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1、电影行业复工报告：后疫情时代龙头起舞|目 录TOC o &;1-3&; h z u 1、2021 新冠疫情后复工在即4电影院有序开放，关注政策方向4限流政策影响5历史黄金时段上座率未触及限流线 30%5日排片减半或使得影片放映向黄金时段及头部片倾斜5票房预测：疫情后需求及内容端或集中释放5待映片源或能贡献 270 亿票房6以观影意愿测算票房72、内容端：选择头部 CP，等待大片上映8美国头部 CP 票房占比提升8单片投资规模大幅提升，风险加剧8头部 CP 风险承受能力强，市占率持续提升9中国头部内容票房占比亦提升93、渠道端：优选头部院线与下沉院线11头部院线票房占比提升11并购重组拉升美国
2、CR3 院线市占率11当前中国渠道端仍较为分散，疫情加速院线出清整合12三四线城市屏效边际变化更优，关注下沉院线15下沉市场扩展使得 Cinemark 屏效变化优于 Regal15中国横店、中影、万达下沉比例更高164、建议关注：关注头部内容方与渠道175、风险提示18图表目录图 1： 中美电影单片投资规模变化9图 2： 好莱坞 Top6 内容公司市占率变化9图 3： Top10 电影市场集中度变化10图 4： 口碑向影片票房占比变化10图 5：近年北美 CR3 院线市场占有率情况11图 6：近年北美 CR3 院线市场占有率情况11图 7：全国银幕数、影院数变化（个）13图 8：全国票房变化1
3、3图 9：影投 CR5 票房占比13图 10：院线 CR5 票房占比13图 11：观影人次变化14图 12：平均票价变化14图 13：头部电影上市公司直营影院占比14图 14：头部电影上市公司直银幕院占比14图 15：Cinemark 与 Regal 单银幕产出对比（万）15图 16：分城市线票房占比（亿）16图 17：分城市线银幕数变化16图 18：20_ 年头部上市电影公司各线城市影院数占比17表 1：2021 年电影行业相关扶持政策4表 2：黄金期间上座率5表 3：待映影片票房估算（单位：亿元）6表 4：2021 年下半年人次预估7表 5：2021 年全年票房预估及同比变化8表 6：20
4、21 热度 Top10 电影概况（电影票房单位：亿元）10表 7： 三大院线巨头并购事件统计（百万美金）11表 8： 主要影院及上市公司资金链压力测算情况（亿元）15表 9：20_7&;20_ 年 Cinemark 和 ragal 银幕区域性分布占比161、2021 新冠疫情后复工在即电影院有序开放，关注政策方向国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。调整售票方式。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距 1 米以上
5、；每场上座率不得超过 30%。合理安排场次。电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。表 1：2021 年电影行业相关扶持政策时间政策3 月 16 日北京市电影局发布了关于组织开展 2021 年度北京市国家电影事业发展专项资金（第一阶段）项目申报工作的通知。奖励补贴共三项，包含疫情专项补贴、新建影院奖励、放映国产影片达标奖励。疫情专项补贴将考虑各影院受疫情影响带来的损失，对 20_ 年正常运营的影院，以 20_ 年全年票房产出情况为依据给予补贴；新建影院奖励则是对符合条件的
6、新建影院自投入正常运营满一个自然年度起三年内，对上缴市级电影专项资金予以返还；放映国产影片达标奖励对 20_ 年放映国产影片票房成绩突出的影院，依据北京市奖励放映国产影片成绩突出影院实施细则给予奖励。4 月 29 日国家电影局召开电影系统应对疫情工作视频会议，提出要进一步加大帮扶力度，把短期纾困和长远发展有机结合，尽快出台财税政策的落地细则，鼓励各地因地制宜出台扶持政策，推动形成有利于产业发展的政策环境。要用好金融服务，与有关政策性银行、商业银行加强合作，积极吸引社会资本投入，鼓励担保和保险机构加强融资担保支持。对电影院要给予特殊扶持政策，积极协调出租方减免租金，推动电影专项资金给予贷款贴息，
7、支持各地购买发放电影票券。要探索院线重组做大做强的有效方式，鼓励跨地区兼并重组；要维护院线电影“窗口期”规则，坚守契约精神、强化诚信意识。5 月 8 日国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见。意见表明：按照相关技术指南，在落实防控措施前提下，采取预约、限流等方式，开放博物馆、美术馆等室内场馆，以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所。5 月 12 日将对全国 3000 个左右的困难中小影院贷款进行贴息，其中贴息支持贷款额度上限 100 万的 1000 个左右，50 万的 20_0 个左右，贴息期限最多不超过 12 个月。5 月 13 日1）
8、2021 年，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税（一般为票房的 3%左右）；2）电影行业企业 2021 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年；3）2021 年，免征文化事业建设费（一般为影院广告业务的 3%）；4）湖北省免除 2021 年度国家电影事业发展专项资金，湖北以外免除前 8 个月的国家电影事业发展专项资金（一般为票房的 5%）。6 月 5 日全国电影院的开业必须执行统一的时间安排，目前官方正在积极组织片源，制作影片硬盘以及密匙，将适时安排上映档期。7 月 16 日发布国影发【2021】1 号文件：坚持分区分级原则。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的
9、前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。严格落实属地管理和行业管理责任。各地电影主管部门将关于恢复开放电影院的工作安排报当地党委和政府同意后，商当地疫情防控部门有序推进恢复营业。要制定疫情防控方案和应急预案，对复工电影院加强指导和巡查，密切关注电影院疫情防控及复工经营情况。各地具体复工时间及有关安排向国家电影局报备。精准科学落实防控措施。电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院的主体责任，严格遵守当地疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到常态防控到位、预约限流到位、排片间隔到位、人员排查到位、环境消毒到位、应急处置到位。资料第 9 页 共 9 页