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1、质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单1 项目月质量情况统计表 1 质量管理部 2 检验批质量验收记录表 凡属向城建档案3 分项工程质量验收记录表 馆报送城建档案的工程，按照4 分项/分部工程施工报验表 DBJ01-51-2003规定的档案内5 分部（子分部）工程质量验收记录表 容移交，保存按照资料规程要求 DBJ01-512003 期限同城建档6 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 案;由公司档7 单位(子单位）工程质量控制资料核查记录 案室根据工程具体情况确定单位(子单位）工程安全和功能检验资工程档案保存8 料核查及主要功能抽查记录 期限,并保存。 9 单位（子单位）工程质量竣工验收记
2、录 10 不合格产品报告单 1 质量管理部 11 工程质量检查通知单 1 质量管理部 12 质量预控通知单 1 质量管理部 13 样板间验收记录表 1 质量管理部 14 质量计划审批表 （到施工结束后） 质量管理部 15 纠正（预防)措施实施记录表 1 质量管理部 16 内部审核检查表 2 公司专职内审员 17 不符合项通知单 2 公司专职内审员 18 内部审核报告 3 公司专职内审员 19 纠正（预防）措施计划 2 公司专职内审员 质量、环境、职业健康安全管理体系支持20 有效期内 公司专职内审员 性文件清单 质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 21 有效期内 公司专职内审员 22 监
3、视和测量装置履历卡 2 技术管理部 23 内校记录表 2 技术管理部 24 计量器具发放领用登记表 2 技术管理部 25 在用计量器具检定时间计划表 2 技术管理部 26 检验测量和试验设备失准报告单 2 技术管理部 27 计量器具报废申请表 2 技术管理部 28 计量器具购置申请表 2 技术管理部 29 C类计量器具外观检查校准记录 2 技术管理部 1 30 计量器具开封审批表 2 技术管理部 31 计量器具维护保养检查记录 2 技术管理部 32 封存记录表 2 技术管理部 33 C类计量器具对比检查原始记录 2 技术管理部 34 计量器具登记表 2 技术管理部 35 计量器具管理目录 2
4、技术管理部 36 计量器具分布表 2 技术管理部 37 仪器设备技术档案 2 技术管理部 38 环境信息记录表 1 技术管理部 竣工后 39 潜在不合格信息分析 1 技术管理部 竣工后 40 环境因素调查表 有效期内 技术管理部 41 环境因素识别、评价及控制措施（一） 有效期内 技术管理部 42 环境因素识别、评价及控制措施（二） 有效期内 技术管理部 43 重要环境因素清单 1 技术管理部 44 施工场界噪声测定原始记录 1 技术管理部 45 施工现场噪声测定报告 1 技术管理部 46 北京市施工检查评分记录（环境保护) 1 技术管理部 47 施工现场污染源登记表 1 技术管理部 48 不
5、符合项报告 1 技术管理部 49 环境管理合规性统计表 2 技术管理部 50 环境管理合规性评价表 2 技术管理部 51 环境管理合规性评价报告 2 技术管理部 52 环境目标、指标完成情况统计表 2 技术管理部 53 年度环境目标、指标完成情况报告 2 技术管理部 54 施工（加工）单位环境管理监督检查表 1 技术管理部 55 办公区环境管理监督检查表 1 技术管理部 56 施工现场环境保护检查整改记录 1 技术管理部 质量、环境、职业健康安全管理体系适57 有效期内 经营管理部 用的法律、法规及其他要求清单 58 执行经营预算业务工作指南（试行） 经营管理部 2 59 供应商评价记录 合作
6、期间保存 物资管理部 60 供应商选择记录 合作期间保存 物资管理部 61 材料计划表 结算后 物资管理部 62 对供应商重新评价记录 合作期间保存 物资管理部 63 订货合同登记台帐 竣工结算后 物资管理部 64 材料验收结帐凭证 结算后并完成付款 物资管理部 65 不合格物资报告单 施工期间 物资管理部 66 材料采购明细表 施工期间 物资管理部 67 施工安全标志登记表 施工期间 安全管理部 68 危害因素识别、评价及控制措施 2 安全管理部 69 重要危害因素清单 2 安全管理部 70 职业健康安全管理方案 2 安全管理部 71 安全检查记录表 施工期间 安全管理部 72 安全协议书
7、3 安全管理部 北京城建集团有限责任公司特种劳动73 施工期间 安全管理部 防护用品备案表 74 停工指令书 施工期间 安全管理部 75 安全检查隐患通知书 。隐患整改反馈书 施工期间 安全管理部 76 安全生产奖励通知单 施工期间 安全管理部 77 安全生产处罚通知单 施工期间 安全管理部 78 企业职工生产安全事故调查报告书 5 安全管理部 79 外施队安全生产许可证登记表 施工期间 安全管理部 80 企业职工工伤认定申请表 5 安全管理部 81 各类安全防护设施验收记录表 施工期间 安全管理部 82 安全资金使用情况登记台帐 施工期间 安全管理部 83 安全教育记录表 施工期间 安全管理
8、部 84 北京市施工现场检查汇总表 施工期间 安全管理部 85 北京市施工现场检查评分记录（安全防护） 施工期间 安全管理部 86 北京市施工现场检查评分记录（施工用电） 施工期间 安全管理部 87 北京市施工现场检查评分记录（安全管理） 施工期间 安全管理部 88 北京市施工现场检查评分记录(脚手架） 施工期间 安全管理部 3 公司档案室 89 文件收（发）总目录 3 经理办公室 保存10年 90 文件收（发)登记表 3 经理办公室 91 文件借阅登记表 3 经理办公室 92 文件销毁登记表 3 经理办公室 93 文件（资料)更改记录表 3 经理办公室 94 公司文件会签单 长期 经理办公室
9、 95 管理评审报告 3 经理办公室 96 职工培训审批表 2 人力资源部 97 教学计划安排表 2 人力资源部 98 培训需求计划表 1 人力资源部 99 培训班考勤表 2 人力资源部 100 特殊工种证书情况登记表 2 人力资源部 101 各种培训班登记表 2 人力资源部 102 专业技术人员年度考核登记表 3 人力资源部 103 高级专业技术职务任职资格评审表 长期 人力资源部 104 各类培训人员上岗情况跟踪记录表 2 人力资源部 105 学习人员花名册 2 人力资源部 106 职代会征集提案 1 工 会 107 劳动保护监督检查表 1 工 会 108 行政保卫工作检查整改通知书 1
10、行政保卫部 109 北京市施工现场检查评分记录(生活区管理） 1 行政保卫部 110 北京市施工现场检查评分记录（保卫消防） 1 行政保卫部 111 消防治安检查记录 长期 行政保卫部 长期112 消防治安教育记录 行政保卫部 长期 113 防火治安领导小组会议记录 行政保卫部 长期 114 火灾违章登记表 行政保卫部 长期 115 消防治安防范设施、器材检查记录 行政保卫部 长期 116 义务消防队活动记录 行政保卫部 长期 117 政治、刑事、治安案件、违法犯罪登记表 行政保卫部 118 外地进京施工企业市场信誉评价调查表 2 外施队管理部 4 119 顾客满意程度评价表 工程管理部 12
11、0 顾客评价调查表一 工程管理部 3 121 顾客评价调查表二 工程管理部 122 顾客评价调查表三 工程管理部 123 保修工程验收记录 长 期 工程管理部 124 竣工工程回访记录 1 工程管理部 125 过程监控记录表 1 工程管理部 126 分承包方年度考核鉴定表 1 工程管理部 127 分承包方评定记录表 1 工程管理部 128 工程项目分包计划表 1 工程管理部 129 工程项目分包备案表 1 工程管理部 130 撤销分承包方通知书 1 工程管理部 131 分包工程在施情况统计表 1 工程管理部 132 城建九公司临时用房审批表 1 工程管理部 133 临设设施方案会审记录表 1
12、工程管理部 134 临时设施竣工验收审批表 1 工程管理部 135 施工现场整改通知单 1 工程管理部 136 施工现场管理检查记录反馈单 1 工程管理部 137 紧急情况(事故)处理记录 5 工程管理部 138 北京市施工现场检查评分记录（机械安全) 1 工程管理部 北京市施工现场检查评分记录（现场、料具管理） 139 1 工程管理部 140 北京市施工现场检查评分记录（塔吊、起重吊装） 1 工程管理部 141 机械设备台帐 长 期 工程管理部 142 租赁机械台帐 使用期间 工程管理部 143 小型机械（具）台帐 施工期间 工程管理部 144 中、小型机具购置申请表 3 工程管理部 145
13、 机械设备使用申请计划表 1 工程管理部 146 机械安全检查通知书、机械整改反馈书 1 工程管理部 147 设备安装验收记录 3 工程管理部 5 148 机械设备履历卡 使用期间 工程管理部 149 机械设备使用交底记录 施工期间 工程管理部 150 机械维修保养记录 1 工程管理部 151 施工机械修理保养计划及执行情况表 1 工程管理部 152 单机运转情况月报表 1 工程管理部 153 塔吊外用电梯分布情况月报表 使用期间 工程管理部 塔式起重机 施工升降机 初检合格154 1 工程管理部 和复检验收通知单 155 塔吊轨道检查记录表 1 工程管理部 156 塔吊轨道接地电阻测试记录
14、1 工程管理部 157 塔吊轨道测量记录 1 工程管理部 158 塔吊路基施工检测记录 1 工程管理部 159 塔式起重机安装、拆卸任务书 1 工程管理部 160 塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书 1 工程管理部 161 塔式起重机路基检验记录 1 工程管理部 162 塔式起重机轨道验收记录 1 工程管理部 163 塔式起重机安装、拆卸过程记录 1 工程管理部 164 塔式起重机安装完毕检验记录 1 工程管理部 165 北京市升降机安装/拆卸任务书 工程管理部 166 北京市升降机安装/拆卸安全、技术交底 工程管理部 167 北京市升降机基础验收表 工程管理部 168 北京市升降机安装/拆
15、卸过程记录 工程管理部 169 北京市升降机安装完毕验收记录 工程管理部 170 工程项目策划报告 1 工程管理部 171 附表一 工程项目质量管理目标 工程管理部 172 附表二 工程项目部主要管理人员配置方案 工程管理部 173 附表三 工程项目分包方案 工程管理部 174 附表四 工程项目施工设备、设施配置方案 工程管理部 175 投标项目审批表 1 市场营销部 结算后 176 投标报价审批表 1 市场营销部 结算后 6 北京城建九建设工程有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系 记 录 清 单 编 制:质量管理部 审 核： 王 玲 审 批： 万天成 二OO六年六月二十六日 分享无处不在