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1、机密文件编 号版 次页次3 / 3质量追溯考核制度1 范围本文件规定了镜头事业部质量异常事件的追溯和考核方法。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件.QP11Q 产品防护控制程序QP14-C 检验程序QP15-C 不合格控制程序QP-16C 客户退货抱怨程序QP17-C 纠正预防措施程序QP-29Q 新产品开发管理流程WI-C191 异常处理办法3 事件来源质量异常事件来源如下：a) 已经转正的新产品,但在批量生产时发现异常.经证实是新品开发阶段测试不足造成的
2、；b) 供应商提供物料出错，经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的；c) 供应商提供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的；d) 产品生产过程后道工序（检验），发现产品不满足质量要求的;e) 产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的;f) 产品批准发货后,造成客户投诉的。4 事件知会和调查4.1 事件知会发生异常事件,由事件的发现部门填写异常单，以电子邮件的形式通报生产、计划、品保、采购、工程、研发，各部门.4.2 事件调查异常事件发现部门，填写纸质异常单,交镜头品保部。由品保部开展异常事件调查.异常事件调查，应坚持:公平、公正、公开的原则.在公布调查
3、结论前，调查人员应将调查结论与可能的事件责任人、责任人上级主管，充分沟通。未沟通或沟通不充分，调查结果将不被认可.调查结论公布后，镜头品保部不接受任何部门对调查结论的质疑。5 异常单处理流程镜头品保接受异常单后，由品质工程师(QE)进行事件调查。调查后，品质工程师填写调查结论交事件责任人上级主管签字确认。品质工程师针对调查结论，开展事件原因分析。事件原因分析，经镜头品保主管审批后，品质工程师负责后续的纠正措施制定、督促纠正措施执行、纠正措施跟踪。镜头品保主管，每周对本周的异常单进行是否允许结案的确认.6 责任追溯和判定责任追溯按以下原则进行：a) 已经转正的新产品，但在批量生产时发现异常.经证
4、实是新品开发阶段测试不足造成的，由公司研发部承担责任。无法证实的，由参与新产品试装和测试的镜头工程部承担责任；g) 供应商提供物料出错,经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的,由公司采购部承担责任。无法证实的，由供应商和公司采购部共同承担责任;h) 供应商提供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的；由供应商承担责任.无法证实的，由公司采购部承担责任;i) 产品生产过程后道工序(检验），发现产品不满足质量要求的,由产品生产人员承担责任.无法追溯和证实的，由工序组长、车间生产主管共同承担责任；j) 产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的，由前道检验人员承
5、担责任；k) 产品批准发货后，造成客户投诉的,由批准发货的镜头品保主管(QA）承担责任.7 等级划分异常等级划分，依据公司异常处理办法第三章的规定进行。镜头品保对一般异常进行处理。如发现重大异常，由镜头品保部通知公司品保进行处理。8 考核处理和知会异常事件考核处理，按以下原则进行：a) 研发、工程、采购、品保原因造成的异常，每张异常单对责任人处以扣减单月绩效10%；b) 供应商原材料原因造成异常，按照采购合格、供应商质量保证协议的约定进行处罚；c) 生产工序操作人员造成异常，每单对责任人处以扣减单月绩效1%；d) 检验员检验工作出现异常，每单对责任人处以扣减单月绩效2%；e) 生产检验中异常事
6、件对责任人的绩效扣减,将作为异常事件发现人的等额绩效增加部分(超过满分部分可以当月累加）;f) 生产检验中占批量产品总量1以下的不合格品，不列入绩效扣减范围,发生10%以上不合格，扣减加倍。以上绩效调整范围,为个人单月绩效总额。绩效调整，由异常事件责任人部门主管进行。镜头品保仅做建议。镜头品保每月对当月的异常单进行汇总。奖罚结果,由镜头品保编制质量考核调整表，每月月底通过电子邮件发送到公司人事部、财务部，并抄送责任部门。9 其他其他未尽事项，依据依据公司异常处理办法进行处理。10 记录异常单质量考核调整表附录A (规范性附录)质量奖罚表记录编号:序号事件描述责任人责任部门扣减绩效（%）增加绩效（%)本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑！】修改日期修改内容修改人收文人核准审查制修订人发行单位福特科机密未经允许不得扩散