《08大宗采购清单作业流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《08大宗采购清单作业流程.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、年夜批推销清单功课流程功课编号：08功课顺序及操纵重点表单阐明一、功课顺序及任务职责1.年夜批选购功课1.1由年夜批推销单元职员营业代表会同主顾拟年夜批购置至卖场确认品项。1.2查问电脑现有库存是否可以满意主顾之需要量。1.3假定库存量缺乏，与营运部分主管确认存货是否在主顾需要的时刻内供货。客需要，那么请主顾从新思索推销品项及需要时刻。假定不克不及满意顾如厂商可1.4假定主顾情愿延后取货，营运单元需破即确认厂商是否能依请求实时供货。年夜批推销清单一式三联：第一联业代包办联以实时供货，那么一面回答主顾，一面紧迫下单催货。须要时，可请厂商直截了当送货给主顾。1.5当品项选定，能满意供货请求，同时与
2、主顾谈妥价钱后，那么填写三联年夜批推销清单，连同谈价请求等一并送呈批准。第二联备货联1.6获批准后，备货组或营运部分依年夜批推销清单备货联或结账后的销货明细表，开场备货。第三联主顾联货备齐，知会年夜批营业，并经核查无误后拉至年夜批出货区暂存。2.年夜批谈价2.1依照年夜批推销整单毛利之上下，决议是否可赐与扣头，但须遵照整单毛利不得为负的原那么，并依核决权限批准。联系函2.2扣头政策：原毛利率低于5的商品，折让后其毛利不得低于原毛利率之50，否那么需运营运部担任人批准，此中负毛利商品还需经推销部担任人批准、会签。标签请求单2.3总额扣头：主顾请求总额扣头时，业代须填写联系函，注明扣头率，批准后以
3、商品什物回馈，不克不及以公司名义领取现金。特别状况需以现金领取的，需店长亲身与客户洽商，并运营运副总批准。年夜批推销清单2.4单项商品扣头：如主顾请求各单项商品扣头时，需经会谈后，业代填写变价请求单，经批准后，由录入小组于年夜批推销结账时输出不得在收银机台上折让出货后破刻变回原价。录入小组须在“变价请求单上注明前后变价时刻及署名确认。变价请求单须粘贴于年夜批推销清单收银联之后，当日投库，由财政妥当保管，以备考核。，并于结账支票支票复印件2.5上述联系函、变价请求单等，须依年夜批出货批准权限送呈响应有权人批准后失效履行。3.年夜批结账功课3.1结账方法：收银主管需到指定收银台帮助结账。支票到账通
4、知3.1.1现金：现金或银行卡结账者，出货方法与一般主顾一样。3.1.2款到发货年夜批推销清单支票：收银主管收到主顾支票后，于年夜批推销推销清单上签收，将主顾联交给主顾。同时在指定收银机台开破销货明细单后，破马上销货明细单及支票送交出纳，支年夜批推销清单功课流程功课编号：08功课顺序及操纵重点表单阐明票由财政主管背书后存入银行。支票到账后,出纳将销货明细单及到账告诉交予收银主管，由收银主管告诉年夜批推销业代，请其告诉主顾取货或送货。电汇：财政确认主顾已将货款汇入公司账户后，金库出纳以到账告诉告诉收银主管开破销货明细单。3.1.3见票发货：限当局构造、公营单元、私营企业常常往来的老客户。业代核查
5、包办人身份证副本与留存复印件无误后于年夜批推销清单上署名。将支票交收银主管核实该见票发货单元包办人，并由出纳核实支票的实在性。依核决权限交批准人签核。3.1.4月结或半月结：限经过总司理批准的关联企业。年夜批推销业代必需留存月结及半月结单元公司无效印章样式及包办人身份证复印件。购货时，业代需核查包办人身份证副本及年夜批推销推销清单上印章与我公司留存包办人身份证复印件、印章是否符合。依核决权限交批准人签核。结账后收银主管留存年夜批推销推销清单收银联挂账处置。货到对方后必需请求收货人在业代联上签收。财政需活期列印应收未收明细，并担任追款。3.2年夜批推销业代到客服核心凭销货明细单开破发票。3.3业
6、代须将到帐告诉附于绝对应年夜批推销推销清单业代联上，以备考核。4.年夜批出货功课4.1主顾结账后，由业代依照响应结账方法的出货规则，4.2如主顾需要送货上门效劳，那么需布置车辆送货。凭销货明细表帮助主顾布置出货。4.3出货时，主顾持年夜批推销清单主顾联及销货明细表经过防损、商管收货职员会同年夜批营业职员盘点无误后署名，即可出货。4.4出货后年夜批营业职员核查年夜批推销清单包办联与主顾联，并据以将年夜批客户往来材料如主顾性子、地点、联系、推销内容、付款方法等具体登录入电脑，以备查问、统计。5.年夜批退/换货功课5.1当主顾已付款，发觉商品库存量缺乏或现有商品质量、样式不契合请求或其余缘故此请求局
7、部退货或换货时，可操持年夜批退、换货。5.2业代须请主顾出示销货明细单及发票，核查年夜批推销清单业代联无误后，陪伴主顾到客服核心操持退货。5.3客服核心职员录入退货材料，列印主顾退货单，附上“年夜批推销清单业代联、销货年夜批推销清单功课流程功课编号：08功课顺序及操纵重点表单阐明明细单、发票、年夜批推销出货明细表，一并送呈店长批准。5.4获准后，业代陪伴主顾处置退货、换货事件。在年夜批推销清单及销货明细表上响应退销货明细表货物项加盖“此货已退章，并至收银台操持退款确认手续，现金给主顾。最初由退款效劳台退还5.5如退款金额较年夜，且销退备用金缺乏时，由退款效劳台填写乞贷单，经店长批准后，送至财政
8、主管考核后，领款退还主顾。年夜批推销清单5.6以支票结账之主顾，如在送货之前请求局部退货时，须等支票到账后才操持退货手续，且须由财政开具支票退货，弗成退现金。5.7见票发货及月结、半月结退货，一切退货票据须送出纳查证款子收讫无误后，于主顾退货单注明到账日期、金额，并署名确认月结单元按原结账方法退还货款。5.8见票发货后，在支票到账前如需退货，商品可先退回，由客服核心职员输出列印主顾年夜批退/换货单一式三联退货单，并注明“款未到账，但暂不退款。5.9客服核心反省一切票据签核完全无误后，在年夜批推销清单业代联注明退货数目、金额第一联：业代承办人并署名，依主顾退货顺序退款给主顾，并告诉营运部分破马上
9、货送回卖场，由防损干部署名确认后的“主顾退货单附于“年夜批推销清单收银联存档。第二联：收银第三联：退款效劳台5.10送货前请求退货时，主顾需出示年夜批推销清单主顾联，客服核心需细心反省年夜批采购清单业代联、主顾联、发票及销货明细单确认尚未出货无误后，方可操持退货。二、操纵重点乞贷单1.年夜批推销清单应依核决权限进展批准。2.对支票付款方法应严厉核查其预留印鉴，以防账未进户货已出之弊病。3.年夜批出侧线量应与销货明细表核查分歧，并由各方署名确认。4.关联企业年夜批推销提早结账应确认可以有厂商进货，以防跨月形成盘点差别。年夜批推销清单5.卖场存货量缺乏，向厂商直截了当订货不经收货部分就送给主顾时，应告诉商管依照订单、厂商送货单、主顾签收件进展补进货输出举措。销货明细表6.财政部分对年夜批推销月结应收账款的催收及对账状况，应踊跃催收并提出报账款迁延时刻过长而未发出的状况。7.操持年夜批退/换时，必需在年夜批推销清单及销货明细表响应处加盖退货章。