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1、望城区2018年专项资金绩效评价自评表填报单位（盖章）长沙市望城区市政局专项名称市政建设维护专项资金专项属性延续专项 新增专项 部门名称长沙市望城区市政局年初预算安排资金总额（万元）2000万预算执行数（万元）1246.99万部门相应职能职责概述对城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理；审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目设计、施工；临时占道挖掘审批、市政基础设施的维护和保养。专项立项依据望财预【2018】1号文将市政建设维护专项资金核入市政局2018年专项资金常年预算。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、市政建设维护专项2018年1月1日20
2、18年12月31日专项长期绩效目标以“建设更加美丽、强盛、幸福的名望之都”为工作目标，巩固“创卫”“创文”成果，对城区所有的市政基础设施进行维护和管理；保障道路路面、人行道板完好平整；保障排水设施正常使用；消除道路上各类井座井盖破损的安全隐患以及黑臭水沟淤塞状况；美化城市环境，方便居民出行。专项年度绩效目标一年内对城区760多万平方米范围内的所有市政基础设施及排水管网进行更换改造和日常维护管理，保障市政设施和排水管网的安全正常运行，保证市民的安全出行，提升城市品味，促进望城经济发展。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值全年实际值备注产出指标数量指标一年内对城区760万平方米范围内所有
3、市政基础设施（城区破损路面、人行道板、井座井盖、路沿石、跑水石、树围石、泄水桥、桥梁、排水管网等）进行更换改造和日常维护管理100%100%全年对城区760万平方米范围内破损的市政基础设施和下水管网分四大片区（一片区、二片区、三片区、经开区）进行维护和更换改造，保证了城区所有市政基础设施和排水管网数量指标的安全正常运行。维护主次干道含背街小巷约160条约160条排水管网维护长度(其中污水管道160公里、雨水管道180公里、合流管道40公里)。380公里380公里质量指标车行道平均完好率达95%以上100%人行道平均完好率达95以上100%对破损的市政基础设施及时更换和维护，平均完好率达95%以
4、上100%对城区排污管道和下水道进行维护，严防管道堵塞、污水外溢及井根据2018年工作计划铺排100%100%2018年的维护工作按照预定计划完成100%100%人民群众反应强烈、政府督办、城管数字化信息平台反馈、文明指数测评等要求的市政设施维护工作的办结率100%100%执法人员法律知识、业务知识培训率100%100%时效指标日常督查过程中发现或接到投诉关于井座井盖等市政设施缺失或严重破损的，立即在其周边设置防护设施及警示标志，无法直接更换的24小时内修复在规定的时间内完成修复督查过程发现或接到投诉路面塌陷的，立即在其塌陷周边设置防护栏和禁止同行标识等防护设施封闭车道通行，24小时内进行抢险
5、性维修并制定专项方案，不间断施工修复。24小时内在规定的时间内完成修复投诉处理平均天数不超过天数3天3天成本指标节约成本，不超预算2000万元1246.99万元效益指标经济效益指标提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于财政预算数。改善环境、美化城市，吸引更多的投资者、旅游者，促进望城的经济发展城市品味得到了更大提升，促进了望城经济持续发展社会效益指标1、保持道路畅通、市政设施完好、提升城市品味、巩固“创卫”和“创文”成果；基本稳固成果稳固2、保持或提高本区在全市排名。稳定保持稳定保持3、市民投诉处理率；不低于95%100%4、投诉处理情况的满意度。不低于95%；100%生态效益
6、指标改善城区交通环境和城市人居环境，持续提升城市品味，为市民提供安全舒适的生活环境。通过对城区市政设施和排水管网的维护管理工作，给市民提供了一个安全、舒适的出行环境，提高市民的生活质量和幸福指数。明显改善明显改善可持续影响指标1、积极发动社会力量共同参与市政管理，畅通投诉渠道，设立监督热线电话，24小时受理投诉；2、数字化监控市政设施、社会联动及时发现和处理问题，市政管理人员通过数字化市政管理手段，快速高效地完成因各种突发原因造成设施损坏的维修任务，确保问题在最短时间内能得到解决；3、注重技术创新，强化设施维护技术和设备应用，持续改善工作环境，减轻劳动强度，提高维护工程质量，降低维护成本。执行
7、到位全部执行到位服务对象满意度社会公众指标社会公众满意度对市政日常维护工作的满意度。不低于95%100%专项实施保障措施制定了市政建设专项资金管理办法、内控管理制度。填报人：周清 联系电话：18390868877 填报日期：2018年4月24日 区市政局部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：长沙市望城区市政局 金额：万元财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率2123109%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费7.5818.007.39 1、公务用车购置和维护经费5.6810.007.27 其中：公车购置 公车运行维护5.6810.007.27 2、
8、出国经费 3、公务接待1.908.000.12项目支出：1654.202000.001405.97 1、业务工作专项1535.002000.001246.99 2、其他项目119.20158.98 3、公用经费76.0936.8036.80 其中：办公经费5.536.003.13 水费、电费、差旅费4.713.204.82 会议费、培训费2.231.20.00政府采购金额139.2123.918.81部门整体支出预算调整 2473.352492.361945.63楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（）实际规模（）规 模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000
9、厉行节约保障措施制定了厉行节约制度说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 区市政局部门整体支出绩效评价自评表得分：84.5分一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0.5（23/21）*100%=10
10、9%三公经费变动率8“三公经费”变动率0，计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8（18万-31万）/31万*100%=41.94%过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。01945.63万/2492.36万*100%=78%预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（
11、含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。5本年无预算追加,控制率为0.新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5 无新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5 无预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，
12、扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。836.8万/36.8万*100%=100%三公经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。87.39万/18万*100%=41%政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100% 08.81/23.91=36.85%过程61预算管理41管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度
13、等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8继续完善单位内控制度，相关管理制度健全、合法、合规、完整，严格按制度执行。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6资金使用均严格按相关规定和制度执行，无任何违规情况发生。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础
14、数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 5预决算均按要求公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88重点工作均按绩效办要求及时铺排、按时完成。履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。（根据18年申报的绩效目标补充个性指标及完成情况）全年对城区
15、760万平方米范围内破损的市政基础设施和下水管网分四大片区（一片区、二片区、三片区、经开区）进行维护和更换改造，保证了城区所有市政基础设施和排水管网数量指标的安全正常运行。6全年修补沥青路面4000多、混凝土路面1500多、更换井座井盖200多套、修复人行道板约17000、更换泄水桥400多个、树围石1200多根、盲道板100多、侧平石4000多米、更换防撞桶80几个、换透水砖80多、管道开挖近800米、管道疏通近7000米。积极应对各种反馈机制、接收数字化督办案件900多个，确保城区市政设施正常运行、促进了望城经济的发展。社会效益提升了城市品味、改善了人居环境。12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6提高了行政效率，降低了行政成本。社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社众满意度高，无投诉6社会公众满意度高。合计84.5- 11 -