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1、岗位职责清单 不兼容职责清单 - 基本部门 不相容职责 资金 支付的审批 - 支付的执行 资金保管 - 资金盘点 会计记录 - 审计监督 出纳 - 财务记录 采购 请购 - 审批 供应商的选择 - 供应商的审批 采购合同签订 - 采购合同审批 付款的申请 - 付款的审批， 付款的入账 存货 请购 - 审批 采购 - 验收， 付款 存货保管 - 存货记录 发货申请 - 发货审批，发货记录 处置申请 - 处置审批，处置记录 成本费用 成本费用预算的编制 - 成本费用预算的审批 成本费用支出 - 成本费用审批 成本费用支出 - 会计记录 销售 客户信用管理 - 销售合同的审批 销售合同的审批 - 发
2、货 销售经办 - 发票开具 收款确认 - 收款记账 销售退货的验收 - 退货记账 坏账计提 - 坏账审批 坏账核销 - 坏账审批 部门 不相容职责 预算 预算编制 - 预算审批 预算审批 - 预算执行 预算执行 - 预算考核 合同 合同的拟定 - 合同的审批 合同的审批 - 合同的执行 业务外包 业务外包申请 - 业务外包审批 业务外包审批 - 业务外包执行 外包协议的订立 - 业务外包协议的核对 业务外包执行 - 会计记录 付款申请 - 付款审批，付款执行 固定资产 投资预算编制 - 投资预算审批 投资预算审批 - 投资执行 固定资产采购 - 验收，款项支付 投保的申请 - 投保的审批 处置
3、的申请 - 处置的执行 采购业务 - 会计记账 处置业务 - 会计记账 工程 项目决策 - 项目建议 预算编制 - 预算审核 项目决策 - 项目实施 项目实施 - 价款支付 项目实施 - 项目验收 竣工结算 - 竣工结算审核 部门 不相容职责 无形资产 投资预算编制 - 投资预算审批 投资预算审批 - 投资执行 无形资产获取 - 验收，款项支付 使用，保管 - 会计记账 处置的申请 - 处置的执行 获取业务 - 会计记账 处置业务 - 会计记账 筹资 筹资方案拟定 - 筹资方案决策 筹资方案审批 - 筹资方案订立 筹资款项偿付的审批 - 筹资款项偿付的执行 筹资执行 - 会计处理 投资、并购 可行性研究 - 可行性评估 投资决策 - 投资执行 协议订立 - 协议审核 处置审批 - 处置执行 绩效评估 - 绩效执行 第 2 页 共 2 页