工程造价符合率90%实际工程造价/预算工程造价%，质安部负责每个工程项目。率业主满意率90分顾客调查的实际得分/总分数，经营部负责每年考核一次。施工噪声无扰民、无投诉现场观察结果；质安部每月检查考核一次。当有相关方投诉时，申请当地环保检测机
18、构的检测结果建筑垃圾统一处理率达到100%现场观察结果，质安部负责每月检查考核一次。施工扬尘施工现场无扬尘事故发生现场观察结果；质安部每月检查考核一次。当有相关方投诉时，申请当地环保检测机构的检测结果。1.施工方项目施工重伤率控制在0.05%，轻伤率控制在0.1%以内；2.甲方和监理人员事故为零；3.火灾事故为零； 4.重大伤亡事故为零。1.历次安全检查、员工体检和事故发生情况为依据；2.实际发生的事故/员工总人数%；3.综合部负责每年考核一次。4.4各部门的质量、环境和职业健康安全目标的考评应参考上述要求，结合各部门的实际工作进行考评。同时结合管理评审等的要求也可增加考核。4.5其他的绩效考
19、评4.5.1综合部负责人员出勤、劳动纪律方面的考评，以人员考勤记录为准。4.5.2公司各部门负责人根据公司相关管理程序、制度的要求，对各自负责的管理过程进行相应的考评；五、相关文件，5.1劳动纪律考勤制度、5.1合规性义务评价控制程序六、记录，6.1目标考评记录1.6合规性义务评价控制程序（LRZH/CX-25）一、目的为验证公司承诺履行的适用法律法规义务的要求遵守情况。二、范围 适用于公司法律法规的遵守情况。三、职责3.1 综合部负责组织法律法规合规性义务的评价。3.2 管理者代表负责主持合规性评价会议；3.3 职业健康安全事务代表参与和监督合规性评价会议；3.4 各部门参与合规性评价会议。
20、四、程序4.1 综合部根据所识别的环境、安全保护法律法规和其他要求，明确所要评定的内容。4.2 经管理者代表批准后，综合部至少提前5天向各相关部门和人员发出评定通知。4.3 各相关部门和人员结合监视和测量的结果搜集评定材料。4.4 评定重点应充分考虑以下工作与法规的符合性：4.4.1环境保护方面所评价的重点：a）噪声排放与噪声污染防治法、GB3096声环境质量标准、GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准； b）粉尘、废气排放与大气污染防治法、城市房屋拆迁、施工现场扬尘污染管理规定、GB3095-2012环境空气质量标准； c）废水排放与水污染防治法、GB8978污水综合排放标准；
21、 d）固体废弃物排放符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准、绿色施工导则、危险废弃物名录的等要求； d）节能降耗工作符合节约能源法、清洁生产法的要求相关法律法规要求的符合性。e）环境保护法等环境法律法规要求。4.4.2安全管理方面所评价的重点：a）重大危险源和消防管理应符合消防法、消防管理条例、GB50016-2006建筑设计防火规范、GB50140-2005建筑灭火器配置设置规范、危险化学品安全管理条例、JGJ146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准等要求；b）施工用电符合GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ
22、46-2005施工临时用电规范的要求； c）员工个体防护应符合安全帽、安全带、低压绝缘鞋、劳动保护用品选用规则、劳动保障监察管理条例等相关法律法规要求。d）以及安全生产法、劳动法、未成年人保护法、职业病防治法、妇女权益保障法等法律法规要求。4.4.3公司新建、扩建项目与招投标、采购应符合招投标法、建设项目环境保护管理条例、建设项目竣工环境保护验收管理办法、监理服务建设项目施工招投标办法、关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资20031346号）的要求；4.4.4同时应考虑当地政府、团体、相关方要求和与顾客签订的合同要求的遵守情况。4.5 评审工作应每年至少进行一次。4.6 评定
23、结论应形成书面报告上报管理层，并作为管理评审的输入依据。4.7 对于评定出的违反法律法规和要求的问题应由管理者代表负责分析原因，制定纠正措施。4.8 质安部应将不符合及整改的情况通报全公司，必要时可向相关方通报。五、相关文件：各项适用的法律法规六、记录：6.1法律法规合规性评定报告1.7数据分析控制程序（LRZH/CX-26）一、目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性。并识别可以实施的改进。二、范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。三、职责3.1 质安部3.1.1负责我公司对内、外相关数据的传递与分析、处理。3.1.2负责统计技术的选用、批准、组织培训检
24、查统计技术的实施效果。3.2 相关各部门3.2.1负责各自相关的数据收集、传递、交流；3.2.2负责本部门统计技术的具体选择与应用。四、程序内容4.1 数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1外部来源4.2.1.1国家的政策、法规、标准等；4.2.1.2市场、新监理服务、新技术发展方向；4.2.1.3相关方（如顾客、供方等）反馈及投拆等。4.2.2内部来源4.2.2.1日常工作，如质量目标完成情况、检验实验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系下正常运行的其他记录；4.2.2.2存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3
25、紧急信息，如出现突发事故等；4.2.2.4其他信息，如员工建议等。4.2.3数据的来源方式为质量记录，书面资料，讨论交流，电子媒体，通讯等。4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:a）顾客满意和不满意程度；b）监理服务满足顾客需求的符合性；c）过程、监理服务的特性及发展趋势；d）供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1质安部负责质量技术监督局、监理服务检验机构监督检查结果及反馈数据，以及技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行不符合、纠正预防措施控制程序。4.3.2.2政策法规类信息和认证机构监督检查
26、结果由质安部或质安部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3综合部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行与顾客有关的程序的有关规定。4.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内转报质安部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.3.3内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1综合部依照相关规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律、法规标准等信息。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据给质安部，对存在和潜在的不合格项，执行不符合、纠正预防措施控制程序。4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告我公司主要负责人或质
27、安部组织处理。4.4 数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2我公司基本统计方法的选择a）对于市场、顾客满意程度、质量审核分析一般采用调查表。b）对销售、服务的测量和监视，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。c）对过程的监视和测量可采用控制图法等。d）根据监理服务类别及对质量的影响，对监理服务的检验采用相应的抽样检验或100% 检验。4.4.3对统计技术适用性和有效性的评定：a）是否降低了不合格品或服务过失率；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c）是否提高了质量和工作效率；d）是否降低
28、了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5 质安部每年对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行不符合、纠正预防措施控制程序。4.6 统计记录管理各职能部门根据自己的职责和权限对统计记录进行有效的管理和控制。五、相关文件 不符合、纠正预防措施控制程序 六、记录6.1 各类统计图表 1.8 内部审核控制程序 (LRZH/CX-27）一、目的验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进及管理评审提供依据。二、范围适用于我公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活
29、动的实施和管理。三、职责3.1 总经理批准审核计划和审核报告。3.2 综合部负责编制年度审核计划。3.3 管理者代表确定审核组组成人员并任命组长，组织内部审核的实施。3.4 审核组编制审核实施计划，并按批准的实施计划进行独立的、系统的审核；编写提交审核报告，并组织对纠正和预防措施进行跟踪验证。3.5 受审核的部门按审核实施计划的要求接受审核，提供审核活动的必要条件和有关文件，实施审核中涉及本部门职责范围内的纠正措施。3.6 综合部负责内部审核资料和记录的保存。3.7 审核员按本程序规定准备和实施审核工作，并报告审核情况。对以前审核时的纠正和预防措施情况进行验证；收存和保护与审核有关的文件资料，
30、按要求提交这些文件资料，确保这些文件资料的机密性。四、程序4.1 控制过程策划编制计划审批发放审核准备实施纠正措施实施验证4.2 要求4.2.1策划和编制审核计划，年初策划和编制年度审核计划，经批准后实施。一般每年审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。如出现以下情况时由管理者代表及时增加审核次数：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量质量、环境和职业健康安全事故，或用户对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在体系认证证书到期换证前。4.2.2成立审核组，审核组的审核员必须具备下列条件：a）三年以上的企业工作经验；b）诚实、公正
31、，有较强的工作责任心；c）经培训考核合格，取得内部审核员资格；d）审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任。4.2.3任命审核组长，委任内部审核员。4.2.4编制内部审核实施计划，经总经理批准后实施。计划内容包括：a）审核的目的、范围；b）审核的依据、标准和文件；c）审核人员的选择应应确保内审员公正、客观；d）审核日程安排；e）受审核部门和涉及的要求、内容。4.2.5实施计划应在正式审核前一周由综合部发至各有关部门和人员。4.3 审核准备4.3.1根据分工由内审员编制审核检查表，经内审组长批准后使用；4.3.2受审核部门按计划要求准备与审核活动有关的文件。4.4 审核的实施4.4.1首次会议
32、4.4.1.1审核组长主持召开首次会议，总经理、管理者代表和受审核部门负责人、内审组成员出席。与会者在签到表上签名，并由综合部做好会议记录。4.4.1.2会议内容a）说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及日程安排，解释实施计划中不明确的内容；b）向受审核方介绍审核人员及分工；c）确认末次会议和中间必要会议的日期和时间；d）确认审核所需资金和设施。4.4.1.3会议时间：控制在30分钟以内。4.4.2 现场审核a）内审组根据内部审核实施计划和审核检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核；b）内审员根据事先编制的审核检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集
33、客观证据并逐项做好记录；c）如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在审核检查表上填写“符合”；d）如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在审核检查表上填写“不符合”，并及时与受审核部门联系、交换意见和得到确认；e）每天审核结束，审核组长应召开审核组会议，对审核结果进行汇总分析，对不符合项报告进行核对。4.4.3不符合项报告a）审核人员发现不合格，应逐项填写不符合项报告，对不符合项的事实陈述要准确，以便复查时可追溯，对审核的不符合项需经受审核部门负责人签字确认；b）每天审核结束，审核组应分析审核情况，确定不符合项；c）现场审核结束后，审核组应对全部审核情况进行综合析，编制审核报告，填写不符
34、合项分布表。4.4.4末次会议a）参加人员：会议主持人及出席对象同首次会议；b）会议内容：内审组长重申审核目的、范围和依据，向参加人员介绍审核情况；c）内审组长宣读不符合项报告，要求部门负责人确认，并发放不符合项报告；d）各部门要针对不符合项报告提出纠正措施要求。4.5 编写审核报告 审核组长在末次会议后的两天内完成正式的内部审核报告，经管理者代表审核报总经理批准后，由综合部发至各部门，并作为管理评审的输入之一。4.6 制定并实施纠正措施各部门在收到不符合项报告后，应在一周内分析研究不符合原因，制定纠正措施，明确完成日期，组织实施。4.7 跟踪验证纠正措施 对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和
35、验证，并填写跟踪结果后提交管理评审，验证有效的纠正措施。如涉及文件修改，按形成文件和信息控制程序执行，如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正措施，并执行不符合、纠正预付措施控制程序。4.8 资料存挡 审核结束后的10天内，审核组长应将本次审核的全部资料和记录移交给综合部保存，并执行记录控制程序。五、相关文件：5.1不符合、纠正和预防措施程序、5.2形成文件和信息控制程序、5.3记录控制程序六、相关记录：6.1年度审核计划、6.2内部审核实施计划、6.3审核检查表、6.4不符合项报告、6.5内部审核报告、6.6不符合项分布表 1.9 管理评审程序（LRZH/CX-28）一、目的
36、定期组织对质量、环境和职业健康安全管理体系的评审，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标和绩效的实现程度，以不断完善质量、环境和职业健康安全管理体系。二、范围适用于我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审工作。三、职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准相关部门的请求，签发通知。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 综合部负责管理评审的准备、收集并提供管理书评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并
37、负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。四、工作程序4.1 管理评审的形式4.1.1每年至少进行一次管理评审会，每次间隔不超过12个月，同时也可结合内审后的结果进行；4.1.2总经理主持召开的根据销售、监理服务质量、环境保护、安全施工等情况需要的办公会议；4.1.3公司半年度和年度的工作总结会议；4.1.4总经理认为有必要召开评审会议等。4.2 管理评审计划和通知4.2.1综合部于每次管理评审前向各部门下达管理评审计划或传达“XXX开会通知”，主要内容包括：评审时间、评审目的、评审内容及重点、参加评审部门（人员）和工作准备等。4.2.2各部门接到管理评审的计划或“XXX开会通知”后应根据
38、要求，进行工作准备可包括工作发言、总结、申请等。4.3 管理评审输入4.3.1总经理应听取和掌握管理评审输入的以下方面的信息：a）以往管理评审的跟踪措施； b）与管理体系有关的外部或内部因素的变化，可能影响管理体系的环境变化； 1）与管理体系相关的内外部问题； 2）相关方的需求和期望，包括合规性义务； 3）重要环境因素、重大危险源的评价和控制；4）公司面临的风险和机遇等。c）管理体系绩效的信息，包括以下方面的趁势性信息： 1）不符合与纠正措施，紧急情况、事故和撤回等； 2）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；3）质量、环境和安全的监视和测量结果，分析评价和合规性义务的履行结果；4）审核结果
39、，包括内审、外审（第二、三方、当地政府检查）和监理服务的外部检验、环境和安全的检测结果等；5）顾客反馈，包括顾客的沟通活动的评审等；6）外部供方的绩效和有关食品安全的沟通信息；7）过程绩效和监理服务的符合性，包括监理服务的稳定性、监理服务合格率、环境安全检查结果和公司的绩效等；d）人力资源、基础设施、过程运行环境、知识和监视测量等资源的充分性等；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，环境、安全风险等；f）持续改进的机会，体系更新活动的评审结果等。4.3.2各部门应根据以上的要求，结合本部门的实际工作情况进行准备，可包括工作发言、总结、申请、改进意见等。4.4 管理评审会议和管理评审方式4.4.
40、1总经理主持评审会议，各部门经理和有关人员对评审输入作出评价，对于存在的和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、论证等）；4.4.3综合部根据会议情况整理成会议纪要；4.4.4总经理召开的办公会议或日常的各部门提出的“工作申请、汇报”，总经理在“工作申请、汇报”做出的签批。4.5 管理评审输出应包括与以下几方面有关的决定和措施：4.5.1新的有关对质量、环境和职业健康安全的保证措施的实施；4.5.2质量、环境和职业健康安全管理体系有效性持续的改进机会，职责权限的调整，过程和过程控制方法的调整等；4.5.3对人力资源、
41、基础设施、过程运行环境、知识和监视测量等资源或前提方案的的需求等；4.5.4对质量、环境和职业健康安全管理体系变更的需求，对公司质量、环境和职业健康安全方针、目标的提高或修订等方面做出的重要战略决策。4.6 会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审的管理评审报告或“通知、决议等”以及纠正和预防措施处理单,经总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.7 改进、纠正、预防措施的实施和验证，由会议确定的责任部门根据不符合、纠正预防措施控制程序的规定，对评审产生的改进、纠正和预防措施实施的效果进行跟踪验证。4.8 如果评审结果引起文件更改，应执行形成文件和信息控制程序。4.9 管理评审产生的相关的记录应由综合部保管，包括内部请示报告、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及“通知、决议”等。五、相关文件：5.1安全会议制度、5.2事故汇报制度六、相关记录 6.1 会议议题即管理评审计划、6.2 会议记录即管理评审记录、6.3 通知、决议即管理评审报告或纠正和预防措施处理单