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1、国内奶粉市场 奶粉行业深度报告：国产头部品牌崛起，疫情下有望加速进口替代 目录海外疫情对进口奶粉市场冲击4我国婴幼儿奶粉对进口依赖高4海外疫情对进口奶粉市场的影响5疫情下国产品牌加速进口替代5婴幼儿奶粉市场存量竞争格局渐显5婴幼儿奶粉消费高端化趋势明显7高端奶粉市占率持续上升7羊奶粉和有机奶粉成高端化重要赛道8不同档次奶粉的主要品牌分布9国产头部品牌崛起10政策助推国产品牌回暖10国产品牌下沉市场更具优势10国产头部品牌市占率快速提升12上市公司财务指标对比13收入和净利润增速13毛利率、净利率、销售费用率14存货周转率14研发投入15中国飞鹤(6186.HK)：国内知名婴幼奶粉高端品牌15风
2、险提示19插图目录图 1：我国婴幼儿奶粉进口数量及增速4图 2：我国婴幼儿奶粉进口金额及增速4图 3：我国婴幼儿奶粉进口来源国数量占比4图 4：我国婴幼儿奶粉进口来源国金额占比4图 5：我国新生儿数量连续 3 年下降6图 6：我国母乳喂养率有所回升6图 7：20_-2021 年我国婴幼儿奶粉平均零售价走势6图 8：我国高端婴幼儿奶粉平均零售价走势6图 9：我国婴幼儿配方奶粉市场规模及增速7图 10：超高端和高端奶粉市占率持续上升8图 11：国内羊奶粉市场规模及增速9图 12：国内有机奶粉市场规模及增速9图 13：奶粉企业已注册奶粉配方数量10图 14：下线城市婴幼儿配方奶粉市场份额持续上升11
3、图 15：各级城市对国产和外资奶粉品牌的偏好占比11图 16：国产奶粉品牌市占率逐渐提高12图 17：近三年奶粉上市公司营收13图 18：近三年奶粉上市公司归母净利润13图 19：近三年奶粉上市公司毛利率14图 20：近三年奶粉上市公司净利率14图 21：近三年奶粉上市公司销售费用率14图 22：近三年奶粉上市公司存货周转率15图 23：近三年奶粉上市公司存货周转天数15图 24：部分奶粉企业研发费用/营业收入比较15图 25：近三年飞鹤业绩实现高速增长16图 26：高端婴幼儿奶粉收入占比持续上升16图 27：母婴店和线上渠道市占率快速提升18表格目录表 1：超高端和高端奶粉市场规模增速更快8
4、表 2：不同档次奶粉主要品牌分布9表 3：我国婴幼儿奶粉品牌市占率变化情况12表 4：近三年奶粉上市公司业绩增速13表 5：婴幼儿配方奶粉制造工艺比较16表 6：飞鹤婴幼儿配方奶粉产能分布概况18海外疫情对进口奶粉市场冲击我国婴幼儿奶粉对进口依赖高我国进口婴幼儿奶粉市占比高，但近两年增速放缓。我国婴幼儿奶粉进口数量从 20_年的 9.15 万吨增加至 20_ 年的 34.55 万吨，7 年 CAGR 为 21%；进口金额从 20_ 年的10.49 亿美元增加至 20_ 年的 51.91 亿美元，7 年 CAGR 为 26%。20_ 年进口奶粉约占国内婴幼儿奶粉消费市场的 51%。但自 20_ 年起，奶粉进口数量和进口金额的增速明显下降。20_ 年奶粉进口数量同比增长 6.47%，进口金额同比增长 8.85%；2021 年 3-4 奶粉进口数量同比增长 6.83%，进口金额同比增长 1.9%。图 1：我国婴幼儿奶粉进口数量及增速图 2：我国婴幼儿奶粉进口金额及增速数据第 6 页 共 6 页