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1、工程项目精细化管理(安全质量环保)资料编制及归档要求根据中铁股份成本【2014】152号中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查办法、中铁九局程【2014】228号工程项目精细化管理手册文件要求，针对项目精细化管理需要形成内业资料,安质环保部进行了详细解读并整理部分模板,现将项目精细化管理需要形成相关资料编制及归档要求如下，请各项目确定相应责任人，按精细化管理有关要求完善相应内外业资料。为便于管理，公司注册精细化管理360云盘:帐号:sgsazbwp密码：789456.要求各项目(工程队）按相应模块、相应内容按时上报有关资料。一、中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表：1、第七条项
2、目整章建制。要求各项目部（工程队）认真执行公司统一制定的领导带班制度并归档,明确领导岗位、职责、带班时间安排、要求及具体工序。见附件1。2、第二十条项目日常管理安全生产检查。此项内容为专职安全质量检查人员检查记录。需形成内业：安全质量检查工作纪实,注意安全质量需分开填写，不要记录与安全质量无关的内容.3、第二十四条安全质量制度完善。3.1 建立并执行关键部位、工序旁站制和首件工程质量认可制度执行公司下发的关键工序旁站监控制度和首件工程质量认可制度，按要求归档.3.2 建立并执行严格奖惩、及时问责制。根据公司安全质量管理制度建立项目安全质量奖惩制度，并按奖惩制度实施，形成相关记录并按要求归档。3
3、.3 项目部应根据公司关键工序旁站监控制度确定各项目关键工序，由项目工管部制定关键工序作业指导书。关键工序按照公司相关制度规定范围确定，其中隐蔽工程主要指钢筋焊接和机械连接。3.4 项目部工管部制定月份“关键工序旁站监控计划”，必须经过审核及审批，报公司工管部备案。填表要求见附件23。5 关键工序旁站监控记录应与施工日志保持一致。填表要求见附件3。（工长或技术人员填写，安质部门收集并在每月20日前汇总旁站资料电子文档上报公司安质部）.3.6 首件工程质量认可确认单，要求附有检验批及相关资料。填表要求见附件4。(项目工管部负责填写，项目安质部监督检查)3.7 项目部执行公司制定的关键工序旁站监控
4、和首件工程质量认可奖罚制度。4、第二十五条安全质量过程控制。4。1 安全总监每周组织检查并形成周检记录(要求参加人员签字、内容完善，留有影像资料，对比清晰，闭合管理、施工日志中要有体现）。见附件64。2 项目经理每月组织检查并形成月检记录，包括记录及总结，要求参加人员签字、内容完善,留有影像资料，对比清晰，闭合管理、施工日志有体现。见附件7、附件104。3 安全质量问题通知单和安全质量问题整改回执单要求影像资料清晰、整改前后对比清晰、与日常检查、周检、月检形成闭合管理。见附件8、附件94.4上级有关部门安全质量检查、回执相关资料要求有措施、资料清晰、整改前后对比清晰，形成闭合管理，上级文件要形
5、成台帐，文件处理要有记录.4。5定期安全教育,即年度安全教育。项目部按公司安全管理办法要求进行定期安全教育,形成记录并归档。4.6 是否发生安全、质量事件、发生后如何处理。严格按公司安全质量管理办法、“四不放过”原则落实，形成记录并归档。4.7 是否出现返工、增加费用，严格按公司质量管理办法，按实形成记录并归档。5、安全生产费用使用和核销管理要求.安全生产费用的使用范围按中铁九局安全生产费用管理办法进行界定.严禁非安全生产费用支出列入安全生产费使用之中。安全生产费使用计划应履行审批程序，项目部应按照批准的计划使用安全生产费,由财务部门报销列帐，设立专户(或专项科目），单独核算,确保专款专用，安
6、全生产费用实施表附财务登记列账。需要形成记录：XXX年X月安全生产费用计划表；XXX年X月安全生产费用实施表。附件11二、九局程【2014】228号“工程项目精细化管理手册”：第十五章：安全管理1、安全生产体系:1。1 项目部（工程队）成立项目安全领导小组,上墙并存档。1.2 与外协队伍、各班组、个人签订安全质量责任书，存档。1.3 项目经理、安全总监、安质部长、安全员、质检员、群安员、特种工种持证上岗.登记存档。1。4 项目安全管理制度及办法应履行审批程序，归档。1.5 项目制定安全管理目标并进行目标分解,按月形成考核记录.2、安全教育与培训：2.1 项目经理或书记为教育培训的第一责任人，项
7、目部综合办公室为安全教育培训的主责部门，负责项目部所有培训的组织管理工作。2.2 所有进场作业人员必须按要求接受安全教育培训，建立三级安全教育卡，转序、转岗及新工序施工前必须进行再教育。2。3 需要形成的记录:岗前教育培训资料；项目部员工教育培训资料；特种作业人员教育培训资料；文件学习、案例学习资料、各工种技能培训资料、营业线施工培训资料、法律法规培训资料等。3、危险源辨识。项目部应组织对工程项目风险源进行调查，对调查出来的风险源进行辨识、评价和建立台帐,确定项目的重大风险源，制定安全保证措施，消除重大风险源，对不能消除的重大风险源编制应急处置方案,保证安全生产资金投入。加强日常检查、定期检查
8、、专项检查及重点部位的监控,及时上报相关信息。需要形成记录：危险源辨识、评价表，重大危险源清单，针对重大危险源开展的专项排查等内容。4、安全检查.除中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表有关要求第4条形成的记录外，还应形成：安全验收检查(包括脚手架、模板支架、起重机械安装含基础施工、施工升降机等验收检查记录）;息工后和复工前安全检查记录；季节(节假日）安全检查记录；专业性安全检查记录；机械设备运转记录；操作人员（如电工)维修保养及交接班情况检查记录;罚款通知书等。上述检查出的问题按“五定原则落实。（定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改资金、定整改验收人）5、安全事故报告及
9、处理。按公司安全质量管理办法、“四不放过”原则落实。6、应急预案。应建立：应急救援预案及台账、应急救援演练计划、应急演练记录及演练总结。7、安全标准工地管理.如在公司安全标准工地创建计划内的项目，应按照公司管理办法中有关规定执行，并形成相关记录及存档。新开工项目必须按局【2014】185号安全标准工地建设指导意见落实。8、安全防护需形成的记录：安全防护技术交底；安全防护验收记录；个人防护用品验收及发放;安全警示标志和防护设施的维护记录.9、上级单位检查反馈需形成的记录：铁总、住建部、交通部、股份公司、业主、局等相关上级单位检查记录;监理单位开出的检查记录、联系单等；各级单位表彰、通报、表扬等文
10、件和各类奖项文件、证书等;顾客意见/建议/信息调查表。10、安全质量例会需形成的记录：安全质量会议记录。11、日常管理工作需形成的记录:班前安全教育记录.第十六章:质量管理1、创优规划:如在公司创优规划内的项目,应按照公司管理办法中有关规定执行，并形成相关记录及存档。2、质量控制。项目部应设置质量组织机构、制定质量责任制、质量制度、质量保证措施及质量通病预防措施，制定成品、半成品保护制度及措施。3、质量事故报告及处置.如有质量事故，按要求及时上报。4、制定质量目标及分解，并按月进行考核，形成记录.第十七章：环境及职业健康管理1、环境管理方案：。项目部要按照公司制定或评价的环境目标和指标、对重要
11、环境因素、重大污染源，结合工程实际，制定项目环境管理方案、细则或措施审批后组织实施.环境管理方案制定后按程序进行评审，并形成评审记录。当施工项目所处环境发生变化时（法律、法规和其他要求的变化,新技术、新材料的出现，经营情况的变化等），应对环境管理方案进行重新修订和评审。 2、环境因素识别与控制。按公司环境管理办法形成相应资料.包括环境因素调查表、环境因素识别评分表、重要环境因素/重大污染源及其控制计划表、重要环境因素/重大污染源清单、环境因素控制情况监督检查记录。3、环境应急准备与应急措施。制定环境应急预案及演练计划,配备必要的物资设备及人员，开工之前进行应急演练。4、职业健康管理。项目部根据
12、工程特点确定易发生职业病危害的作业场所、职业病危害的种类及人员，制定职业健康卫生管理目标。对接触可能发生职业病场所的人员进行体检，建立健康体检档案。备注：上述未涉及的安全、质量、环保、职业安全与健康有关内容，按工程项目安全质量检查标准CRECAJ2012四个模块进行落实。三、项目部精细化管理资料归档要求项目部精细化管理所形成的资料按要求进行归档，归档目录见附表12，项目部按照附表中所列各项进行分类归档，整理装盒，盒内资料编写按照上述精细化管理要求及附件模板规范填写。附件1：项目部（工程队)施工现场领导带班制度一、目的为切实抓好安全生产、保证施工质量，增强领导和职工的安全、质量意识，进一步落实安
13、全质量生产责任制,制定本制度二、范围：本制度适用于项目部（工程队）三、人员分工本制度所指的带班领导包括：项目经理（工程队长）、支部书记、项目副经理、安全总监、总工程师。项目经理为施工现场领导带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。支部书记围绕施工安全组织党员群众齐抓共管，做好思想政治工作，确保领导带班制度的贯彻实施。项目副经理在项目经理（工程队长）领导下工作，对分管工作的安全生产工作负直接领导责任总工程师对本项目经理部（工程队）施工生产中安全技术工作全面负责安全总监协助项目经理（工程队长）协调安全监管工作，监督检查各部门、各岗位安全生产责任落实情况。三、带班工序：各项目部（工程队）根据现
14、场实际情况，制定适合本单位的带班工序，包括（但不限于）：隐蔽工程、混凝土浇筑、挂篮安装移设、预应力张拉、隧道开挖及支护、隧道二次衬砌、防水施工、营业线施工、大型构件吊装、起重及垂直运输设备安拆、外墙防渗防漏工艺、重要结构焊接及组装、防火封修工艺、回填土分层夯填碾压、挖探沟施工、设备单机调试及联调联试、压力容器安装调试、首次通电调试、临时性特殊工艺、相关单位有特殊要求的其他工艺施工等作业项目。四、带班内容：全面掌握工程项目质量安全生产状况，落实安全生产责任制和质量责任制、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用有效使用，组织制定和实施安全质量措施，加强对重点部位、关键工序的控制，及时消除安全
15、质量隐患，及时如实报告安全质量事故，并与施工人员同时上下班，认真做好带班生产记录。五、带班要求：1、带班领导要杜绝违章指挥，对违反操作、违反劳动纪律的不安全隐患及行为及时制止并纠正。2、带班人员必须掌握当天的质量安全生产状况3、督促检查当班生产所涉及的施工方案、安全专项方案、安全质量措施编制和落实，组织、督促开展安全技术交底。4、协同和组织其他带班的施工负责人、领工员、班组长等随时检查安全质量规章制度、安全质量措施在施工现场的执行和落实情况，检查、纠正施工现场出现的违章行为和不安全情况。协调各区域、环节间的联系和管线,维护生产秩序安全。5、坚守岗位,加强对重点部位、关键工序的检查，及时发现并组
16、织消除事故隐患和险情，一旦发生重大隐患,要确保项目领导在现场监督消除隐患后在施工6、发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停工、撤人、排除隐患等应急处置措施，并及时向项目领导汇报。7、会同有关人员做好带班安排，认真填写带班记录,将本班质量安全情况、存在问题及处理情况、需要注意的事项以及对下一班的建议，填写在值班记录中,并与下一班带班人员做好交接。（见附表1、附表2）六、考核：对下列带班领导实行奖励：1、认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导; 2、领导在带班过程中及时发现或报
17、告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；3、防止事故扩大，抢险有功者；4、对本单位“三违人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。对下列带班领导实行处罚：1、带班领导擅自离岗、不履行检查职能，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，同时接受上级部门的追查和处罚2、对本单位“三违人员不制止、不纠正、不按规定处罚，每发现一次，罚300元。3、不按要求制定带班安排、不按要求填写带班记录，每发现一次,罚100元。七、本制度由安质环保部负责解释。中铁九局四公司安质环保部2014年11月10日24XXX项目领导带班人员安排表施工单位：日期带班领导姓名职务联系电话注：带班领导安排计划表以周为单位填写.XX项
18、目部（工程队)领导带班记录表工程名称施工单位带班检查负责人检查日期施工进度现场存在的隐患及整改情况检查评价及下一步工作建议当日带班领导签名：当日接班领导签名:注：1、此表由当日带班领导认真填写。2、项目精细化安质负责人负责每日收集归档.附表2： XX 年 XX 月关键工序旁站监控计划工程名称： 施工单位：序号单位工程名称工序名称监控内容计划作业时 间旁站人员附注1新沈阳站钢筋直螺纹连接（注明部位)套筒质量、套丝长度、外露长度、扭矩2014、10、96：00-17:00工长或技术人员制表人： 技术 审核人：项目经理 审批人：公司工管部 制表日期：附表3:关键工序旁站监控记录工程名称： 施工单位：
19、 负责人：顺号单位工程名称工序名称主要施工方法、技术、安全、工艺标准执行情况施工起止时间监控人员（签字）问题及处理1新沈阳站钢筋直螺纹连接(注明部位）套筒质量合格，套丝长度、外露长度、扭矩符合规范要求2014、10、96：00-17：00工长或技术人员如有按时填写附表4:首件工程质量认可报验单 编号建设项目名称申报单位首件工程类型桩钢筋笼钢筋制作(注明部位）起止里程开工日期完成日期质量记录检验批资料是否签认齐全，资料完整,满足要求签认齐全,资料完整施工记录是否记录及时,内容完整施工记录记录及时，内容完整试验报告是否签认齐全，资料完整，检验项目齐全试验报告签认齐全,资料完整，检验项目齐全资源配置
20、管理及作业人员是否满足要求满足要求施工机具设备是否满足要求满足要求检测设备是否满足要求满足要求实体质量主控项目：检测项目、点数、达标情况检测5项，全部合格,检测100点，合格100点，合格率100一般项目：检测项目、点数、达标情况检测5项，合格5项，检测100点,合格90点,合格率90%标准化文明施工措施已制定安全防护措施已制定环境保护措施已制定检查验收结论：经检测该批桩钢筋笼钢筋制作符合要求，可以进行钢筋笼制作施工。 检查验收组组长： 项目经理(签字） 年 月 日附表5：中铁九局四公司关键工序旁站监控及首件工程质量认可奖罚制度第一条:为更好强化落实中铁九局四公司【2014】117号关键工序旁
21、站监控制度和首件工程质量认可制度文件精神，保证施工质量和安全.特制定公司关键工序旁站监控及首件工程质量认可奖罚制度。第二条：本制度适用公司所属项目部（工程队）。第三条：奖励1、 凡在公司月份考核及随机检查中内外业表现一致突出的给予项目部（工程队）20005000元奖励。2、 受到上级有关部门通报表扬一次性给予项目部（工程队）5000-10000元第四条：处罚1、 关键工序旁站监控制度及首件工程质量认可制度未进行传达落实、相关内业资料未运行的，给予项目部（工程队）一次性罚款20000元.2、 有下列行为之一的,给予项目部（工程队)5002000的罚款。2.1 技术部门未按照关键工序旁站监控制度确
22、定当月施工的关键工序,编制当月“关键工序旁站监控计划”的。2。2 关键工序旁站监控计划未经项目经理审核，公司审批备案，未纳入月份施工计划的。2。3 旁站监控人员责任心不强，擅自离岗,对违规操作、突发事件不能及时处理、上报的.2.4 关键工序旁站监控记录填写不及时,内容不完整，流于形式的。2.5 项目安质部门对旁站记录未留存，未按时上报（每月20日前）公司安质环保部的。2。6 未按照首件工程划分原则,确定管内第一个开工的分项（分部）工程作为首件工程质量认可实施对象的.2.7 未按照施工组织设计（专项方案）、工艺标准进行施工的.2。8 首件工程完工后，未进行自检验收合格，未经项目部检查验收形成“首
23、件工程质量认可报验单”，相关配套资料不齐全的。第五条 ： 本制度自公布之日起实施.安质环保部2014年10月25日附表6:周安全质量检查记录单位: 地 点施 工 负责人工 程名 称日 期 发现问题：1、钢筋切断机传动部位无防护罩.附相片。23整改措施：1、 对于钢筋切断机传动部位无防护罩问题,必须按标准加设防护罩.23整改责任部门： 责任人:简要总结:参加人员:安全总监、安质部长、工管部长、技术、安质员、领工员等注:背面附贴通知单、整改回执单或罚款单附表7：月安全质量巡查记录单位： 地 点施 工 负责人工 程名 称日 期 发现问题：1、钢筋切断机传动部位无防护罩。附相片。2345整改措施：1、
24、对于钢筋切断机传动部位无防护罩问题，必须按标准加设防护罩。参加人员：项目经理、总工程师、安全总监、安质部长、工管部长、技术、安质员、领工员等注：背面附月份总结、通知单、整改回执单或罚款单附件8 ： 安全质量问题通知单监察机构： No施工单位监 察 地 点负责人 工程名称日 期发现问题及处理意见：一.安全方面： 1、XXX号楼脚手架剪刀撑未连续至顶部。 2、旅客站台坡道已开挖30米，周边未及时进行防护。3、9月27日9：4010：05进站防护员缺岗，防护门未锁。 附件9 ： 安全质量问题整改回执单监察机构：中铁九局四公司安质环保部 No 施工单位监 察地 点负责人工程名称日 期一.安全方面: 1
25、、XXX脚手架剪刀撑未连续至顶部. 整改前： 整改后: 2、旅客站台坡道已开挖30米，周边未及时进行防护。整改前： 整改后：3、9月27日9：4010:05进站防护员缺岗,防护门未锁。整改前: 整改后: 附件10 :*项目7月份工作总结1。本月进度情况：（共多少,完成多少）2.本月工程重点、难点（工程各阶段）难点：1、基坑开挖安全；2、结构防水质量；3、地下管线迁改及保护；重点:1、内支撑施工；2、降、排水施工;3、施工监测；4、雨季施工。3。本月人员进场培训情况（进场多少人，共多少人)4。规章制度的建立、落实等情况，各级文件的执行、学习、培训情况；5。发现问题及解决问题情况（整改前后照片）6
26、。下一步拟采取的措施7.关键工序旁站及首件工程认可情况8.存在的较大问题（若有情况或问题需要向上级反映的，必须对其进行详细说明)；附件11 ： 2014年7月安全生产费用计划(实施)表填报单位：序号项 目单 位数 量单 价总 价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注1消防器材(灭火器）具1665104010402注册安全工程师继续教育人13000300030003“三类人员新办证人4343018490184904“三类人员”复审费人13340442044205“三类人员”网上教育人1135056505650制 表 人： 2014年6月25 日 部门负责人： 年 月 日 安质
27、部门章: 年 月 日安全总监： 年 月 日 主管领导： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日注：各部门应按职责规定内容提报，并应列出明细、计划实施时间。本表一式四份：提报部门自留二份、财务、安全各一份.此表亦可作为实施台帐使用附件12 ：三级公司、项目部精细化管理资料归档目录序号资料盒标签名称盒内资料内容项目责任部门1文件制度1、领导小组；2、安质部机构令和定员;（群安员聘请）3、安全生产责任制及相关制度、管理办法;（发放记录）4、规范标准及法律法规清单。安质部2文件管理上级来文及台帐（可分细目录，如业主、局指、公司等）(文件处理记录）安质部3人员资质及特种作业人员台帐动态管理1、安全质量管理
28、人员台帐及相关证书复印件;2、特种作业人员台帐及操作证件复印件归集.安质部4安全质量管理策划1、管理目标制定和分解资料；目标考核记录；2、安全质量管理组织设计相关单位评审记录、过程中执行情况总结等相关资料。安质部5安全质量责任书分类汇总各层安全质量责任书.层层签订安全质量责任书,责任书应按照岗位职责进行编制,禁止雷同或签订在同一张表上. 安质部6危险源管理及隐患排查记录1、危险源清单（含职业病危害因素）。项目经理组织各部门对危险源进行识别、登记、评价。根据施工环境、方案、危险源变化,及时进行补充更新；2、重大危险源清单。每月重大危险源清单需以红头文件形式下发；3、针对重大危险源开展专项隐患排查
29、,留有记录.安质部7安全质量教育培训一、培训计划二、培训资料，资料整理要求详见公司工程项目管理细则,可分细目录,如：1、岗前教育培训资料;2、项目部员工教育培训资料;3、特种作业人员教育培训资料；4、文件学习、案例学习资料等.安质部8安全防护1、安全防护技术交底；2、安全防护验收记录； 3、个人防护用品验收及发放；4、安全警示标志和防护设施的维护记录。安质部9安全质量环保检查1、项目部月度安全质量综合大检查记录；2、安全总监周检查纪录；3、安全验收检查；4、季节性检查、专业性检查、日常检查等；5、环境因素控制情况监督检查；6、罚款通知书. 7、建立并执行关键部位、工序旁站制度 8、建立并执行严
30、格奖惩、及时问责制度 注：检查记录和整改记录采用局精细化管理手册附表安质部10上级单位检查反馈可分细目录1、铁总、住建部、交通部、股份公司、业主、局等相关上级单位检查记录；2、监理单位开出的检查记录、联系单等；3、各级单位表彰、通报、表扬等文件和各类奖项文件、证书等；4、顾客意见/建议/信息调查表.安质部11应急救援预案与救援演练1、应急救援预案及台账(工程部编制、安质部收集台账）;2、应急救援演练计划；3、应急演练记录及演练后对应急预案的评价、修订。 安质部12安全质量例会会议内容按公司细则要求，样式参照关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安2011274号）安质部13
31、安全生产费1、要按照企业安全生产费用提取与管理办法有关规定，足额提取并投入安全生产经费；2、要有公司、项目的季度、月度安全费用使用计划；3、要执行季度末的安全费用核销;4、要提供采购的发票、清单或情况说明.安质部14标准化工地建设及工程创优1、安全标准化工地及优质工程创优规划。2、过程中资料收集和定期考核记录。项目部对现场标准化建设及工程创优进行检查，留存过程中标准化创建及工程实体的影像资料,每季度进行考核、自检评定。3、标准工地申报表:工程进度完成70%后,安质部进行资料收集并按照安全标准工地申报表（附表1406)申报 。4、优质工程申报表:工程竣工后,项目工程部应按公司创优规划,编制本项目
32、优质工程申报材料，并按时上报;优质工程实地核查后，项目部要跟踪获奖信息，及时将相关申报、获奖资料上报公司安质部存档.安质部15日常管理工作1、专题活动资料；2、高风险工序领导带班。高风险工序界定、高风险工序领导带班计划、分工表、带班记录，并按月报安质部归档。(领导现场带班工序一览表附表1408,领导现场带班记录表（附表1409）) 3、班前安全讲话。分项目部和作业班组两层，按月汇总安质部归档；4、三检及工程旁站,旁站记录按附表1501和局工程旁站管理办法有关规定进行填写，由项目工程部每月按时上报公司工管中心、安质部。5、公司风险名录中项目季度安全质量管控情况,参见关于规范中国中铁施工项目安全质量管控情况汇报材料基本格式的通知（股份传2013-98);6、事故、事件报告等。7、日常报表及其他; 安质部16环境职业健康管理1、环境因素清单和重要环境因素清单。安质部组织相关部门开展环境因素识别与评价，确定重要环境因素，建立环境因素清单和重要环境因素清单并及时更新，并重要环境因素编制管理方案；2、职业健康监护档案。项目安质部组织对接触各类值夜班危害因素的人员进行岗前、在岗及离岗的职业健康体检，并建立职业健康监护档案；3、劳动防护用品发放记录。 安质部