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1、危险有害因素辨识、风险评价与风险控制管理制度8。1。1危险源辨识与风险评价管理制度为了加强安全管理，推进危险源（即危险有害因素）辨识、风险评价及风险控制的实施，查找和消除事故隐患，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，特制定本制度。1、危险源辨识与风险评价部门职责1)公司主要负责人最终批准重大风险控制计划清单;2）生产安全部负责对公司所有的危险有害因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险有害因素,并提交体系负责人确认;3)班组长负责对所涉及业务范围内危险有害因素的辨识和评价,并将评价结果汇总到生产安全部.2、评价人员的培训对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析
2、知识的培训。3、危险源辨识程序1）生产安全部组织危险源辨识，向各单位发出关于开展危险源辨识的通知，各相关单位负责人按照金属非金属矿山安全规程、爆破安全规程等标准、法规进行危险源辨识与风险评价；2）各单位辨识各自的危险源,并上报生产安全部；3）生产安全部根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出公司的“危险源清单”。4、风险评价程序1）生产安全部组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法.2）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险有害因素进行评价。3）生产安全部将评价结果记录在危险源辨识与风险评价结果表上。4)生产安全部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章
3、制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施.5）生产安全部汇总出本公司的重大风险控制计划清单，并上报总经理审批实施.5、危险源辨识与风险评价的范围1）公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；2)工作场所的所有设备设施,无论是本公司的还是其他组织提供的;3）公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。6、进行危险源辨识时考虑的因素：1)现在、过去、将来，三种时态；2)正常、异常、紧急，三种状态；3）有关安全健康法律、法规及其他要求；4)过去曾经出现过的事故、事件;5）相关方的意见和建议.7、危险源的确定原则和方法1）危险源的确定原则，
4、是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的行为；潜在的、可能引发严重后果的影响安全生产的因素;过去发生过异常情况的原因;相关方产生抱怨的事项。2）危险源辨识方法主要有交谈法、现场观察法、聘请专家识别法。3）风险评价方法主要使用LEC法。4）对危险源辨识和风险评价,可聘请相关专业专家进行.8、危险源辨识与风险评价流程危险源辨识与风险评价应包括如下过程：1）准备;2）危险源辨识；3）危险源转化为风险的原因;4）量化风险结果；5）划分风险等级.9、风险控制措施确定原则1、根据危险源辨识与风险评价结果,、级风险为重大风险（即不可接受风险)，应制定相应的风险控制措施。2、风险控制措施的确定，应遵循下列原则
5、：1）消除；2）替代;3）工程控制、隔离；4)管理措施；5）个体防护.10、危险源辨识与风险评价报告1）报告主要内容有概述、危害辨识、风险评价、不可承受风险的确定、风险控制.2）报告对关键流程及关键设备进行风险评价、分析，对重大风险制定针对性措施。11、危险源辨识与风险评价更新1）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时,各单位应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价;2）当相关方提出合理要求或抱怨时,各单位应及时对反映的情况，有针对性地进行危险源辨识和风险评价;3）发现危险源有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价;4）采场生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时,相
6、应单位应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行危险源辨识和风险评价。8.1。2 LEC法风险评价方法说明LEC法即作业条件危险性评价法研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些因素作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C）为自变量，确定了他们之间的函数式.根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况下的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按经验将危险性分数值划分危险程度等级表或图，以此确定其危险程度的一种评价方法.该
7、风险评价方法的计算公式如下:D = LEC式中：D作业条件的危险性;L事故或危险事件发生的可能性；E-暴露于危险环境的频率；C-发生事故或危险事件的可能结果。其中D值越大，作业的危险性越大。作业条件的危险性D值的等级划分表如下：危险性等级划分表危险性分值(D)32016032070159206920危险等级危险程度极度危险高度危险显著危险比较危险稍有危险L的取值范围如下表：L-事故或危险事件发生的可能性L值106310。50。20.1事故发生的可能性完全可以被预料到相当可能可能但不经常完全意外,很少可能可以设想,很少可能极不可能实际上不可能E的取值范围如下表：E暴露于危险环境的频率E值1063
8、210。5暴露于危险环境频繁度连续暴露每天工作时间暴露每周12次暴露每月暴露1次每年几次暴露非常罕见的暴露C的取值范围如下表：C-发生事故或危险事件的可能结果C值1004015731事故造成后果的严重度10人以上死亡数人死亡1人死亡严重伤残人数多有重伤残有伤残8。2风险评价计划为了确保公司风险评价能够顺利执行,防止造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失,应制定风险评价计划.风险评价计划应包括一下几点：1、生产工艺过程风险评价;2、危险物质风险评价；3、设备设施风险评价；4、工程及水文地质风险评价;5、职业卫生风险评价;6、环境风险评价；7、管理风险评价；8、紧急情况风险评价.8。3风险
9、管理作业文件8。3。1危险有害因素辨识与风险评价表 （FX-01）8.3。2重大风险及控制计划清单 (FX02）危险有害因素辨识与风险评价表FX-01 单位: 辨识时间:序号作业活动危险有害因素可能导致的事故有无以往案例风险评价现有控制措施LECD级别填表人： 日期： 审批人: 日期：重大风险及控制计划清单FX-02 单位： 填表日期：序号作业活动危险有害因素可能导致的事故有无事故案例风险级别控制计划备注填表人: 日期： 审批人： 日期：注：控制计划一栏中：a。为“制定管理程序、b.为“制定目标管理方案、c。为“运行控制、 d.为“加强培训”、e.为“保持现有措施” f。为“制定应急预案”.7