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1、质量管理体系过程绩效计划表过程名称 序部评价 指标名称 指标值 计算方法 备注 号 门 频次 主过程 子过程 优秀重点客户 ?10个 按顾客等级评定标准考核 半年 ?市场开发 合同评审率 100 评审合同数/签订合同总数100% 季度 准时交付数/交付给顾客的产品总数100 月 准时交付率 ？98% ？ 货款回收周期 ？90天 按实际回收时间 季度 ？交付过程 ？ 销售额 见计划 销售产品的价格总和 月 销售？顾客财产管理 顾客财产准确率 100 按有关文件规定。 月 1 ？服务过程 客户走访率 80% 走访客户数/客户总数100 半年 部 ？顾客满意管理 ？顾客满意度 ？90 各顾客满意度分
2、值之和/顾客数 半年 ？客户服务 客户信息及时回复 1个工作日 接到公司内部处理意见后及时回复客户 月 ？顾客反馈 0 重大投诉 用户投诉次数 月 ?2次 轻微缺陷 产品贮存 成品差错率 0 库存差错数/库存理论结存数100 月 产品图数据差错数 0 产品图数据差错数，工艺编制, 月 开发？产品设计和?新产品设计和开发 2 过程开发 新产品设计准时率 98% 1，延误，天数，/计划开发时间，天数,100% 月 部 工艺文件数据差错数 0 工艺文件图数据差错数，生产时， 月 ?工艺设计 ?产品设计和工模检具图纸差错数 0 工模检具图数据差错数，使用时， 月 技术过程开发 3 ?新产品试制 试制计
3、划准时完成率 100 1,延误，天数,/计划开发时间，天数，100 季度 部 评审及时性 ?1个工作日 实际评审时间 月 不合格品 评审 评审不当引起客户投诉或退货 0 客户退货或投诉次数 季度 ？生产过程 ？生产计划 生产计划误差率 ？10% ，1-实际完成量/计划完成量，100% 月 外协零件交检合格率 ？96% 外协零件一次合格批/总交验批数100% 月 物资采购 4 生产采购产品合格率 ？96 采购产品合格批数/采购总批数100% 月 采购管理 部 采购未及时到货延误时间 ？1天或3次 材料中断延误时间天数 月 供方，控制,管理 合格供方评定 专题 供方业绩综合评价，供方业绩报表， 月
4、 基础设施 工装模具管理 标准件合理库存数量 满足生产需求 按照工装标准件准备计划表的数量 月 1 过程名称 序部评价 指标名称 指标值 计算方法 备注 号 门 频次 主过程 子过程 工装模具完好率 ？98， 工装模具完好数/需求工装模具总数100% 月 ？安全事故损失金额 ?3000元 每1千万产值所发生的安全事故费用，元, 半年 ?重伤、死亡率 0 重伤、死亡人数 月 6S管理 现场6S得分 ？85 按6S评定表进行打分 月 物流管理 3次 混料、断料、不良品发生次数 月 验证率 100 已检批次/进货总批次100% 季度 进货检验 检验准确率 100% 检验准确批次/检验总批次100 月
5、 质检产品 5 部 监视和测量 炉前金相检验准确率 100 检验正确次数/检验总次数100 月 过程检验 工序交检合格率，3个月试用, ?95, 工序产品交检合格数/交检总数100 月 采购设备仪器及时到货率 ？95 采购设备按期到货数/应准时交货总数100 季度 采购管理 生产检测设备的采购 采购设备检测仪器合格数/采购设备检测 采购设备检测仪器合格率 100 季度 仪器总数100% 按实际库存数 设备备品备件管理 关键设备备品备件库存数 满足生产 月 设备重点设备完好台时数/在用重点设备额定 6 重点设备完好率 100% 月 总台时数100 部 基础设施管理 设备重大事故 0 设备重大事故
6、，8小时内无法修复，发生次数， 月 设备管理 关键设备定期鉴定 100, 所有关键设备必须按规定做鉴定的覆盖率 半年 月 设备维护保养合格率 100% 设备维护保养合格台数/设备总台数 有效投诉次数 ？5次 当月出现的有效投诉次数 月 送检及时率,外送， ?98, 当月实际送检的数量/当月应送检数量100, 月 监视和测量装置管理 非正常损坏率 ？10, 当月非正常损坏数量/当月应送检数量100, 月 维护保养合格率 ?95, 被检合格数量/在用数量100， 月 测量系统管理 检测7 报告的准确率 100， 当月出现的错误报告/该月的总报告数100， 月 中心 当月出现超出工作规定的件数/该月
7、总件 计量室管理 报告的及时率 在工作周期内 月 数100， 长度检测 有效投诉次数 ?5次 当月出现的有效投诉次数 月 产品监视测量 理化检测 2 过程名称 序部评价 指标名称 指标值 计算方法 备注 号 门 频次 主过程 子过程 1个工作日 内外部质量信息在一个工作日内准确传递 月 内部沟通 质量信息传递 准确性、及时性、跟踪验证 7个工作日 7个工作日给出改进建议 重大不符合项 无 第二方审核或三方认证评价有效 体系审核 一般不符合项 ？30项 一方审核不超过30项 内部审核 半年 过程审核 总得分 ？95% 没有重大缺失,VDA6。3,。 品质8 管理产品审核 QKZ得分 ？95 没有
8、A/B类缺陷(VDA6。5)QKZ计算。 部 不合格品管理 退货产品分析及时完成率 ?7日 在7个工作日之内完成分析。 月 数据分析 数据分析情况 专题考核 各部门汇总情况 半年 持续改进 纠正预防措施 纠正预防措施有效性 5个工作日 跟踪验证有效 季度 检验准确率 ?98 抽检合格批/抽查已检合格批100 月 最终检验 漏检率 0 漏检次数/检验总次数100 月 人员招聘 关键岗位流失率 ？10, 关键岗位流失人员数量/关键岗位人员总数 半年 人力人员能力评估 人员能力胜任情况 ？60% 各层面管理人员能力评价覆盖率 半年 9 资源人力资源管理 培训计划完成率 100， 已完成的培训次数/当
9、期培训计划次数100% 半年 部 人员培训 培训有效性 有效 理论考试及技能操作考核均合格 半年 设施维护及时 2个工作日 1个工作日内安排2个工作日内开工 月 基础设施管理 辅助设施管理 设施，办公用品，到位率 ?95% 到位设施/设施配置数100% 月 安全保卫 生产工作场所财物管理 ?100元 发生丢失金额，元， 季度 公司10 法律法规及时更新率 100% 及时更新数量/应更新数量100 月 办 文件管理 行政、外来文件管理 文件完整率 ?98 完整文件数/文件总数100 月 ?体系策划 体系完整适宜、职责明确、 年 ？管理策划 ?职责划分 专题 依据第二方审核或三方认证评价结果 资源
10、充分 ?资源提供 最高?经营计划 11 管理?发展战略 专题 层 ?目标制定 经营目标达成 各部门汇总业绩报告 季度 考核 ?质量方针 ？质量目标 ？管理评审 管理评审有效性 有效 第二方审核或三方认证评价有效 半年 3 序评价 车间 过程名称 指标名称 指标值 计算方法 备注 号 频次 92 一次交验合格数/产品总数100% 月 一次交验合格率 ？12 滚子车间 加工过程管理 返工率 ?3 产品返工数/产品总数100% 月 产品产量 100% 实际产量/生产计划数100% 月 产品品种 ？90% 实际完成品种/生产计划品种100 月 生产计划 产品合套率 100% 合套合格品/本批次产品数1
11、00 月 13 保持架车间 外观质量 ?98% 无有划伤、磕碰伤品/本批次产品数100 月 一次交验合格率 ?98 合格品/本批次产品数100% 季度 加工过程管理 返工返修率 ?2 返工返修品/本批次产品数100% 季度 废品率 ？0。7% 废品数/加工产品总数100% 月 14 铁轴车间 加工过程管理 产品一次交验合格率 ？93 一次交验合格数/送检数100% 月 成品组装批量返工 0 按实际发生 月 废品率 ？0。9 废品数/加工产品总数100% 月 15 修制车间 加工过程管理 产品一次交验合格率 ？85 一次交验合格数/送检数100% 月 修复率 ?85% 可修复数/投修数 月 废品
12、率 ？0。35% 废品数/加工产品总数100% 月 热处理一 16 加工过程管理 车间 产品一次交验合格率 ？98% 一次交验合格数/送检数100 月 废品率 ?0。35 废品数/加工产品总数100 月 热处理二 17 加工过程管理 车间 产品一次交验合格率 ？97% 一次交验合格数/送检数100% 月 产品合格率 ?95% 合格产品总数/加工产品总数100% 月 18 车加工车间 加工过程管理 次品率 ?4.8 次品数/加工产品总数100% 月 废品率 ?0。5 废品数/加工产品总数100 月 废品率 ?0.45% 锻造废品数/锻造总数100 月 19 锻工车间 加工过程管理 退火合格率 ?
13、92 合格退火炉数/退火总炉数 季度 工模夹具合格率 ？97% 合格零件总数/加工零件总数100% 月 废品率 ?1% 废品数/加工零件总数100 月 20 工具车间 加工过程管理 质量、交货期被投诉次数 ?1次 按实际投诉次数 月 4 一次交检合格率 ?96 一次交验合格数/送检数100 月 21 磨装车间 加工过程管理 废品率 ?0。5% 废品数/产品总数100% 月 生产计划 计划完成率 100 实际完成数/计划完成数100% 月 新产品试制 试制计划执行 无差错 试制计划及时、图纸准确 季度 产品贮存 在制品差错 0 在制品帐、卡、物相符 月 设备维护保养合格率 ?95 设备保养合格台
14、次/应保养设备台次100 每周 设备管理 设备故障率 ?4 设备故障台数/设备总台数100% 月 工装模具管理 维护保养合格率 100 维护保养合格数/在用工装模具总数 月 及时送检率 100% 当月实际送检的数量/应送检数量100， 月 监视和测量装置管理 维护保养率 100 实际维护保养数量/使用总数量100， 月 过程检验 产品一次交验合格率 ？90 一次交验合格数/送检数100% 月 不合格品管理 标识、隔离 及时准确 标识隔离准确、及时 月 各车间 文件管理 文件版本 有效 内、外审评价结果 半年 记录管理 符合要求 人员能力评估 专业技能 合格 专业技能考核 月 人员培训 培训有效性 50% 培训合格人数/总培训人数100% 月 ？安全事故损失金额 ？300 元 每1千万产值所发生的安全事故费用，元, 半年 ？重伤、死亡率 0 重伤、死亡人数 月 6S管理 现场6S得分 ?85 按6S评定表进行打分 月 物流管理 ？0.3次 混料、断料、不良品发生次数 月 持续改进 持续改进项目 ？2项 按实际改进项目计算 半年 说明:1、加“?”表示核心过程,加“？为管理过程其它为支持过程，“？”表示公司级业绩指标. 编制/日期 审核/日期 批准/日期 5