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1、*公司内部审核计划JL/WS-24编制： 审核：批准：编制日期:2014。08。06审核计划一、审核目的了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进.同时，为第三方监督审核做好准备。二、审核范围本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。三、审核依据1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010食品防护计划及其应用指南 食品生产企业、GB/T 273412009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求；GB 1
2、48812013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 ；2、相关法律法规；3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；4、合同。四、审核的组织和人员1、审核组长：*2、审核成员：*、*、*、*五、受审核部门本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管理体系文件要求的所有部门，具体部门和审核人员分工如下：审核员部门A组:* *B组：* *备注生产厂原料公司质检室市场部生产部办公室(分公司综合办)管理层六、审核时间安排组别部门时间审核组和部门备注9月8日8:008：30A组B组首次会议所有受审核部门领导及内审员等8:30-11：30A组办公室B组生产部、1分公司综合办
3、14：30-16:0016：20-17：20A组1分公司原料公司、市场部15：0017：30B组1分公司质检室17:30-18:00A组B组小结会9月9日10：00-11：30A组公司管理层B组1分公司生产厂15：00-16：30A组B组审核组内部会议16:3017：00A组B组末次会议所受审核部门领导及内核员等9月10日10：3011：00A组B组首次会议所有受审核部门领导及内审员等11:10-12:40A组2分公司综合办B组2分公司原料公司14：30-17:30A组2分公司质检室B组2分公司生产分厂17：30-18：00A组B组末次会议注：审核报告发放范围:总经理、管代、各受审核部门附表：
4、（一）GB/T9001:2008标准与受审核部门 部门标准条款 管理层办公室(综合办）原料公司生产厂质管办生产部市场部4.1总要求4.2。1总则4.2.2质量手册4。2。3文件控制4.2。4记录控制5.1管理承诺5。2以顾客为关注焦点5。3质量方针5.4。1质量目标5.4。2质量管理体系策划5.5。1职责和权限5。5.2管理者代表5。5。3内部沟通5。6。1总则5.6.2评审输入5。6.3评审输出6。1资源的提供6。2.1总则6。2.2能力、意识和培训6。3基础设施6。4工作环境7.1产品实现的策划7。2.1与产品有关的要求的确定7。2.2与产品有关的要求的评审7。2.3顾客沟通7。3。1设计
5、和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3。3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7。3。5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7。3。7设计和开发更改的控制7。4。1采购过程7.4.2采购信息7.4。3采购产品的验证7。5.1生产和服务提供的控制7。5.2生产和服务提供过程的确认7。5。3标识和可追溯性7.5。4顾客财产7.5。5产品防护7。6监视和测量装置的控制8.1总则8.2。1顾客满意8.2。2内部审核8.2。3过程的监视和测量8。2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5。1持续改进8。5.2纠正措施8.5。3预防措施（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应
6、表4 公司HACCP体系对应部门4。1 总要求HACCP小组4.2 文件要求办公室（综合办)、生产部,分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办,市场部5 管理职责5。1 管理承诺管理层5.2 食品安全方针管理层5。3 职责、权限和沟通管理层、办公室、生产部、市场部5.4 内部审核办公室5.5 管理评审管理层6 前期计划6。1 总则6.2人力资源保障计划办公室（综合办)6.3 良好生产规范生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办,市场部6.4 卫生标准操作程序生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部6。5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办6
7、。6 维护保养计划生产部，生产厂6.7 标识和追溯计划、产品召回生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部6.8 应急预案生产部，分公司生产厂、原料公司，质管办、市场部7 HACCP计划的建立和实施7.1 总则HACCP小组7.2 预备步骤HACCP小组7。3 危害分析和制定控制措施HACCP小组7.4.关键控制点（CCP）的确定HACCP小组7。5 关键限制（CL)的确定HACCP小组7.6 CCP的监控分公司原料公司、生产厂,质管办7。7 建立关键限值偏离时的纠偏措施生产部、分公司原料公司、生产厂，质管办、市场部7。8 HACCP计划的确认和验证生产部、办公室7。9 HACCP计划记录的保持办公室（综合办)、生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办,质管办，市场部