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1、iso9001质量管理体系 公司质量技术体系运行工作情况和整改情况 20_年体系归口部门东风管理评审输入 公司质量技术体系运行工作情况和整改情况 -质量技术部 一、上年度管理评审改进项完成情况 20_年管评会上提出的对产品一次交检合格率、顾客满意度等目标进行修订及对电消耗考评方法进行调整，根据20_年的运行结果显示有效，对废品的管控，建立废品管理档案，每年年底提交废品台帐于公司，公司内配备固废放置桶进行分类放置，经验证上年度管评改进项都已整改完成。 二、20_年内部审核情况 20_年6月10-15日进行了质量管理体系管理体系的内部审核，分成3个审核小组，制定了审核计划，审核采用抽样的方法，各部
2、门积极配合，本次共审核7个部门，覆盖标准GB/T19001-2021、MT818-2021标准的全部条款要求，并增加了对安标产品认证证书及标志使用情况、关键元器件和材料变更情况和产品一致性的检查。 本次内部审核共发现1个不符合项；为不符合工厂质量保证能力要求1项，为一般不符合项，无严重不符合。1个不符合项已得到整改。 通过4天的审核，审核组一致认为，公司质量管理体系运行基本符合标准GB/T19001-2021和MT818-2021的要求，运行有效。安标产品认证符合电气电子产品强制性认证实施规则和矿用产品安全标志现场评审细则。 三、20_年体系监审不符合项整改情况 20_年外审无不符合项；建议整
3、改项为30项，还未进行整改的或整改不到位是： 1）高压测试仪接地电阻是否良好未进行监测，原因是没有接地线； 2）试验完后天平未清理，试验用料仍放置在天平盘内，此现象在今年的内部审核、月度体系检查中再未出现； 3）拉丝工序流转卡，未生产就已签好自检合格状态，此现象仍有存在，现各工序质量控制主要是员工的自检和互检，从质量信息汇总可看出，此项工作员工还未有效实行 ，但在流转卡上都签署了检验合格状态。 四、体系运行情况 为确保体系运行的有效性、适宜性和符合性，本部门每月编制计划，组织内审员对各部门的体系运行进行检查，共组织开展了5次月度体系检查，存在问题有： 1)记录问题（流转卡）：未按记录表单设置要
4、求填写，不完整；记录填写不规范，未按产品标准要求填写；记录中产品技术参数与标准不符；记录中未能有效体现产品的可追溯性（原材料批次、订单和机台）； 2）现场安全问题：临时用电乱接；设备防护在正常工作时未及时关闭；安全警示标识缺失； 3）测量设备管理：计量合格标识缺失；量具使用后随处放置；以上情况各部门领导已对存在的问题进行了逐步落实整改。 20_年质量体系运行改进情况 1）对管理手册、程序文件进行了修订换版， 4月15号发布实施，并重新任命了管理者代表； 2）修订了作业文件供方评定及管理办法、 产品图纸、技术文件更改管理制度、 认证产品一致性管理规定、仓库管理制度及流程； 3）新产品开发：根据年
5、初制定的开发计划完成了煤矿用电缆新产品阻燃性试验试制及内部检测；下一部计划编订新产品企业标准、工艺文件、鉴定文件等为作鉴定工作作好充分准备。 4）技术文件管理：修订了2个企业标准额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆生产工艺、额定电压450/750V控制电缆成品检验规程、制定了绝缘电阻标准。 5）为有效开展内部审核工作，公司区去年11月份又委派员工进行了体系内审员培训，已考核通过； 9）通过危险源辨识，对摇篮式成缆机安装了防护网，部分老设备传动部位增加了防护罩，耐压试验接地线安装，对对焊机更换插座插头，降低了安全隐患。 10）为更好的对产品生产的一致性进行管控，对CCC产品使
6、用的关键原材料厂家进行了合格供应商评定，再次确认了生产能力、质量有保证的厂家，从而确保产品质量的稳定。 五、20_年1-9月QMS体系目标完成情况 管理目标在公司的各职能和各层次上都建立了分目标，做到纵向到底，横向到边，实行将年度目标循环转化为月度目标循环，通过将月度目标、工作计划、考评奖惩三者的有机结合和公司、部门、班组三级展开管理，取得了一定的成绩。公司级目标都能达到目标要求，与20_年同期相比，除轻伤事故多发生1起，其他目标持续保持且有改进。各职能部门目标完成情况每月有各部门提供考评数据，体系归口部门验证数据真实准确性后，定期汇总提交综合行政部进行公告。当指标出现不达标现象时，要求各责任
7、部门分析原因制定整改措施。 对于材料利用率的考评，在20_年度技术部门进行了2次调整，并不是在原来利用率的基础上进行调整，而是对产品规格重新按标准下料核算材料消耗，与20_年的材料利用率没有必然的联系，我部认为可比性不强。 六、适用法律法规遵守及变化情况 公司在20_年7月对适用的法律法规重新进行了收集和整理，使工作的指导更加明确。并在同月对本公司法律法规实用性情况进行了逐项评价，评价情况报告如下：本公司通过网络收索、书籍查看、咨询老师等多种途径，共获取适用法律法规165项，通过认真分析研究认为这些法律法规，主要对能源和资源的使用和消耗，废品处置、安全隐患等方面，适用于公司的职业健康要求，在9
8、月份部分员工去疾控中心和进行了体检。 七、本次管理评审会重点关注的问题是： 1）、标识和可追溯性 产品的可追溯性管理列来是各种审核的必查项，各种审核重点不同，有的要求能追溯到材料厂家，有的要求追溯到合同订单、有的要追溯到使用的哪些生产设备、有的要求追溯到材料厂家及材料型号、有的要追溯到使用材料的批次号，综上要求，一段成品电缆，从提供的记录中能够包含以上要求，在八月份对产品流转卡进行了重新设置更新，结合生产记录，对产品的可追溯性管理应该能够有效实施，关键在于员工能够按设定的格式填写，车间工艺员、班长、检验员需做好监督检查工作。 2）、安全生产标准化管理 安全生产标准化管理是今年安监科对各企业的重
9、点要求，要求企业必须建立安全生产标准化管理体系，按要求运行并能通过第三方现场审核，此项工作也是全员参与工作，也是切实需落实执行的工作，20_年1-9月发发生2次轻伤事故，两起安全事故都按照安全生产考核管理制度对当事人、部门负责人进行了费用承担及考核，我们要长鸣安全生产的警钟，加大巡查，排除安全隐患，确保安全事故不再发生。 3）、目标指标的修订 a、“各级质量监督机构抽查合格率100%”建议修订为“各级质量监督机构不合格处理率100%”，包括送检测机构进行样品线检测结果。 挤塑车间“塑料利用率99.7%”，目前1-9月平均达标值为104.98%，建议指标修订为“塑料利用率100% ”。 4）内审员队伍建设 公司在去年11月份委派员工进行了体系内审员培训，都考核通过；目前共计内审员6名，除公司组织的委外培训，各内审员应不断充电学习，加强对标准条款的理解运用，把P-D-C-A的持续改进运用到自身的工作岗位，带动周围同事对体系的理解学习，更加有效的开展月度体检查及内审工作。 第 6 页 共 6 页