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1、智慧居家养老有限公司商业计划书2017年8月打造智慧居家养老服务体系，实现养老产业与物联网产业融合、创新发展的智慧养老新模式前 言目 录1、 背景介绍2、 目标市场3、 商业模式4、 产品及服务5、 竞争分析6、 公司发展策略及路径7、 公司组织架构8、 财务分析 9、 落地实施计划10、融资需求1、背景介绍2016年年底，区委、区政府为深入贯彻市委批示要求，正式提出大力发展养老产业。通过盘活存量养老服务需求，以社区居家养老服务中心（站）为基础、以国资养老产业公司为抓手、以智慧居家养老服务平台为关键、以产业发展基金为牵动区将按照市委要求，探索形成可复制、可推广的养老服务产业发展新模式，*作为试
2、点先试先行，未来推广至全市。 力争一年内全区建有3 个大型专业化养老机构（面积均在3 万平方米以上）、9 个区域性养老服务中（面积1500 平方米左右）、20 个社会养老构（面积600 平方米左右）、100 个社区家庭养老综合服务站（面积300-800 平米）,即完成9123居家养老服务体系工程。 区政府加快构建与人口老龄化程度相适应、和经济社会发展相协调、以社区家庭养老综合服务站为基础的养老服务网络，在构建完整服务体系、创建智能化服务格局、提供个性化服务方式等方面下功夫，实现“一年全覆盖，两年离不开”的目标。1、背景介绍2、 目标市场 老年人口22万，占总人口22，退休人员平均工资2336元
3、/月，全部市场需求为33.4亿； 有效刚性市场需求在8.3亿以上。*市173万老年人，占总人口的23.7，全部市场需求为263亿，有效刚性市场需求在63亿以上。*省879万老年人，占总人口的20.6，全部市场需求为1000亿以上，有效刚性市场需求在200亿以上。3、 商业模式产品及服务 养老服务卡运营服务溯源养老消费老人、养老需求准入/退出标准人文关怀/精神慰藉居家养老中心(站）养老大数据物联网共享平台养老一卡通应用养老服务应用集成服务标准医、养服务中心/服务站服务目录、清单生活/家政服务机构智慧养老门户精准养老需求智能设备/O2O应用引导（培养）养老需求（习惯）APP/12349“虚拟养老院
4、”/老年用品商城服务监管服务评价智慧居家养老公司智慧居家养老公司智慧养老物联网平台、大数据平台、信息安全平台、养老卡支付平台9个区域性养老服务中心100个社区服务站虚拟养老院（居家老人）养老产业发展基金(有限合伙）占股45%占股45%投资建设建设运营技术支撑90%投资居家养老综合服务行业协会3个大型专业化养老机构20个社会养老机构（居家无忧、大唐、银龄等民营资本参与）国资养老产业公司*公司技术支撑技术支撑养老专家项目组智慧居家养老有限公司监督管理招商统一运营养老服务提供商招商统一运 营应用应用合作投资*投资*国有资产经营有限公司占股10%3、商业模式运营管理架构3、商业模式业务框架养老产业 养
5、老卡支付平台物联网平台大数据分析平台养老门户虚拟养老院管理平台 智慧养居家养老有限公司增量资金投入盘活养老消费引导培养习惯,共享经济（虚拟养老院）、养老需求精准分析增量资金可分配利润返补公益提供商品、服务存量资金8.3亿O2O定单产业集聚、研发、生产、销售税收（返补政府投入）养老服务企业存量服务业企业增量服务业企业 政府 9123政府资产养老消费资金流信息流、业务流 围绕政府、老人、子女及第三方服务，实现“互联网+，大数据”理念的养老平台PC/移动端统一门户（用户认证、信息发布、业务入口）子女老人志愿者服务人员医疗客服运维人员第三方养老机构政府社区日间照料全托服务日间托养接送老人协助进食.健康
6、服务健康咨询体检服务健康报告.文化服务交友旅游老年大学社区活动.紧急求助一键求助语音呼叫医疗绿色通道心理慰藉陪同聊天情绪安抚心理咨询.养老管理养老机构管理加盟企业管理一门式养老政务服务志愿者/服务人员管理统一助餐医疗护理家政服务交通服务生活服务数据整合平台消息推送平台门户支撑平台应用支撑平台用户认证用户管理机构管理信息发布消息推送事务管理视频监控呼叫中心统一数据安全与运维服务养老大数据与综合分析展现层应用层服务层平台层连接管理平台EVOLINK数据分析平台EVOBD应用使能平台EVODO物联商城EVOSHOP运营支撑平台(EVOBSS)安全能力集(EVOSEC)3、商业模式智慧养老平台系统架构
7、3、商业模式运营模型（1）3、商业模式运营模型（2）3、 商业模式核心要点 1.智慧养老服务平台与居家养老综合服务站（服务）中心是不可分割的整体，是智慧居家养老服务体系的基础。它使传统的养老产业从零散化、碎片化向平台化发展，并且使养老产业与最终用户老人连接，最终实现养老产业的生态化。2. 建立9个区域养老服务中心、100个社区养老服务站总包运营方式，按照统一建设标准、统一标识品牌、统一服务内容、统一运营管理制度要求，统一进行服务站（中心）的建设及对外运营。实现养老服务体系的集约化建设、及集成化运营。3.建立符合国家相关政策、可市场化操作的养老服务商的准入标准及退出机制。4.设计及持续完成统一的
8、服务目录、清单及服务标准，使养老服务内容及质量持续提升，循环发展。5.建立统一的运营管理制度及标准。实现对养老服务的溯源、监管和评价。4、 产品及服务描述（1） 4、 产品及服务描述（2） 5、竞争分析优势：1 物联网平台共享服务2 技术3 国资背景4 标准、规范劣势：1 服务站运营2 人员的本地化机会：1 政策红利2 市场空间大3 加盟商，居家养老服务体系4 政府支持威胁：1 不当竞争2 补贴落实难3 行业标准不完善SWOT分析6、公司发展策略及路径平台安装部署目标启动（2017.7)时间第一阶段（2017.10）第三阶段（20182020）合资公司成立商业模式设计提供服务平台及集成应用上线
9、,提供服务产品及服务原型设计合资公司工商注册12349迁移及服务开通团队招聘市场预热宣传具备办公条件一阶段基础能力：搭平台，立结构物联网共享平台及服务商运营管理系统样板店建设，确认基础服务内容、标准、价格应用需求确认 二阶段深化：实现平台自运营与资源汇聚，抢占市场智慧养老门户养老卡发放网上商城商户管理、商品管理支付 虚拟养老院分析养老产业下游市场整合养老产业上游资源 产生业务及收益，所有服务站（中心）运营三阶段产业生态：资本运作，构建行业标准，形成高竞争壁垒，构建产业规模，向做产业生态发展养老大数据集成更多的养老应用，丰富公司产品及服务进一步完善养老服务体系建设向全市输出服务平台用户超10万
10、形成闭环的商业模式/VC首轮融资多元化产品组合/第二轮轮融资VC第二阶段（2017.12）7、公司组织架构监事股东会总经理呼叫中心技术部运维开发安全招商市场部销售运营管理行政管理部人事财务养老卡服务中心战略拓展部董事会/ /党支部 8、财务分析-盈利模式线下商家运营管理服务收益线下商家流水收入的分成线下实体店的广告运营收入合资公司盈利支付结算收益，与银联合作分成股权溢价收益自营养老产品及服务收益线上商家的年度服务管理费线上商家的交易流水提成线上商家的准入收入线上APP广告商家及产品广告收入合资公司盈利模式 8、财务分析-合资公司收益测算现金流量表（实缴注册资本金1000万）序号计算项目合计第一
11、年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年预期预期预期预期预期预期预期预期预期预期11、现金流入0 10000000 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 1.11.1平台收入0 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 1.21.2资本投入10000000 0 0 0 0 0 0 0 22、现金流出28863810 8440000 510
12、5952 5105952 5105952 5105952 5105952 5105952 5105952 5105952 5105952 2.12.1平台建设3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22.2平台维护800000 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2.32.3员工薪酬13560000 2320000 2810000 2810000 2810000 2810000 2810000 2810000 2810000 2810000 2810000 2.42.4
13、管理费用8760000 3120000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000 1410000 2.62.5增值税2383835 0 595959 595959 595959 595959 595959 595959 595959 595959 595959 2.6附加税359975 0 89994 89994 89994 89994 89994 89994 89994 89994 89994 2.72.7企业所得税5026692 0 1256673 1256673 1256673 1256673 1256
14、673 1256673 1256673 1256673 1256673 3税前累计净现金流24410578 1560000 5712644 5712644 5712644 5712644 5712644 5712644 5712644 5712644 5712644 4税后累计净现金流16640076 1560000 3770019 3770019 3770019 3770019 3770019 3770019 3770019 3770019 3770019 8、财务分析-合资公司收益测算投资估算表第一年第二年第三年第四年第五年服务养老人数(万）2323232323平台使用收入5066322
15、10132644 10132644 10132644 10132644 股东投入10000000 平台建设3000000 0 0 0 0 平台维护0 200000 200000 200000 200000 薪酬福利2320000 2810000 2810000 2810000 2810000 管理费用3120000 1410000 1410000 1410000 1410000 增值税0 595959 595959 595959 595959 附加税0 89994 89994 89994 89994 利润0 5026692 5026692 5026692 5026692 企业所得税0 1256
16、673 1256673 1256673 1256673 净利润0 3770019 3770019 3770019 3770019 公积计提0 377002 377002 377002 377002 可分配利润0 3393017 3393017 3393017 3393017 华夏智投可分配利润0 1526858 1526858 1526858 1526858 铁西国资可分配利润0 1526858 1526858 1526858 1526858 NPV财务净现值（按照10年计算）24413597.51 投资回收期四年 8、财务分析-合资公司收益测算成本费用表第一年第二年第三年第四年第五年平台建设
17、30000000000平台维护0200000200000200000200000薪酬福利23200002810000281000028100002810000营业费用31200001410000141000014100001410000增值税0595958.6676595958.6676595958.6676595958.6676附加税089993.8001489993.8001489993.8001489993.80014合计84400005105952.4685105952.4685105952.4685105952.468 9、落地实施计划工作计划 任务完成时间合资公司成立工商注册201
18、7/8/16公司开办具备基础的办公条件2017/8/16召开董事会相关文件、决议的起草并签署2017/8/25确定公司核心人员确定各部门负责人2017/9/16签约律师事务所、会计事务所实现公司的法务.财务的标准化管理2017/10/31公司经营计划的制定及落实完成合资公司工作计划，以及各个部门的工作计划2017/10/31对运营服务机构招商与各运营服务机构进行招商、洽谈，并签订加盟运营协议 2017/10/31对服务商进行招商进行洽谈、签约，逐步引入连锁服务商进行试点合作2017/12/31服务站样板店开始经营1.选址、踏勘；2.规划设计、实施3.招聘、人员培训；4.装修、设备安装调试201
19、7/11/30铁西区养老卡开始发放1.沟通确定养老卡发放形式及金额2.IT平台搭建2017/12/1IT系统规划设计1.硬件及基础软件环境规划；2.智慧养老门户；3.养老卡支付平台；4.养老服务平台；5.养老站点管理系统；6.服务站管理系统2017/9/30域名、ICP执照申请1.域名申请3.向工信部申请ICP运营许可2017/11/17应用系统开发实施-I期1.12349呼叫中心平台对接；2.服务机构管理系统3.服务商管理系统；4.养老卡管理系统5.统一门户、APP2017/10/31合资公司正式对外运营2017/11/1应用系统开发实施-II期1.一期IT项目的完善及迭代2.物联网、安全平台、养老大数据、虚拟养老院系统3.与其他居家养老应用系统的集成2018/2/28 10、融资需求1、融资需求2、资金使用计划3、出让股份比例4、退出机制谢谢 谢谢 ！结 束