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1、内部质量审核_内部质量审核发现问题中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号：S-QP-16 版本/修改状态：A/0 生效日期：20_2年3月 日 页码：第1页，共5页 拟制：朱文君 审核： 批准： 1目的 为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。 2.适用范围 适用于本公司质量体系的内部审核活动。 3.定义和缩略语 3.1内审：质量管理体系内部审核。 3.2不合格项：不符合ISO9000：20_0标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。 3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运
2、作要求执行。 3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。 4.职责 4.1总经理负责批准“年度内审计划”。 4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。 4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。 4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。 4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 4.6相关部门按“内审实
3、施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。 编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第2页，共5页 5.工作程序(附流程图) 5.1内审年度计划 5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。 5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。 5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。 5.2每次内
4、审的准备 5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。 5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。 5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。 5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表” 5.3现场审核 5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括： a.说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案
5、； b.确定各审核员分工和审核顺序方法； c.决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。 编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第3页，共5页 5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。 5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。 5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。 5.3.5末次会议 a.由审核组长对
6、本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。 b.发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按纠正预防措施程序执行。 5.4内审报告 5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”； 5.4.2“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门； 5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。 5.5纠正措施及其跟踪和验证 5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。 5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。 5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措 编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第4页，共5页 施表”。 5.6 内审记录 内审形成的记录由企管培训部(或总经办) 负责按年度收集，并按质量记录控制程序要求归档保存。 6相关文件 6.1纠正及预防措施管理程序 6.2质量记录控制程序 7.质量记录 7.1 年度内审计划 7.2 内审实施计划 7.3 内审检查表 7.4 内审不合格报告/纠正措施表 7.5 内审报告 第 5 页 共 5 页