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1、公司质量环境和职业健康安全管理体系的支持1.1质量、环境和职业健康安全管理体系的资源提供1.1.1公司总经理负责确定、提供质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进和安全施工实现所需资源，提供的资源应以满足GB/T50319-2013建设工程监理规范；DB37/T5028-2015建设工程监理工作规程；DB37/T5009-2014建设工程监理文件资料管理规程；GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范；GB50300-2013建设工程施工质量验收统一标准；HG/T20705-2009石油和化学工业工程建设项目管理规范；GB 50618-2011房屋建筑和市政基础设施工
2、程质量检测技术管理规范监理服务标准和相应环境安全法规等的要求即监理服务质量合格，同时达到环境保护、预防职业健康安全事故、事件的发生。1.1.2实施和改进现有质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和内部资源的能力和约束；1.1.3 提供满足顾客要求的合格监理服务，同时达到环境保护、预防职业健康安全事故、事件的发生需要的外部供方获得的资源；1.1.4提供满足安全施工、环境保护的设施和工作环境； 1.1.5资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。1.1.6公司的知识，公司质量、环境和职业健康安全的小组负责确定、总结质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程所需技术、管理等知识，确保
3、公司监理服务的合格和预防污染、安全施工。a）质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程的知识应形成指导过程运行的作业指导书或员工培训的教材等资料，并能按照形成文件和信息控制程序的要求进行发放、使用管理；b）质安部应根据行业环境、相关方的要求不断发展的趋势，总结公司现有的知识，同时从外部获取更多的新知识，并对知识进行更新；c）公司内部知识可以从公司内部所经历的失败、成功经验教训和公司技术、管理的知识产权中总结，尤其对公司未形成文件的知识要及时进行总结；d）外部知识可以从识别、获取适应的新法规、监理服务标准，与相关方的学术交流、专业会议、有关质量、环境和职业健康安全信息的交流等处获取和总结；e）公司
4、总结的证书应通过教育、培训和知识管理程序的要求，对员工进行培训。1.2教育、培训和知识管理程序（LRZH/CX-05）一、目的对从事质量、环境和职业健康安全活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、环境和职业健康安全、意识，提高其能力，能够具备相应的能力，胜任各自岗位工作；同时对公司的知识进行总结转化为管理要求二、适用范围适用于我公司从事与质量、环境和职业健康安全保护有关的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制，对知识进行管理。三、职责3.1 综合部负责编制我公司的岗位任职要求和人员招聘与公司级的安全教育；3.2 综合部负责制定年度培训计划并
5、组织实施，负责组织员工的三级安全和特殊工种的培训，对培训效果进行评估；3.3 质安部等部门协助综合部和经营部等部门确定本部门培训需求，负责组织本部门员工的岗位技能和质量、环境和职业健康安全保护知识培训。四、工作程序4.1对人员要求4.1.1综合部编制我公司岗位任职要求，报总经理审批；4.1.2岗位任职要求经审批后，作为我公司选择、招聘、安排人员，培养干部的主要依据；4.1.3培训计划应包括：标准、法律/法规、体系文件、应急准备与响应以及操作技能的培训，公司应建立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 4.2培训、意识和能力4.2.1新员工培训4.2.1.1我公
6、司基础教育，包括我公司简介、员工纪律、质量、环境和职业健康安全方针目标和管理方案、质量、环境和职业健康安全意识、相关法律法规、质量、环境和职业健康安全管理体系标准基础知识等。对新从业人员进行公司级、监理部(工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；4.2.1.2岗位技能培训，学习、监理服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤和不可容许危险源、安全事项及紧急情况的应变措施等，并进行操作考核，合格者方可上岗。4.2.3转岗和脱岗人员的培训，公司的所有从业人员在转岗、脱离岗位一年以上(含一年）者，应进行公司级、部门级安全培训教育，经操作考核合格后，方可上岗。4.2.4通过教育和培训，使员
7、工意识到： a）满足顾客和法律、法规要求和符合质量、环境和职业健康安全方针与程序及符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；b）确保员工明白自身工作中的重要质量、环境和职业健康安全因素和实际或潜在的质量、环境和职业健康安全影响，以及个人工作的改进所能带来的质量、环境和职业健康安全效益；c）自己从事的活动与我公司发展的相关性;d）保证质量、预防污染、安全施工，劳动防护，人人有关，人人有责；e）违反这些要求所造成的后果；4.2.5评价培训的有效性4.2.5.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；4.2.5.2每年第四季度，综
8、合部组织各部门负责人就培训的有效性征求意见，以便更好地制定下年度的培训计划；4.2.5.3对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 4.2.6综合部负责建立、保存员工的培训记录。4.3 培训计划及实施4.3.1我公司各部门根据岗位需要，以书面或口头形式向综合部提出培训需求计划；4.3.2综合部根据我公司的不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全、环境的培训教育需求，制定我公司年度培训计划，经总经理批准后，综合部在每年的元月份下达到各部门；4.3.3年度培训计划内容包括：培训目的、时间、内容、参加培训人员、培训的具体实施和承办部门；4.
9、3.4综合部和质安部根据批准后的计划，落实培训人员、联系授课老师、选购培训教材、布置培训场地、制定考核要求；4.3.5对培训考核不合格人员，重新安排培训或进行补考，补考仍不合格者，不准上岗；4.3.6新职工上岗前的培训，坚持“先培训、后就业、先培训、后上岗”的原则；4.3.7对特殊及重要质量、环境和职业健康安全影响岗位上岗人员的培训：4.3.1.1重要岗位人员范围包括：公司各级管理人员、项目总监理工程师、专业监理工程师、项目监理部安全管理人员等；4.3.1.2公司的主要负责人和环境、安全施工管理人员应接受专门的环境、安全培训教育，经安全施工监管部门对其安全施工知识和管理能力考核合格，取得安全资
10、格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训；4.3.1.3.公司的其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司的综合部、质安部组织，经考核合格后方可任职；4.3.1.4对监理人员的培训，要经有资格的培训机构进行培训，取得“监理证”后方可上岗，并定期复审；4.3.1.5 质量、环境和职业健康安全质量管理体系内审员的培训，要由授权资格的机构进行培训，取得合格证书；4.3.1.6对重要质量、环境和职业健康安全岗位人员进行环保知识和法律技能的培训。4.3.8 培训形式，根据我公司不同工种、不同岗位、不同职工的要求，进行多类型、多层次的培训，采取我公司内培、外培，
11、师傅传、帮、带及其他培训形式。4.3.8.1内培由部门负责人根据部门和我所需要，事先向综合部提出申请，经总经理批准后由综合部实施；4.3.8.2外培由综合部根据我公司年度培训计划及时作出安排。培训结束后，外培人员应到综合部报到，综合部将培训时间、内容(包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等）记入职工培训、考核档案资料；4.3.8.3公司应在新工艺、新技术、新装置、新监理服务实施前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗；4.3.8.4综合部应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。4.3.8.5企业应对承包商的作业人员进行进场安全培训教育，并签订安全协议。4
12、.4 考核 4.4.1由各部门组织的培训及安全、环保教育，其结果应书面通知我公司综合部或质安部将成绩记入培训人员名册及成绩表。 4.4.2综合部组织的培训结束后，应对培训人员进行考试或考核，试题要经过管理者代表审批。4.5培训记录 4.5.1综合部负责做好各类培训记录。 4.5.2综合部收集各部门培训记录建立从业人员安全培训教育档案。4.6公司的知识4.6.1综合部负责组织质安部等部门确定、总结质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程所需技术、管理等知识，确保公司监理服务出合格的监理服务。4.6.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程的知识应形成指导过程运行的作业指导书或员工培训的教材等资
13、料，并能按照形成文件和信息控制程序的要求进行发放、使用管理；4.6.3综合部负责组织质安部等部门应根据环境、相关方的要求不断发展的趋势，总结公司现有的知识，同时从外部获取更多的新知识，并对知识进行更新； a）公司内部知识可以从公司内部所经历的失败、成功经验教训和公司技术、管理的知识产权中总结，尤其对公司未形成文件的知识要及时进行总结；b）外部知识可以从识别、获取适应的新法规、监理服务标准，与相关方的学术交流、专业会议、有关质量、环境和职业健康安全信息的交流等处获取和总结。五、相关文件：岗位任职要求六、记录：培训记录、年度培训计划1.3基础设施和运行工作环境要求控制程序（LRZH/CX-06）一
14、、目的对公司的基础设施、工作环境和安全生产进行明确要求，进行相应维护和管理或采取其他措施，以满足规定的要求。二、范围适用于公司的基础设施、工作环境和安全生产的管理。三、职责3.1综合部负责公司办公设施、设备和办公环境的管理，负责公司固定资产的登记管理；3.2总经理负责批准大型办公设施、设备的等采购申请；3.3各部门负责部门办公设施、设备和工作环境的管理；3.4监理项目部负责监理服务使用的基础设施和工作环境的管理。四、程序4.1 我公司确定、提供并维护实现监理服务服务符合要求所需的基础设施，并通过维护、保养、维修、更新保持这些基础设施的能力。4.1.1我公司基础设施包括办公设施、计算机、复印机、
15、打印机及其他配套设施，由综合部负责管理，具体执行办公设施管理规定和车辆管理规定；4.1.2我公司办公设施和服务设施归口综合部管理，综合部编制固定资产登记表并负责日常的保养和维护管理；4.1.3新增基础设施由各归口管理部门提出申请，报总经理批准后由综合部配置或采购；4.1.4综合部负责公司固定资产的登记管理建立公司的固定资产台账等手续，确保国有资产不流失；4.1.5公司内部的局域网和电脑由综合部网管人员负责进行定期杀毒监控维护，公司各部门人员按照电脑网络管理规定要求使用计算机等；4.1.6在监理服务中使用的顾客、施工方的基础设施和物品要进行验收、爱护，执行顾客和外部供方财产控制要求。4.2 过程
16、运行环境控制要求4.2.1我公司确定、提供并管理工作环境，确保达到监理服务服务符合要求所需的条件，确保服务质量、员工安全和健康不受影响；4.2.2我公司确保达到监理服务服务符合要求所需的环境包括：照明、卫生、通风、温度、安全等适宜的工作环境条件；4.2.3 质安部和根据监理服务作业需要，负责确定并提供作业现场所必须的基础设施设备，创造良好的工作环境，确保监理服务质量，预防污染和安全事故的发生。包括： a）人员管理中对员工的无歧视、和谐稳定的人际关系、劳资双方无对抗的社会因素；b）有助于员工舒缓心理压力、预防过度疲劳和保护员工个人的情感的心理因素；c）监理人员服务所需办公场所环境如卫生、安全等的
17、物理因素；4.2.4公司和监理项目部的工作环境应达到以下的要求 a）配置适用的办公设施，并根据监理服务的要求，适当的装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的湿、温度和作业卫生与安全；c）监理项目部对监理服务现场基础设施设备实行定置管理，努力提高工作效率;d）确保员工监理服务符合劳动法规的要求;e）质安部和监理项目部要维护监理服务现场工作环境,保证监理服务顺利进行达到监理服务合格的要求。4.2.5 综合部定期对各监理项目部的办公场所的工作环境进行检查，没有达到要求的单位, 及时下达整改通知书。4.2.6 接到整改通知书的单位必须及时按要求进行整改，如果对整改通知有
18、异议,应在两天内向主管部门申诉。6.2.7环境安全管理要求和安全施工管理应符合环境保护运行控制程序、安全施工管理程序等的要求。五、相关文件 5.1办公设施管理规定、5.2车辆管理规定、5.3电脑网络管理规定、5.4安全生产管理制度六、相关记录 6.1固定资产登记表1.4信息交流管理程序（LRZH/CX-07）一、目的确保质量、环境和职业健康安全体系信息即重要环境因素、不可容许危险源的信息传递、处理、控制的有效性。二、适用范围适用于我公司各部门对各类内部和外部质量、环境和职业健康安全信息的传递和处理。三、职责3.1 综合部负责对外的政府、监管部门的质量、环境和职业健康安全信息交流沟通、协商，负责
19、内部的信息交流沟通、协商；3.2 监理项目部负责组织协调顾客和施工方、工程设计方等的质量、环境和职业健康安全信息的联络、交流、反馈并施加环境、安全影响；3.3 质安部负责组织各个监理项目部和公司的质量、环境和职业健康安全的信息交流与协商；3.4 各相关部门负责相应职责范围内的内部信息交流。四、工作程序4.1信息交流的途径灵活多样，包括口头、书面文件、以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。有效的信息交流和沟通应包括以下的内容：4.1.1信息交流沟通的内容、时机、对象、方式和负责部门或人员等；4.1.2 质安部组织质安部进行监理服务知识的收集、培训和进行施工工艺分析等，制定相关的监理规划、监理细则
20、等方式实现进行交流；4.1.3质安部组织各部门实施环境因素、危险源的识别、评价的方式实现沟通；4.1.4监理项目部组织图纸会审、施工方的施工组织设计审批、工程质量验收、工地协商会，按时发放监理月报等形式进行顾客、施工方等的沟通；4.1.5法律法规及有关标准要求，由质安部、综合部组织进行识别、获取、发放和培训、宣传的形式实现沟通；4.2 信息分类4.2.1内部信息：包括内部各相关部门间的日常联络、指令、报表等常规信息交流；各种不符合信息和事故信息通报，各部门间的行为质量、环境和职业健康安全信息等。4.2.2外部信息：包括从法规标准、认证机构、供方、顾客、社会公众等相关方获取的质量、环境和职业健康
21、安全信息。4.3 质量、环境和职业健康安全信息的传递方式：4.3.1会议、宣传；4.3.2电话传递、书面文件传递、内部局域网；4.3.3监理大纲、监理通知、月报、电视广播等新闻媒介传递等。4.4 内部质量、环境和职业健康安全信息交流4.4.1我公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理方案与和重要环境因素、重大、不可容许危险源和控制措施公诸与众，并传达贯彻到相关部门和全体员工。4.4.2 在监理服务实现过程中即工程建设的施工进度、施工质量、工程造价、安全施工和工程建设的重要环境因素信息由各监理项目部负责管理，并将信息传递到质安部等相关部门。由质安部或质安部定期组织召开质量、环境和职业健康安
22、全管理例会，传达分析和解决的相关问题。4.4.3在管理体系运行过程中发现的问题，综合部、质安部或质安部等部门发出“联络函”或“整改通知”等工作记录通知责任部门进行整改，整改部门将整改过程中产生的信息处理及时传递到综合部等部门。4.4.4综合部将内部审核、管理评审的结果以书面报告的形式发至相关部门和人员。4.4.5紧急状态下，责任部门在现场进行紧急处理的同时，要向相关部门、管理者代表及总经理进行报告，必要时向当地环保、安监机构和政府应急机构报告。4.4.6员工关注安全的问题以书面形式报告或电话的方式汇总到综合部和职业健康安全事务代表。4.4.7职业健康安全事务代表和各部门负责人应关注员工的要求并
23、将员工的正当要求反映给总经理总经理等公司领导。4.5 外部信息交流4.5.1各监理项目部负责顾客和施工方、设计单位对工程建设的施工进度、施工质量、工程造价、施工变更、安全施工和工程建设的重要环境因素控制等信息的交流协商，交流方式可采用质量、环境和职业健康安全的检查、整改通知和监理月报、会议或文件等。4.5.2外部质量、环境和职业健康安全信息由综合部等部门获取并接受处理，并传递到质安部的相关部门。4.5.3各相关部门收到质量、环境和职业健康安全法律、法规标准等信息时，应及时传递给质安部、综合部等，质安部或综合部及时进行获取信息的确认工作，并将结果传递给相关部门。4.5.4当我公司的质量、环境和职
24、业健康安全管理监理服务活动发生重大变化时，质安部要及时向当地环保、安检部门汇报，经环保或安检部门批准后方可开展。4.5.5对相关方提出的抱怨或投诉，综合部会同有关部门提出处理意见或建议，报主管领导、总经理批准。对于任何相关方的抱怨和投诉，必须在三天内给予对方答复。4.6 沟通内容与方式 4.6.1内部沟通内容 a）顾客的期望与要求的评审、确认；b）顾客要求的变更；合同变更等的评审与确认等；c）供方的评审与业绩再评审；d）管理体系实施过程接口信息及其有效性；e）各部门的质量、环境、安全检查情况信息等。 4.6.2沟通方式a）质量、环境、安全例会形式；b）例行专项检查和事故事件、不合格调查、纠正或
25、预防措施分析、实施、验证；c）电话；d）文件；e）员工合理化建议；f）员工培训等。4.6.3外部沟通的要求 a）经营部负责监理项目的投标与顾客有关的沟通；b）监理项目部负责与顾客、设计、施工方的施工项目质量、环境和职业健康安全的沟通；c）质安部等部门负责与当地环保、安全监察、技术监督部门的沟通；4.6.4沟通内容包括 a）顾客要求、市场变化信息的收集，监理项目招标与投标以及合同签订；b）顾客投诉受理、顾客满意度调查、顾客要求的变更，合同变更的评审与确认等；c）施工方、设计方的信息的收集；d）当地技术监督、环保、安全监察部门的监督检查、法律法规变化与法规查询等。4.6.5沟通方式a）投标文件、合
26、同、监理大纲等；b）与施工方、设计方的图纸会审、设计变更资料等；c）监理服务过程的各项质量、环境和安全检查记录、整改通知和回复等资料；4.7各相关部门对各种质量、环境和职业健康安全信息进行分类、汇总、分析、传递、处理，跟踪并记录其内容和处理结果。4.8协商、沟通与信息交流的分工和要求见下表：信息内容交流形式频次责任单位日常监理服务、经营管理信息会议、电话即时各部门QEO有关标准、制度和规定会议、文件、培训不定期综合部QEO有关告知各种标识、宣传牌长期各部门监理项目的招标、投标招标文件、投标文件、监理大纲有项目时经营部监理项目实施图纸会审、施工方案审批项目开工项目经理部监理项目实施见证取样、检验
27、批、分项、分部验收、监理通知月报等项目施工项目经理部QEO目标实现情况的考核和绩效结果记录1次/年综合部内审、管评、检查结果内审报告、管评报告、检查通报不定期综合部、质安部员工的QEO建议、投诉和抱怨安全会议不定期职业健康事务代表事故、事件信息的传递书面事故通报即时质安部部政策、法律、法规、标准和指令文件、会议传达不定期综合部、质安部职业健康安全与环境业绩公布文件、会议1次/年质安部五、相关文件，不符合、纠正和预防措施控制程序六、记录 各种工作记录 1.5监视和测量设备控制程序（LRZH/CX-08）一、目的对用于确保监理服务质量检验和环境、安全监测活动符合规定要求，对监视、测量设备进行控制，
28、确保监视和测量结果有效。二、范围适用于对监理服务和过程进行监视和测量的设备的校准、使用等的管理。三、职责3.1 质安部负责编制监视和测量设备的采购计划，参与验收，并建立健全相关台帐，保存原始记录。3.2 质安部负责对监视和测量设备的管理和校准；编制自校设备的自校规程；3.3 质安部和质安部负责监视和测量设备的日常管理和维护。四、工作程序4.1 监视测量设备的配备4.1.1质安部应根据监理服务检验和环境、安全防护的符合性要求配置与要求的测量能力一致的监视和测量设备。4.1.2用于监理服务检验的设备应满足GB/T50319-2013建设工程监理规范和相关工程质量检验的要求；4.1.3环境、职业健康
29、安全的监测设备应满足相应的检测要求；4.1.4监理服务所使用的监视测量设备可以从顾客、施工方处获得。4.2 监视和测量设备初次校准应做到4.2.1经验收合格的监视和测量设备，由质安部负责（或者要求顾客、施工方）送国家法定机构检定或自行校准，合格后方可发放使用。对校准后的设备应贴上相应唯一性标识以表明其校准状态；并负责对监测设备进行编号，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、校准周期、校准日期、校准人、使用维修情况等，并填写监测设备一览表。4.2.2 对于没有国家标准，应制定自校规程；4.2.3 质安部负责监视设备校准标签的发放。4.3 监测设备的周期校准或检定4.3.1 质安部每年12月编
30、制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准或检定； a）对需外检的设备，由质安部负责送国家法定计量检测机构进行校准或检定，并出具相应校准或检定报告。b）对需内部检定校准的设备，质安部编制相应的自校规程规定校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经总工批准，由质安部实施并填写内校记录表。4.3.2 校准或检定合格的设备，相关人员贴上绿色“合格标签”并标明有效期、校准（检定）人、校准日期；使用部分功能合格的设备贴黄色“准用标签”、不合格的贴红色“不合格标签”。修理后的设备应重新按规定要求进行校准，合格后方可使用。4.4 监测设备的使用、输送、维护和贮存控制执行仪器、设备的使用说明书要求：4.
31、4.1使用者必须按照使用说明书或操作规范使用操作设备，确保设备的监测能力与要求一致，防止可能使测量结果失效的调整，使用后按规定要求进行适当的维护；4.4.2 设备在使用前，应按规定检查设备是否正常、是否在校准的有效期内；4.4.3 使用者应将设备的校准、修理、报废等情况，记录于监测设备一览表相关栏目内。4.5 监测设备的环境要求，监测设备的环境应符合相关技术文件的规定，由质安部负责监督检查。4.6 对监测人员的要求，检测人员由质安部根据检测要求，提出培训计划，经人力资源部安排培训，考核合格后上岗。五、相关文件，5.1自校规程、5.2监视和测量设备使用说明书 六、质量记录，6.1监测设备一览表、
32、6.2计量校准计划 1.6 形成文件和信息控制程序（LRZH/CX-09）一、目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系文件和信息进行编制、标识、发放、归档、贮存、检索的控制，保证对质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供文件和信息。二、范围 适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和信息的控制。三、职责3.1 综合部负责组织各部门对质量、环境和职业健康安全手册、作业指导书和记录的编制、分发、归档等控制管理；3.2 综合部负责环境、安全的文件和适用的法律、法规及其他要求等外来文件进行管理；3.3 质安部负责技术文件、记录的编制的管理；3.4 各部门负责各自文件、记录的管理。四、工作程
33、序4.1 质量、环境和职业健康安全文件、记录的编号指南LRZH 山东XXX工程管理有限公司LRZH/QEO 山东XXX工程管理有限公司质量、环境和职业健康安全手册LRZH/CX-序号 山东XXX工程管理有限公司程序文件LRZH/ZY-序号 二级文件编号LRZH/JL-序号 记录编号4.1.1版本号/修订次，版本号以A、B、C、D表示；修订次以0、1、2、3、410表示，每版修订10次即换版。a）公司发放的公司重要决议文件还可以以红头文件形式发放并注明年号及日期。b）购买的记录表格或文件和相关方指定或提供的记录表格或文件可按上述方式编号或不编号。4.2 管理体系文件信息的创新和更新4.2.1综合
34、部应对“公司知识”及时组织、协调各部门创建和更新体系有关的文件或记录，文件和记录满足以下的：4.2.2质量、环境和职业健康安全管理手册的审批,质量、环境和职业健康安全管理手册颁布前由管理者代表审核，总经理批准发布；4.2.3程序文件的审批，程序文件由执行该程序的主要责任部门负责拟制，部门负责人审核，总经理批准；4.2.4作业指导书、记录类文件的审批,操作规程及制度类文件由部门专业人员拟制，部门负责人审核，主管领导批准；4.2.5常用的质量、环境和职业健康安全记录应格式化并尽可能表格化，表格化的质量、环境和职业健康安全记录应按上述要求进行编号；4.2.6质量、环境和职业健康安全记录表格由使用部门
35、制定，经部门经理批准后将表格原件送综合部文件管理员一份存档。文件管理员应编制质量、环境和职业健康安全记录清单，明确其修订状态；4.2.7质量、环境和职业健康安全记录表格的修订由使用部门负责人审批，综合部文件管理人员备案；4.2.8质量、环境和职业健康安全记录表格的印刷，应经文件管理人员审核。4.3 质量、环境和职业健康安全文件收发控制4.3.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，与管理体系运行紧密的其修改需受控制的文件应为受控文件，所有受控文件必须加盖受控状态标识并注明分发号。4.3.2综合部负责建立文件发放记录表，对质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及适用的法律、法规进行分发控制、并
36、编制受控文件清单、记录清单。4.3.3文件控制人员在收到印制好的文件时，应确认下列各项： a）文件上有拟稿、审核和批准人员的签名；b）文件号、修订次和页数正确；c）文件的字迹清晰；4.3.4所有文件应登记于受控文件清单上，所有的记录应登记于记录清单上，以表明最新状态。4.4 质量、环境和职业健康安全文件的发放范围4.4.1文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定，应严格控制文件的分发，以便管理和防止泄密。4.4.2所有质量、环境和职业健康安全管理体系文件，除非管理者代表或总经理许可，不得借给公司以外的人员。为让顾客了解公司质量、环境和职业健康安全管理体系，一般只提供质量、环境和职业健康安全管理
37、手册及相应程序的非受控本。4.4.3文件发放范围由文件审批人通知文件控制人员，并体现在文件发放登记表中。4.4.4无论是对外发放或借阅质量、环境和职业健康安全文件，都适用本程序4.5条款规定的发放和回收程序。4.5 质量、环境和职业健康安全文件、记录的发放和回收和作废4.5.1文件控制人员按规定的发放范围及时发放文件，以保证有关的场所使用相应文件的有效版本。4.5.2文件控制人员应在文件发放记录表中详细登记文件发放和回收情况并应有文件接收人员的签名；所有发放的质量、环境和职业健康安全文件应有编号以便追溯（对于非受控无须更换新版或回收）。4.5.3文件受控和非受控都应盖有相应的红色“受控”和“非
38、受控”印章，并注明分发号。4.5.4除文件、记录控制人员外，不得私自复印文件，发放范围以外人员/部门需要时，应填写文件借阅登记表，经审批同意，向文件控制人员领取，同样办理登记手续。4.5.5作废/失效的受控文件、记录回收后都应及时处理，作为档案或供今后参考而保留的作废文件或记录，应盖上“作废”印章以防误用。4.5.6当作废/失效的受控文件、记录需销毁时，文件的管理人员需经主管领导的审批，填写文件更改、作废申请表进行销毁，销毁时应注意保密执行保密管理制度的要求。4.6 质量、环境和职业健康安全文件、记录的修订4.6.1为防止对质量、环境和职业健康安全文件、记录未经授权的修改，对质量、环境和职业健
39、康安全文件的任何更改/修订应同样遵循4.2中所述的审批程序。4.6.2 质量、环境和职业健康安全文件的修改应填写文件修改申请单详述理由，向原制定/审批部门提出书面请求。4.6.3文件更改的审批应由原审批部门/人员进行；若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6.4审批部门/人员应及时对更改建议的合理性进行审查，确定是否需要修订，必要时，应进行验证。4.6.5质量、环境和职业健康安全管理手册应附有修订记录表，该表应反映各章修订次、最新修订部分的提要和批准人员。凡经修订的“章”应按新修订次更新该“章”，收回前修订次的“章”。4.6.6程序文件以每一文件号为一独
40、立文件。4.6.7各部门应建立本部门的受控文件清单。4.6.8必要时，应在文件或相应附件如文件修改建议书上标明更改的性质。4.7 专业技术文件的管理4.1.1质安部负责专用技术规范收集和整理。4.1.2技术文件的更改审批同4.6.1至4.6.4条款。4.8 外来文件的控制4.8.1质安部、综合部负责对外来法律法规、国家标准、技术图纸等文件编制法律、法规、标准和要求清单，加盖“受控”印章，并编号分发以确保其有效。4.8.2质安部、综合部每年至少检查一次各部门使用的外来文件，及时更新，确保外来文件有效，如平时发现有在用作废文件时也应及时更新。4.9 电子文件的控制4.9.1公司应指定专人负责公司的
41、电脑程序设定及管理,确保对使用电脑或电脑系统进行管理。4.9.2储存于电脑中的文件和资料都应编制主目录4.9.3电脑中的文件和资料应备份保存。4.9.4电子文件的保存应能防止损坏或变质。4.9.5电子文件必须严格控制，防止病毒侵入。4.9.6电子文件的输入人员应经授权，应规定输入人员的专有密码，确保文件、输入、更改处于受控状态。4.9.7若以电子文件作为质量、环境和职业健康安全记录载体，应及时制作拷贝妥善保存。4.10质量、环境和职业健康安全记录的编制填写4.10.1所有质量、环境和职业健康安全记录都应字迹清晰；不得用铅笔作记录；质量、环境和职业健康安全记录应有作记录的人员签全名；若有涂改，原
42、记录人员应在涂改处标识并签名。4.10.2质量、环境和职业健康安全记录应清楚地指明是何种活动，记录中的有关栏目内容填写应正确、真实、完整、及时。4.11质量、环境和职业健康安全记录的保管和处理4.11.1所有质量、环境和职业健康安全记录应适合于顾客或责任部门审核的要求。4.11.2质量、环境和职业健康安全记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。4.11.3质量、环境和职业健康安全记录每年应整理一次，分类装订保存。4.11.4公司的质量、环境和职业健康安全记录保存期限一般为三年，除非顾客或公司另有书面要求或规定，具体保存期限的规定详见记录清单。4.11.5对超过保存期的质量、环境和职业健康
43、安全记录，处理时应经审批销毁执行4.5.6的要求。4.11.6记录清单所列质量、环境和职业健康安全记录系表明在质量、环境和职业健康安全体系中至少应具备的主要质量、环境和职业健康安全记录。新制定的质量、环境和职业健康安全记录表格，增补于质量、环境和职业健康安全记录清单中，必要时质量、环境和职业健康安全记录每年可增删一次，但应记录增删原因。4.11.7质量、环境和职业健康安全记录保管员应注意质量、环境和职业健康安全记录的保存条件，做到防止潮湿、防霉、防蛀、防鼠、防丢失，执行档案管理制度的要求。五、相关文件，5.1记录控制程序、5.25.3档案管理制度、5.4保密管理制度六、记录，6.1受控文件清单、6.2文件发放记录表、6.3文件更改、作废申请表、6.4适用法律、法规、标准和其他要求清单、6.5记录清单