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1、CBS/SY- SZ - 01 CBS/SY- SZ - 01 - 2018 - 2018 1.01.0Aluminum Corporstion of China公司公司业务系统（业务系统（CBSCBS）（特种设备管理功能模块特种设备管理功能模块）一流机制 一流团队 一流业绩|版本编码说明版本编码说明1 代码表代码表支柱支柱代码代码基本模块基本模块代码代码资源/增长ZZ战略管理ZL并购管理BG技术产品创新JS生产/运营SY生产制造管理SZ供应链管理GY采购供应管理CG投资项目管理TZ市场/销售SX客户与产品组合KC定价与合同管理DH大客户与销售管理DX渠道和战略管理QZ品牌管理PP基础基础代码
2、代码基本模块基本模块代码代码运营优化YY运营转型YZ持续改进GJCBS管理和完善GW机制体制JT监管和政策管理JZ人才体系RC财务管理CW风险管理FX信息化建设XXCBS / SY SZ CBS / SY SZ - 01- - 01- 2018 1.02018 1.0中国铝业公司业务系统支柱/基础基本模块功能模块数字编号发布年份编码规则编码规则版本号注：版本编码字号为华文楷体14号，代码取关键字首字母一流机制 一流团队 一流业绩|目目 录录特种设备管理功能模块评价标准特种设备管理功能模块评价标准结语结语2 特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理特种设备管理功能模块
3、综述功能模块综述功能模块推广应用思路功能模块推广应用思路一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块是模块是CBS CBS 生产生产/ /运营运营支柱下支柱下4848个功能模块之一个功能模块之一投资项目管理模块投资项目管理模块生产制造生产制造模块模块 质量管理质量管理采购与供应采购与供应商商管理管理模块模块生产制造生产制造模块模块 能源效率能源效率供应链管理模块供应链管理模块生产制造生产制造模块模块 装备维护装备维护生产制造生产制造模块模块 安全环保安全环保生产制造模块生产制造模块 生产管理生产管理物料管理技术分析与标准管理OEE管理现场管理启动管理 生产控制行为安全职业
4、病预防设备设施安全水土保持污染预防控制事故管理自主维护预防性维修 设备故障管理设备管理信息化早期管理备件管理销售预测管理 库存管理仓储管理 生产计划 销售计划管理及配送服务 维修工程管理电机管理电解工序蒸汽工序加热工序能源业绩管理采购计划新产品及替代品试用供应市场分析 招标、比价、谈判 到货结算供应商准入及评定 物料质量产品质量 质量检查与监督流程和工序改进质量异议及事故处理测量体系管理建设方案合同及计划管理工程现场管理竣工验收管理项目评审及立项项目协同管理3 特种设备管理一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块综述模块综述l对照国家法律法规要求，运用运行转型理念和方
5、法，分解细化企业特对照国家法律法规要求，运用运行转型理念和方法，分解细化企业特种设备管理各项工作任务，保证各项工作按照标准化、规范化模式开种设备管理各项工作任务，保证各项工作按照标准化、规范化模式开展并保持持续可靠运行，促进企业特种设备管理满足生产经营需要，展并保持持续可靠运行，促进企业特种设备管理满足生产经营需要，达到国家法规要求。达到国家法规要求。l法规如下：法规如下：l中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国安全生产法（20142014版）版）l中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国特种设备安全法（20142014版）版）l特种设备安全监察条例（特种设备安全监察条例（2009200
6、9版）版）l特种设备使用管理规则（特种设备使用管理规则（TSG08-2017TSG08-2017）l生产安全事故报告和调查处理条例（生产安全事故报告和调查处理条例（20072007版）版）一、功能模块一、功能模块简介简介4 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块综述模块综述1 1、机构设置和人员配备符合法规要求；、机构设置和人员配备符合法规要求； 单位特种设备安全管理负责人明确并充分履职；单位特种设备安全管理负责人明确并充分履职；特种设备安全管理机构依规设置，安全管理员配备合理，职责明确；特种设备安全管理机构依规设置，安全管理员配备合理，职责明确；作业人员持证上岗，
7、数量配备合适，按章作业。作业人员持证上岗，数量配备合适，按章作业。2 2、规章制度建立健全；、规章制度建立健全； 岗位责任制明确；岗位责任制明确； 管理制度齐全有效；管理制度齐全有效； 操作规程完善。操作规程完善。 3 3、基础资料齐全完整，管理规范；、基础资料齐全完整，管理规范；使用登记及时办理，程序清晰、资料齐全、信息完整；使用登记及时办理，程序清晰、资料齐全、信息完整；安全技术档案内容完整、记录规范、动态受控；安全技术档案内容完整、记录规范、动态受控；二、二、最终状态目标最终状态目标5 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块综述模块综述4、日常运行管理有效开展
8、；、日常运行管理有效开展；维护保养和定期自行检查有效进行，记录翔实，设备技术状况良好；维护保养和定期自行检查有效进行，记录翔实，设备技术状况良好；定期检验及时进行，无漏检、迟检现象；定期检验及时进行，无漏检、迟检现象；隐患排查治理定期开展，隐患及时发现、排除；隐患排查治理定期开展，隐患及时发现、排除；检修、改造规范合法进行；检修、改造规范合法进行；5、专项业务切实合规进行；、专项业务切实合规进行；停用及报废程序规范，记录准确完整；停用及报废程序规范，记录准确完整；教育培训如实有效进行，资料翔实，记录完整；教育培训如实有效进行，资料翔实，记录完整；应急演练有效开展，事故防范准确、可靠；应急演练有
9、效开展，事故防范准确、可靠；事故处理快捷高效，事故报告及时规范。事故处理快捷高效，事故报告及时规范。二、二、最终状态目标最终状态目标6 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块综述模块综述l1 1、覆盖范围：、覆盖范围：l本模块适用于中国铝业公司各分子公司实施特种设备管理功能模块构本模块适用于中国铝业公司各分子公司实施特种设备管理功能模块构建。建。l2 2、功能模块负责人：、功能模块负责人： l- -公司级：运营转型办公室主任公司级：运营转型办公室主任 l- -板块级：企业管理部总经理板块级：企业管理部总经理 l- -企业级：持续改进部经理（运营转型办公室）企业级：持
10、续改进部经理（运营转型办公室） l模块评估和更新模块评估和更新l- -公司每两年进行一次模块评估公司每两年进行一次模块评估 l- -企业每一年进行一次模块评估企业每一年进行一次模块评估 l- -模块每二年进行一次更新维护模块每二年进行一次更新维护三、三、组织结构和治理组织结构和治理7 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能功能模块综述模块综述l关键结果指标（关键结果指标（KPIKPI指标）：指标）：l - -定期检验计划完成率定期检验计划完成率l - -作业人员持证上岗率作业人员持证上岗率l - -特种设备综合完好率特种设备综合完好率l - -主要设备故障停机率主要设备故障
11、停机率l关键管理关键管理/ /过程成熟度：过程成熟度：l - -机构设置和人员配置符合法规要求机构设置和人员配置符合法规要求l - -规程制度建立健全规程制度建立健全l - -基础资料齐全完整，管理规范基础资料齐全完整，管理规范l - -日常运行管理有效开展日常运行管理有效开展l - -专项业务切实合规进行专项业务切实合规进行四、四、关键绩效指标关键绩效指标8 一流机制 一流团队 一流业绩|目目 录录特种设备管理功能特种设备管理功能模块综述模块综述功能模块推广应用思路功能模块推广应用思路特种设备管理功能模块评价标准特种设备管理功能模块评价标准结语结语9 特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理
12、功能模块评价细则一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备管理特种设备管理功能模块推广思路及主要工具应用功能模块推广思路及主要工具应用10 工工具及方法具及方法特种设备管理功能特种设备管理功能模块模块的的4 4个个步骤步骤诊断诊断设计设计B固化固化/持续改进持续改进DA结合结合雷达图诊断出来的短板设计关键改进举措雷达图诊断出来的短板设计关键改进举措根根据法规要求，据法规要求，设设计计整体整体改改进进举措举措制制作作可视化看板可视化看板，使管理过程一目了然，使管理过程一目了然建立评价标准及评价体系，并定期回顾检查以持续提高，形成建立评价标准及评价体系，并定期回顾检查以持续提高，形成PDCA循循坏并建
13、立持续改进机制坏并建立持续改进机制计划计划/实施实施C编制编制改改善善项目项目TEPS计划清单计划清单并明确时间节点和责任人并明确时间节点和责任人在实施改善的同时，兼顾能力培养和机制的在实施改善的同时，兼顾能力培养和机制的建立建立制制定标准作业卡片并在实施的过程中定期跟踪优化完善定标准作业卡片并在实施的过程中定期跟踪优化完善设计设计B固化固化/持续改进持续改进DTEPS计划清单计划清单定期效验定期效验看看板板计划计划/实施实施C现状评估现状评估采用雷达图对采用雷达图对生产现场特种设备进行全面分析，主要围绕机构生产现场特种设备进行全面分析，主要围绕机构设置及人员设置及人员配备配备情况情况、制度建
14、立情况、规程制定及执行情况、制度建立情况、规程制定及执行情况、基础技术资料管理情况、日常工作开展情况、专项工作开展情基础技术资料管理情况、日常工作开展情况、专项工作开展情况等况等6个维度个维度28个子项开个子项开展诊断，展诊断，查找短板和不足查找短板和不足一流机制 一流团队 一流业绩|通过通过5 5个维度个维度1616个子项的全面评价，查找特种设备管理存在的个子项的全面评价，查找特种设备管理存在的问题，找出薄弱环节。问题，找出薄弱环节。A:机构设置和人员配备情况机构设置和人员配备情况A1:单位特种设备安全管理负责人单位特种设备安全管理负责人A2:安全管理机构和安全管理员配备情况安全管理机构和安
15、全管理员配备情况A3:作业人员持证上岗情况作业人员持证上岗情况B:规章制度建立情况规章制度建立情况B1:岗位责任制岗位责任制B2:管理制度管理制度B3:操作规程操作规程C:基础资料完善情况基础资料完善情况C1:使用登记情况使用登记情况C2:安全技术档案安全技术档案012345A1A2A3B1B2B3C1C2D1D2D3D4E1E2E3E4A机构设置及机构设置及人员配备情况人员配备情况B规章制度规章制度制度建制度建立情况立情况E专项业务专项业务合规情况合规情况目标状态当前状态B1是当前最大的短板A1是当前最大的短板示例示例诊断诊断-雷雷达图达图11 D:日常运行管理情况日常运行管理情况D1:维护
16、保养和定期检查情况维护保养和定期检查情况D2:定期检验定期检验D3:隐患排查治理隐患排查治理D4:检修改造检修改造E:专项业务合规情况专项业务合规情况E1:停用及报废停用及报废E2:教育培训教育培训E3:应急演练应急演练E4:事故处理事故处理C基础资料完基础资料完善情况善情况D日常运行管日常运行管理情况理情况一流机制 一流团队 一流业绩|12 编制改善项目编制改善项目TEPS计划清计划清单单TEPS计划计划编制编制改善清改善清单单明确每明确每个项目个项目的时间的时间节点节点明明确责任确责任人人持持续优续优化化1234计划计划/实施实施TEPS计划计划一流机制 一流团队 一流业绩|13 目视化目
17、视化5要素是保证流程稳定和持续改善的有效方法要素是保证流程稳定和持续改善的有效方法目视化目视化工厂工厂5.传达变传达变革和改善革和改善1.表明识别标表明识别标识和地点识和地点2.传达标传达标准流程准流程3.显示显示状态状态4.展示展示业绩业绩流程稳定流程稳定持续改善持续改善固化固化目视化管理目视化管理一流机制 一流团队 一流业绩|固化固化 评价评价 持续改进持续改进14 持续改进持续改进将成功做法进行固化，以机制进行强化定期开展最佳实践分享以推广最佳做法实施计划执行检查实施计划执行检查定期进行评价并开展PDCA改善活动持续支持和改进，利用PDCA 模式稳定和优化模式实施计划执行检查定期依据评价
18、细则进行改善和稳定效果评价确定需持续改进的短板一流机制 一流团队 一流业绩|目目 录录特种设备管理功能特种设备管理功能模块综述模块综述特种设备管理功能模块评价标准特种设备管理功能模块评价标准功能模块推广应用思路功能模块推广应用思路结语结语15 特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理功能模块评价细则一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流机构设置机构设置及人员配及人员配备备单位最高管理层有分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；使用电站锅炉、客运架空索道、客运缆车的以及使用各类特种设备总量大于50
19、台（含50台）的，设置特种设备安全管理机构、配备有资质的专职安全管理员，并逐台落实安全责任人；作业人员取得特种设备作业人员资格证书。单位最高管理层有明确的分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；使用电站锅炉、客运架空索道、客运缆车的以及使用各类特种设备总量大于50台（含50台）的，设置特种设备安全管理机构，配备有数量合理、分工明确、资质对应的专职安全管理员，并逐台落实安全责任人；作业人员取得特种设备作业人员资格证书，数量配备合理。单位最高管理层有书面明确的分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；机构职责健全，安全负责人数量配备充足，兼职安全管理员负责设备
20、台数不超过10台，专职安全管理员负责设备台数不超过20台；作业人员取得特种设备作业人员资格证书，数量配备合理。规章制度规章制度建有特种设备管理岗位责任制；制定有各项管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）。建有特种设备管理岗位责任制，责任制对岗位人员、责任范围、考核标准界定清晰明确；管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理
21、、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）内容描述清晰、职责界定全面、考核标准合理，实施记录详细，并根据工作需要及时更新。建有特种设备管理岗位责任制，责任制对岗位人员、责任范围、考核标准界定清晰明确；管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）内容描述清晰、职责界定全面、考核标准合理，实施记录详细，并根据工作需要及时更新。在此基础上，还立足需要，制定有更加高效、适用的管理制度。16 一流机制 一流团队
22、一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流操作规程操作规程 每台设备均有对应的操作规程，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置处理有描述，并有相应执行记录。 操作规程内容全面，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定等有详细、准确描述，相应记录完备、可追溯。规程随实际情况及时更新，与生产需要保持良好的衔接操作规程内容全面，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定等有详细、准确描述，相应记录完备、可追溯。规
23、程随实际情况及时更新，与生产需要保持良好的衔接。规程培训学习到位，相关人员无违规现象 使用登记使用登记使用登记办理在投入使用前后30日内完成，没有滞后现象；登记方式正确（锅炉、压力容器、电梯、起重设备、客运索道、大型游乐设施和场内专用机动车辆等按台套办理登记；气瓶、工业管道按单位办理登记）。使用登记严格在投入使用前后30日内办理完成，登记方式准确合理，登记程序规范，在改造、移装、停用、报废及权属变化时，使用登记及时有效变更。登记时间、登记方式、登记程序、登记变更等环节清晰受控。使用登记严格在投入使用前后30日内办理完成，登记方式准确合理，登记程序规范，在改造、移装、停用、报废及权属变化时，使用
24、登记及时有效变更。登记时间、登记方式、登记程序、登记变更等环节清晰受控。资料保管规范，查询便捷。17 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流安全技术安全技术档案档案一机一档，没有遗漏；使用登记证，使用登记表，设计制造文件，质量合格证明，安装及维护保养说明，监督检验证书，型式试验证书，安装改造和修理资料，定期自行检查记录和定期检验报告，日常使用状况记录，设备及其附属仪器仪表维护保养记录，安全附件和安全保护装置校验检修更换记录和报告，运行故障和事故记录及事故处理报告等资料齐全完整。 一机一档，没有遗漏；使用登记证，使用
25、登记表，设计制造文件，质量合格证明，安装及维护保养说明，监督检验证书，型式试验证书，安装改造和修理资料，定期自行检查记录和定期检验报告，日常使用状况记录，设备及其附属仪器仪表维护保养记录，安全附件和安全保护装置校验检修更换记录和报告，运行故障和事故记录及事故处理报告等资料齐全完整。档案内容完备，记录规范准确，动静资料信息有效受控。 一机一档，没有遗漏；使用登记证，使用登记表，设计制造文件，质量合格证明，安装及维护保养说明，监督检验证书，型式试验证书，安装改造和修理资料，定期自行检查记录和定期检验报告，日常使用状况记录，设备及其附属仪器仪表维护保养记录，安全附件和安全保护装置校验检修更换记录和报
26、告，运行故障和事故记录及事故处理报告等资料齐全完整。档案内容完备，记录规范准确，动静资料信息有效受控。档案管理科学规范，查询高效便捷。 定期检验定期检验在检验有效期届满前1个月内申请办理；检验完成后，及时组织恢复和试运行；按照检验结论确定的参数使用。严格在检验有效期届满前1个月内申请办理；检验完成后，及时组织恢复和试运行；严格按照检验结论确定的参数使用。建有定期检验动态管理台账，严密监控每台特种设备的检验状况。严格在检验有效期届满前1个月内申请办理；检验完成后，及时组织恢复和试运行；严格按照检验结论确定的参数使用。建有定期检验动态管理台账，严密监控每台特种设备的检验状况。有特殊的定期检验管理和
27、实施措施可推广。 18 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流维护保养维护保养经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）如实进行，有记录；法律对维保单位有专门资质要求的，实施单位具有相应资质；设备实际技术状况满足生产操作需要。经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）如实进行，记录翔实、全面；相关方资质符合要求，合同约定清楚、全面，实施过程规范，效果良好；设备现场整洁，润滑良好，安全附件齐全可靠，技术状况全面满足公司安全管理、现场管理、无泄漏管理的要求。 经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）严格按规定进
28、行，记录翔实、全面，资料保管规范有序；相关方资质符合要求，合同约定清楚、全面，实施过程规范，效果良好；设备现场整洁，润滑良好，安全附件齐全可靠，技术状况全面满足公司安全管理、现场管理、无泄漏管理的要求。有特殊的维保管理和实施措施可推广。隐患排查隐患排查治理治理 隐患排查治理按制度进行，事故隐患及时得到消除；有排查和治理记录；使用中发现的异常情况，在查明原因的前提下得到及时处理。隐患排查治理严格按制度进行，事故隐患及时得到彻底消除；排查和治理记录清晰、完整；使用中发现的异常情况，原因排查全面，处理及时、可靠，设备无带病运行现象。隐患排查治理严格按制度进行，事故隐患及时得到彻底消除；排查和治理记录
29、清晰、完整；使用中发现的异常情况，原因排查全面，处理及时、可靠，设备无带病运行现象。有显著高效的隐患排查治理措施和手段。 19 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流维护保养维护保养经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）如实进行，有记录；法律对维保单位有专门资质要求的，实施单位具有相应资质；设备实际技术状况满足生产操作需要。经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）如实进行，记录翔实、全面；相关方资质符合要求，合同约定清楚、全面，实施过程规范，效果良好；设备现场整洁，润滑良好，安全附件齐全可靠，技术状况全面
30、满足公司安全管理、现场管理、无泄漏管理的要求。 经常性维护保养（岗位）和定期自行检查（专业）严格按规定进行，记录翔实、全面，资料保管规范有序；相关方资质符合要求，合同约定清楚、全面，实施过程规范，效果良好；设备现场整洁，润滑良好，安全附件齐全可靠，技术状况全面满足公司安全管理、现场管理、无泄漏管理的要求。有特殊的维保管理和实施措施可推广。隐患排查隐患排查治理治理 隐患排查治理按制度进行，事故隐患及时得到消除；有排查和治理记录；使用中发现的异常情况，在查明原因的前提下得到及时处理。隐患排查治理严格按制度进行，事故隐患及时得到彻底消除；排查和治理记录清晰、完整；使用中发现的异常情况，原因排查全面，
31、处理及时、可靠，设备无带病运行现象。隐患排查治理严格按制度进行，事故隐患及时得到彻底消除；排查和治理记录清晰、完整；使用中发现的异常情况，原因排查全面，处理及时、可靠，设备无带病运行现象。有显著高效的隐患排查治理措施和手段。 20 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流检修管理检修管理 执行以日常检查为基础的状态检修模式；相关方资质符合要求，合同约定清晰、全面，实施过程可靠，资料移交及时；涉及监督检验或登记变更的，规范及时办理；检修记录完整。 严格执行以日常检查为基础的状态检修模式；相关方资质符合要求，合同约定清晰
32、、全面，实施过程可靠、高效，资料移交及时；涉及监督检验或登记变更的，规范及时办理；检修记录完整，动态可追溯。严格执行以日常检查为基础的状态检修模式；相关方资质符合要求，合同约定清晰、全面，实施过程可靠、高效，资料移交及时；涉及监督检验或登记变更的，规范及时办理；检修记录完整，动态可追溯。有显著高效的检修管理措施和手段。停用及报停用及报废废设备停用后，设置有停用标志；填报特种设备停用报废注销登记表；重新启用时，进行用前自行检查并做有记录；启用手续及涉及超期检验的手续按规定办理；报废手续及登记证交回事宜及时办理；采取了措施消除报废设备使用功能。设备停用后，及时规范设置有停用标志；停用后30日内填报
33、特种设备停用报废注销登记表；重新启用时，全面进行启用前自行检查并做好详细记录；启用手续及涉及超期检验的手续严格按规定办理；报废手续及登记证交回事宜及时办理；采取了可靠彻底的措施消除报废设备使用功能。相关停用及报废的工作记录齐全、完整。设备停用后，及时规范设置有停用标志；停用后30日内填报特种设备停用报废注销登记表；重新启用时，全面进行启用前自行检查并做好详细记录；启用手续及涉及超期检验的手续严格按规定办理；报废手续及登记证交回事宜及时办理；采取了可靠彻底的措施消除报废设备使用功能。相关停用及报废的工作记录齐全、完整。有显著的可以推广的停用及报废管理经验。21 一流机制 一流团队 一流业绩|特种
34、设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流教育和培教育和培训训有教育和培训制度；有培训事项及相关过程及考试记录；特种设备作业人员具备特种设备安全作业知识，熟悉特种设备管理规章制度和操作规程，掌握特种设备安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身权利和义务。制定有完善的教育和培训制度和教育培训计划；严格按计划开展教育培训，培训事项及相关过程及考试等内容充实、针对性强、严密高效，相关记录齐全完整；特种设备作业人员综合素质较高，具备丰富的特种设备安全作业知识，十分熟悉特种设备管理规章制度和操作规程，熟练掌握特种设备安全操作技能，充分了解事故应急处理措施，透
35、彻知悉自身权利和义务。制定有完善的教育和培训制度和教育培训计划；严格按计划开展教育培训，培训事项及相关过程及考试等内容充实、针对性强、严密高效，相关记录齐全完整；特种设备作业人员综合素质较高，具备丰富的特种设备安全作业知识，十分熟悉特种设备管理规章制度和操作规程，熟练掌握特种设备安全操作技能，充分了解事故应急处理措施，透彻知悉自身权利和义务。有显著的可以推广的教育培训管理实施经验。应急演练应急演练有单位特种设备安全管理负责人组织制定的特种设备事故应急专项预案和现场处置方案；预案和方案进行定期演练，有演练过程、结果及总结记录。 有单位特种设备安全管理负责人组织制定的特种设备事故应急专项预案和现场
36、处置方案；预案和方案严格按计划进行定期演练。应急预案内容针对性强，演练过程控制严密，效果良好，记录翔实，总结全面、客观。 有单位特种设备安全管理负责人组织制定的特种设备事故应急专项预案和现场处置方案；预案和方案严格按计划进行定期演练。应急预案内容针对性强，演练过程控制严密，效果良好，记录翔实，总结全面、客观。有显著的可以推广的应急演练管理实施措施。22 一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块管理功能模块评评价价标准标准名称名称基础基础先进先进一流一流事故处理事故处理和报告和报告有特种设备事故处理和报告管理制度；事故处理和报告符合法规要求，记录真实完整。 有特种设备事故处理和
37、报告管理制度；事故处理和报告严格按制度进行，符合相关法规要求；事故原因分析透彻全面，整改措施及时可靠，责任人员考核到位，事故控制精准有效。 制定有完善的特种设备事故处理和报告管理制度；未发生任何事故。23 一流机制 一流团队 一流业绩|目目 录录特种设备管理功能特种设备管理功能模块综述模块综述特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理功能模块评价细则功能模块推广应用思路功能模块推广应用思路结语结语24 特种设备管理功能模块评价标准特种设备管理功能模块评价标准一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则25 一级一级指标指标权重权重（%）二级二级指标指标权
38、重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）机构设置及人员配备机构设置及人员配备机构设置40 机构设置符合特种设备使用管理规则（TSG08-2017）第2.3.2条的规定要求，程序规范，文件齐全。 、无实体机构01分；、有实体机构，无公司下发的机构成立的红头文件23分；、有实体机构，有公司下发的机构成立的红头文件45分。100人员配备60 安全管理人员按照特种设备 使 用 管 理 规 则 （TSG08-2017）第2.4.2条的规定配备，持证上岗，任务分工合理、人员有无证上岗情形，普遍存在个人直线负责设备数量超过20台的情况01分；、人员持证上岗，数量配备不足，
39、存在个人直线负责设备数量超过了20台的情况23分；、人员持证上岗，数量配备合理，个人直线负责设备数量不超过20台45分。60 作业人员按照特种设备使用管理规则（TSG08-2017）第2.4.4条的规定配备，持证上岗，搭配合理、作业班组无持证作业人员01分；、作业班组有一名持证作业人员23分；、作业班组有两名以上持证作业人员45分；40规章制度规章制度岗位责任制50 岗位责任制的建立及执行符合中华人民共和国安全生产法第十九条、中华人民共和国特种设备安全法第三十四条、特种设备使用管理规则第2.4条的规定、无岗位责任制或有岗位责任制但内容空洞、可操作性差01分；、岗位责任制有岗位责任人员、责任范围
40、、考核标准的完整描述，并遵照执行23分；、岗位责任制健全有效，执行严谨，动态更新45分。100管理制度50 按照特种设备使用管理规则第2.6.1条的规定建立健全相应管理制度、建有相应管理制度，但不全面、内容不完善01分；、制度完整、内容完备，执行上略有欠缺23分；、制度完整、内容完备，严格准确执行45分。100一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则26 一级一级指标指标权重权重（%）二级二级指标指标权重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）操作规操作规程程规程制定执行100按照特种设备使用管理规则第2.6.2条
41、的规定制定特种设备操作规程、无操作规程或操作规程有缺失、内容缺项01分；、操作规程齐全完整，执行良好23分；、操作规程齐全完整，及时更新，严格执行45分。100使用登记使用登记办理40登记范围、时间、方式、程序符合特种设备使用管理规则第3.1条的规定。、登记存在明显的漏项或者时间上的出入01分；、登记办理基本及时、规范，局部有漏项或者时间上的出入23分；、登记办理及时、规范，没有漏项或者时间上的出入45分。100管理30使用登记证管理规范可靠、纸质版原件有缺失，无动态监管台账，查询繁琐，信息不受控01分；、有纸质版原件，无电子版动态监管台账，查询繁琐，信息未完全受控23分；、有纸质版原件妥善保
42、管，有电子版动态监管台账，记录安全，查询便捷，信息受控45分。100变更30停用、启用变更办理及时，规范、停用、启用没进行相关变更办理或者办理不及时不规范01分；、停用、启用变更办理基本合规，时间和内容上有待完善23分；、停用、启用变更办理及时、规范，登记表记录完整，信息可控45分。50报废变更办理及时、规范、报废没进行相关变更办理或者办理不及时不规范01分；、报废变更办理基本合规，时间和内容上有待完善23分；、报废变更办理及时、规范，登记表记录完整，信息可控45分。50一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则27 一级一级指标指标权重权重（%）二
43、级二级指标指标权重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）安全技术档案安全技术档案一机一档50档案与实有设备对应严密，没有遗漏。 、档案未建或只针对部分设备，主要、次要设备均有遗漏01分；、覆盖所有主要特种设备，部分小型、次要设备有遗漏23分；、覆盖所有特种设备，没有遗漏45分。100档案记录及保管50档案内容详细、完整，保管规范，动态受控、无档案或者档案动静资料均有欠缺，保管零散，查询不便01分；、静态资料齐全，动态资料有欠缺23分；、动静资料齐全、完整，保管规范，查询快捷，严密受控45分。100维护保养维护保养岗位检查维保40岗位维保按制度开展，记录真实、
44、完整、岗位经常性检查保养开展缺失，记录及现场有明显缺陷，设备存在可见的技术或安全隐患01分；、岗位经常性检查保养正常进行，整机性能满足生产需要但记录和现场尚有不足23分；、岗位经常性检查保养如实、有效开展，记录齐全规整。现场整洁、零部件及安全防护装置齐全有效，整机性能良好45分。100专业检查维保30专业维保按制度开展，记录真实、完整、建有相应管理制度，但不全面、内容不完善01分；、制度完整、内容完备，执行上略有欠缺23分；、制度完整、内容完备，严格准确执行45分。100相关方承包维保30资质能力符合要求、没有相应资质或者资质不合规，能力有缺陷01分；、资质合规，能力基本达标23分；、资质合规
45、，能力达标45分。50相关方维保按制度开展，记录真实、完整、没有按制度和标准开展01分；、基本按制度和标准有效开展23分；、严格按制度和标准如实有效开展，过程严格受控，记录清晰完整45分。50一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则28 一级一级指标指标权重权重（%）二级二级指标指标权重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）定期检验定期检验检验时间40检验时间按照法规要求，在有效期届满前一个月内实施。 、没有严格执行在有效期届满前一个月内实施的规定，有漏检、迟检现象01分；、基本在有效期届满前一个月内实施，有部分
46、迟检现象23分；、定期检验严格执行在有效期届满前一个月内实施的规定，没有迟检现象45分。100资料保管30纳入安全技术档案妥善保管、保管无序，查询不便，且有普遍缺失现象01分；、大多数纳入安全技术档案保管，部分设备有资料缺失23分；、纳入安全技术档案妥善保管，查询方便快捷45分。100按结论正确使用30按照检验结论确定的参数正确使用。、没有按检验结论确定的参数正确使用01分；、基本按检验结论确定的参数使用23分；、严格按检验结论确定的参数正确使用45分。100隐患排查治理隐患排查治理排查过程及记录50隐患整改如实有效实施，治理彻底，形成闭环，记录完整。、没有整改或者隐患整改没有正常实施01分；
47、、隐患整改基本正常实施23分；、隐患整改如实有效实施，治理彻底，形成闭环，记录完整45分。100治理过程及记录50隐患整改如实有效实施，治理彻底，形成闭环，记录完整。、没有整改或者隐患整改没有正常实施01分；、隐患整改基本正常实施23分；、隐患整改如实有效实施，治理彻底，形成闭环，记录完整45分。50一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则29 一级一级指标指标权重权重（%）二级二级指标指标权重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）检修管理检修管理检修方资质40检修方资质合法有效，备案材料齐全、受控。 、检修方没
48、有相应资质或者资质材料不全，监管不受控01分；、检修方资质合法有效，备案材料及动态管理尚需完善23分；、检修方资质合法有效，备案材料齐全、受控45分。100检修过程管理40 过程管理严密、高效，质量、进度、安全受控。、过程管理散乱，质量、进度、安全等环节不受控01分；、过程管理基本按规范进行23分；、过程管理严密、高效，质量、进度、安全严格受控45分。100监督检验20重大检修、改造，严格按规范办理监督检验。、重大检修、改造，未办理监督检验或检验不规范01分；、重大检修、改造，办理了监督检验，检验时间及资料有缺陷23分；、重大检修、改造，严格按规范办理监督检验，检验及时，资料齐全45分。100
49、停用及报废停用及报废停用管理50停用管理及时、规范。、停用管理散乱，保护措施及停用标志等未予落实或者实施不当01分；、停用管理基本及时、规范，保护措施及停用标志等采取设置有欠缺23分；、停用管理及时、规范，保护措施及停用标志等采取设置得当45分。100启用管理及时、规范。、启用管理散乱，变更及检验未予落实或者实施不当01分；、启用管理基本及时、规范，变更及检验有欠缺23分；、启用管理及时、规范，变更及检验合法合规45分。50报废管理50报废管理合法合规，手续齐全有效、报废管理散乱，消除功能措施及办理手续未予落实或者实施不当01分；、报废管理基本合法合规，消除功能措施及办理手续有欠缺23分；、报
50、废管理合法合规，消除功能措施全面、可靠，办理手续及时完备45分。100一流机制 一流团队 一流业绩|特种设备特种设备管理功能模块评价管理功能模块评价细则细则30 一级一级指标指标权重权重（%）二级二级指标指标权重权重（%）采集项采集项评分标准（评分标准（5 5分制）分制）权重权重（%）教育和培训教育和培训培训计划30培训计划立足实际需要，内容及时间安排合理、可操作。、无培训计划或者培训计划不立足实际需要，内容及时间安排不合理，可操作不强01分；、培训计划基本来源实际需要，内容及时间安排合理，可操作性存在瑕疵23分；、培训计划立足实际需要，内容及时间安排合理、可操作性强45分。100培训实施70