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1、工程审计个人总结工程审计部门_年全年工作总结20_年工作总结部门：主管领导：1工作总结按照审控中心的职责及工作计划20_年我部门完成了以下三大块工作：一：工程审计；二：财务审计；三：资产审计；具体如下：第一块、工程审计（分7项内容）：1、预结算件审核（含大项设计变更、功能变更等）；2、招投标文件、经济合同审核（合同包括工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）；3、老项目工程款审核、监控;4、制定审计办法等相关管理办法审查实业及其投资公司内部造价控制是否完善有效；5、对问题工程进行调查索取证明材料出具审计报告;6、对实业及其投资公司提出改进管理、提高效率、效益的建议检查审计意见的落实情况;7、配
2、合物业、售后工作直接负责物业售后工程预算、结算工作。分项如下:一、预、结算件审核（含大项设计变更、功能变更等）；20_年审控中心共审核工程预算件51+52=117项涉及造价7.27亿元审减额11483万元；审核结算件73+65=118项涉及造价10.6亿元审减额11607万元。明细见附件一和附件二。通过300多个预结算件的审核有效控制了工程成本为公司赢得了可观的效益。二、招投标文件、经济合同审核：本年度招投标工作大项有:。项目电梯、消防、景观、排水、门窗、土方招标；。项目二三期门窗、外檐、地源热泵、二期景观、外管网招标；。项目门窗招标、外檐招标；。项目5号楼大堂及1-22层公共区域内装工程招标
3、；。项目住宅一二期南部绿化工程招标；。项目箱式变电室招标；。项目酒店地下室改造工程招标；。项目住宅项目一二期智能化工程招标等等；我部门主要审核招标文件的商务标（包括招标文件、投标文件、清标问卷及回复、商务谈判记录、往来函件等）；标底价的审核；商务标评审；协助处理工程经济合同纠纷；对合同履约情况进行检查、审核、监督；合同审核（含工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）等。对于新建、在建项目通过审核发现合同中存在的条款缺陷及时提出加以完善；对于老项目根据涉及的所有合同及其约定来计算各参建单位的工期违约罚款额；全年该工作共81项造价约3亿元。一年来审控中心与招标办紧密配合培养了部门间的友好协作并从中
4、收获了很多经验成果。三、审控老项目工程款。对各老项目的工程款、监理费、设计费的过程进度付款进行复核计算、控制；结合各施工单位的施工质量进行付款控制必要时现场查看并据此对监理单位的付款实2现有效控制。四、制定审计办法、甲供材料计量管理细则。为规范工程审计流程统一工程审计的具体办法加强监控提高效率本年度相继编写制定了审计办法和甲供材料计量管理细则。审计办法对各个项目报审方式、报审需具备的条件、审计计划的报送等等方面均做了全面系统、明确统一的规定。甲供材计量管理细则促使甲控材成本控制有规可依、有章可循。通过这三个文件的签署下发改进了工作提高了成本控制管理的整体水平和效益。五、对问题工程进行调查搜集证
5、明材料出具审计报告。20_年初董事局提出对问题工程的审查要求（对讲门、智能化、消防管道问题等）并要求对。工程问题介入调查（一期总包及各配套单位拖延工期、一期门窗工程招标采购、一期绿化工程招标工作）。因以前的项目负责人、经办人均已离职该审计工作进行难度非常大后我部门人员克服种种困难多方了解、沟通收集资料认真分析终于于5月底完成了这两项重要的任务为董事局提供了重要的工程信息为进一步完善公司管理提供了思路。六、对实业本部及其投资公司提出改进管理、提高效率、效益的意见建议。配合实业本部相关部门对工程方案进行审核完善提出改进意见。如：通过对。外网商务标、工程量清单的审核发现施工图上的设计有几点不完善在发
6、标前及时提出建议最终得以完善；。住宅景观招标中经与项目公司沟通对原图中不完善的路缘石规格、洞石压顶石材法桐规格进行变更完善；对。地源热泵设计参数提出疑义并最终完善；对。排水管网提出管径变更建议等等从根本上发现问题。在这多项方案的优化建议方面总经理为我们树立了榜样思维前瞻、防患于未然时刻立足于公司敏锐发现问题并能将问题消灭在萌芽阶段避免不利的后果出现。明年在这方面我们还要继续加强。在公司上半年组织的项目大检查中对检查中发现的一些普遍问题均提出改进办法（如：无预算工作时效、无长效的考核机制、付款依据缺乏质量安全结论等等）；对一些个性化问题分别提出改进意见。如：对。项目的检查对混凝土、钢筋进场资料不
7、全等问题提出改进意见。对。提出钢材价格、塑钢窗单价、外檐保温单价均高于市场价经济指标异常等情况及时提出改进意见；通过今年8月份对。项目的工程结算审计发现项目公司对工期不严肃合同罚则不执行、人材机调价不规范等等问题一一反映在审计报告中并提出我公司建议帮助项目公司控制成本提高效益。七、配合物业、售后工作并直接负责物业售后工程预算、结算工作。20_年即将过去这一年来收获颇多。通过对项目公司造价工作的审核开阔了视野、进一步提高了专业技能另外如此大的工作强度使部门每个人的工作效率、执行力都得到了很大的加强。通过这一年来的工程审计工作发现目前我公司的某些程序仍需完善、效率仍需提高开发过程的某些环节还需强化
8、细化如项目公司计划性不强、图纸问题、现场监控、变更问题、工程资料存档等问题及由此引起的物业、售后管理等各环节的多种问题。针对以上这些问题建议在公司领导的重视督促下尽快得到完善将工程损失减到最小。第二块、财务审计一、财务审计工作情况：320_年审控中心根据领导的指示和审计工作计划对下属被投资企业的财务状况和经营成果进行了常规审计及审核共出具了审计文件6份其中常规审计报告5份、审核报告1份（审核项目：。有限公司）提出审计整改事项23条除一家单位正在落实当中其余单位均已落实。二、财务审计工作思路1、审计目标牢固树立“以审计促进公司治理水平提高”的审计理念寓服务于监督充分发挥内部审计独立、客观的合理确
9、认和咨询功能增加价值和改善集团的运营；从治理结构、内部控制层面揭示问题提出建议改善企业经营管理确保企业资产运营的高效能提高企业可持续发展能力。2、审计管理办法及工作流程审计中严格遵循经批准的。集团审计工作管理办法及流程图并不断总结实施中的经验教训更加符合集团的实际情况提高工作效率。3、审计内容内部审计是一种独立、客观的合理确认和咨询活动旨在增加价值和改善组织的运营将在以下几方面开展审计工作：合法性和合规性。企业要健康、安全运行都必须要符合相应的法律、法规都必须制定完善的内部控制制度并严格执行将风险控制在可以接受的范围内。内部审计工作将以财务审计、内部控制审计为中心揭示被审计单位运营中存在的违法
10、违规行为、内部控制中的薄弱环节帮助被审计单位增强风险意识及时识别潜在风险有效防范风险发生建立健全风险控制机制。追踪审计整改方案的落实针对每份内部审计报告我们将拟定审计整改通知报经批准后下发被审计单位执行同时关注审计整改的落实情况定期进行后续审计使审计报告中披露的问题得到合理、彻底的解决提高被审计单位经营效率和效果合理保证资产的安全、有效运行将风险降到董事局可以接受的范围。三、目前财务审计项目：11月中下旬即对被审单位。的经营情况进行常规审计。4第三块、资产审计管理资产审计主要工作有三部分：资产管理；合资合作项目管理；计划统计。具体如下：（一）、资产管理A、资产的核查及处臵B、物业状况的核查C、
11、管理思路的调整为了实现公司效益的最大化针对今年以来市场及经济形势的变化对公司已出租的房屋租金进行了调整并根据市场情况及时提出建议调整保证了公司利益的最大化。(二）、合资合作项目的管理根据公司的管理要求对公司合资合作项目的授权情况进行了摸底与汇总初步掌握了项目运营情况为今后进一步加强管理奠定了基础。根据20_年集团上半年经济工作会议精神20_年7月份我们组织召开了合资企业统计会议对各企业的统计工作提出了新的要求并对重要的合资企业进行了实地调研规范了各企业的基础管理工作。(三）、计划统计工作本部从去年接手计划统计工作以来制定了全年运营计划提出了各个公司的经营目标针对各公司下达了考核指标并对各公司每
12、月完成情况进行跟踪目前此项工作正在进行中。本年度在公司领导的支持与帮助下公司的资产管理工作取得了初步成效这个良好的开端为今后资产管理工作的细化以及合资合作企业管理工作的开展奠定了良好的基础。20_年我们将继续努力力求将资产管理工作做得更好。综上本部门三大块工作相互独立、又有机联系部门员工之间配合紧密大家共同努力较好的完成了20_年的全面工作取得了一定的成绩。审控中心20_年的工作紧张繁忙强度压力较大但部门各位员工从不言苦个个都兢兢业业、任劳任怨工作都很认真很投入。如果说审控中心有一些成绩的话我要感谢我部门的每位好同事一年来的辛勤努力换来了这累累硕果。部门每个人都有着很强的专业技能善于发现问题解
13、决问题独立又善于协作这样的一个好团队为公司发展奠定了强大的基石。我要感谢我的两位好领导在管理上给予我不断的帮助和鼓励让我从年初的不懂管理到渐渐有了思路我会珍惜这个机会我会用加倍的努力和干劲、争取更大的成绩来回报领导。明年工作计划和安排20_年的工作任务仍然艰巨。工程审计计划做好以下工作：一、继续做好工程预算审核工作做好公司各项目专业分包预算以及各项目施工过程成本控制工作。重点是。预算；二、继续做好结算审核工作。随着各项目工程的顺利进行20_年结算审核任务预计依然较重尤其是。的总包结算、。结算、。结算、等。三、完善工程结算方式。计划下一步对结算方式进行完善、简化、统一（如：取完费5下浮；直接费结
14、算/下浮；对清工的结算；利润率的确定等等）甚至作为投标须知明确写进投标文件、合同中。三、继续做好过程造价控制审核。20_年我们将重点做好过程成本控制工作突出审控过程监督、服务职能达到成本预控,也为今后结算工作的顺利开展打好基础。做好工程变更、签证的审核坚持定期、在关键节点及时去现场了解实际情况配合相关部门、项目公司对过程造价加强审核严格审控成本超支。四、紧密配合招标工作。招标工作起到一个呈上启下的作用公司领导都非常重视招标工作。发出一个好的招标文件招到一个好的队伍是保证得到一个好工程、好产品的前提。紧密配合、协助做好招标工作仍是我们一项重要任务。招投标文件严格评审、变更审控仍是我们工作的重点。
15、五、加强人材机价格的市场调研和归档工作。通过调研使我们的材料、机械、人工费用等更紧密贴近、符合市场从而预结算价、标底价更加合理。对市场价格进行归档以利资源共享、增加工作效率20_年将对该项工作进一步加强完善。六、审查各合资、投资公司造价控制。计划20_年完成对部分合资投资企业工程结算的审核争取通过审核帮助各投资单位造价控制更加有力、有成果。七、提高合同水平对于合同中最常见、最易影响造价的条款进行重点评审。合同条款不明确、不清晰、不严谨将会导致结算困难。明年我们将对包括合同单价、结算原则、工期质量的违约扣罚、变更额度结算约定等重点条款进行更细致的审核为后续的施工、结算、乃至物业、售后扫平障碍。八
16、、尽快解决遗留的工程结算。由于历史原因公司目前尚有不少遗留的工程结算、以及改制后无法归入项目公司的各类预算和结算。年初余70多项通过努力至今约余10项未完大部分系施工方提供文件不完整、缺少签证等至今尚未出结算件20_年我们将加大力度逐个督促落实尽早结算。九、严格并坚持计划管理进一步提高工作效率。我部门从20_年3月份起就把计划管理拉上了日程每月初计划下月工作月末进行汇总根据完成情况对每人进行考核打分并给予中肯的评语打分和评语一对一下发并及时沟通谈心帮助员工总结成绩发现不足以利下月改进提高。这一做法在我部门内部实行以来效果非常好下一步我们将更好的坚持。十、认真完成董事局下达的各项审计任务。20_
17、年的有些工作可能还不够细致还存在一些不足20_年我们会更好的吸取教训总结经验发扬成绩弥补缺陷按照公司的统一部署和要求努力做好明年的全面工作。建议：通过20_年的工作发现一些问题和困扰我们有的制度还不完善有的工作流程还是不太顺效率还不高仍有值得商榷、改进、完善的地方建议如下：1、建议完善各类合同条款研究建立通用模板（各项目公司可留同存异）减少我们的合同风险；2、吸取。项目的教训有必要考虑将施工单位中途退场情形的相关约定写进施工合同中。3、建议公司完善有关部门工作流程和明确部门职权范围对于可由职能部门决定的6特殊工程（如：政府垄断、行业垄断等）可不报审控中心等部门的建议越过由直管高层领导批准或采取
18、部门授权等方式加快流程提高效率。4、进一步明确、规范各项目公司图纸方案确认流程花大力气提高审图质量；5、建议尽量减少或杜绝议标（可变因素多拉锯式谈价耽误工程结算困难）；6、努力实现材料设备的供方战略合作：7、建议各项目公司提早确定招标方案(对于分包工程是由总包负责还是甲方另行招标应尽早确定)争取谈判最佳时机且造价可控。8、给投标单位做投标文件的时间要尽量充足否则匆忙回标、匆忙开标后却难以定标付出代价较大(如。消防招标给的时间太紧导致各家报价仓促失误和误差太大难以分析定标)。20_.117精选工程审计年终工作总结精选工程审计年终工作总结审计工作急需提高效率审计制度待进一步完善审计方法需进一步改进
19、审计力度需进一步加强。这里是一篇工程审计年终工作总结让我们一起来看看具体内容吧!工程项目审计的范围涵盖项目开工前在建期间和竣工验收阶段的所有工作不仅涉及到建设单位的财务收支更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工管理、竣工验收等与建设项目有关的管理活动。它侧重于督促和帮助被审计单位堵塞管理漏洞完善内部控制提高管理效率。当前受拉动内需扩大消费等因素影响固定资产投资规模不断扩大而现行的投资管理体系还不够完善项目管理的科学化、专业化水平还不高建设过程中的决策、规范、设计、招标、材料采购、施工管理环环相扣哪个环节出了问题都有可能导致巨大损失影响建设项目的社会和经济效益。因此了解项目建设中
20、存在的问题并及时解决这些问题已迫在眉睫。我就审计工作中发现的一些问题和解决办法谈几点看法：(一)招标工作中存在的问题存在回避招标、围标等行为：在实际工作中我们发现一些项目存在回避招标、围标招标等行为回避招标就是将应纳入招标的建设项目分解成几个小项目或是几个标段来建设使大项目化成零星工程来回避招标和审计监督。围标：就是一个工程招标时参与竞标的人是一个施工队借多家建筑公司的资质证来参与竞标由于竞标的虽是多家建筑公司但真正操纵的是一个施工队所以招标报价很高。存在转包、分包、肢解发包等现象。有些中标了的施工队在收取一定费用后将工程转包给其他施工队甚至转包给没有资质的人造成管理不善质量低劣由于收取了转包
21、费增加了费用基建队只有采取偷工减料的办法来节减开支造成豆腐渣工程等一列问题。存在个人借建筑资质来投标的现象一些非工程专业人员借建筑资质证来投标中标后由于他们不懂建筑也不懂管理给建筑质量和施工管理带来很大威胁。(二)在施工过程中存在的问题。一些施工单位中标后以种种理由增加工程造价常见的有：变更工程设计增加工程造价。如：一些投标人在中标后以种种借口增加工程造价。在实际工作中常用方式有：改变中标材料、增加材料单价;土方工程中以挖方土质太硬为由变更成石方计价;房屋建筑工程中以土质太软或是土质疏松为由变更基础即：加深基础或改为满堂基础;道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土质太硬为由变更成石方计价等方
22、式来变更设计、增加工程造价。而有些单位基建管理人员随意签证监理人员和设计人员又不负责任施工队提出要求碍于情面同意变更设计从不考虑后果这些隐蔽工程变更。势必给建设单位造成巨大损失同时也给审计工作带来一定的难度。通过签证增加工程量或提高材料单价增加工程造价。有些建设单位在签证工程量时没有认真测量以施工队上报数为准随意签证增加了工程量;二是在签证材料单价时没有认真寻价由于不了解行情签证价格高于市场价很多有的超出几倍或是在签证时不注明材料品牌、规格只签证单价造成施工队改变品牌和规格偷工减料、以次充优降低工程质量。偷减工程工序。有些施工队不按设计要求施工偷减工序造成质量低劣而在计量工程造价时没做的工序也
23、计算工程量工程造价不减。(三)在竣工决算时存在的问题有意高套定额和费率增加工程造价。有些施工队在竣工结算时有意高套定额和改变计取费用的程序和标准多计工程造价。有意多算工序多计工程造价。二、存在问题的解决对策一、首先抓好工程竣工的决算审计其次抓好费用支出审计和决算编制审计(一)重视现场测量和察看到现场抽查核对工程量审计投资成本的真实性。工程决算审计中一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书工程量计算表竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查分析重点和疑点工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性因此在工程审计时要选择适用的国家定额和工程量计算规则
24、以及规范性文件抽查重要项目的计算是否准确在进行实地测量核对工程量。(二)重点审查变更调整项目即审查变更造价A.根据建设单位提供完整的变更资料集工程量计算书来确定变更事项即造价的准确性B.根据招投标时建施单位签订的合同C.对变更部分不能独立进行审计结合构成合同价的投标书内容进行核对注意有无重复列项多计工程量现象。D.对单价承包合同尤其如此不仅要对比分析投标书和工程决算的各项内容审查有无加大工程量还要结合设计变更和现场签证重点审计大额变更增加项目。(三)充分运用现代科技手段对政府投资项目工程竣工决算要通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件计算机辅助审计手段提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用
25、定额的套用与取费标准、取费程序关关键是运用好工程造价软件选择适用的单位估价表材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作达到审计的准确性。(四)全面核对财务资料和计价项目工程造价审计并不是独立的它与财务收支密切相关二者相辅相成才能审深、审透在审计工程项目决算时不仅要审工程实体还要查工程财务分析资金结构审查资金使用的方向与用途找出差异点与疑点才能达到最佳的审计效果。要注意对工程计价项目与相关财务资料的对比分析与印证尤其是据实决算的装饰装修等材料价差必要时直接审查施工单位的原始资料。(五)跟踪工程进度进行进度控制质量控制投资控制与建设单位协商每月的中旬及下旬发两次报表每季度上报一次季报报表包括
26、工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报每三个月一大报这样根据每个月、每季度的报表追踪审查对该工程项目的工作情况更了解更有利于审计。二、解决办法无论以上哪个环节存在的问题都会影响工程质量增加工程造价给国家造成一定的损失。为了减少项目建设中的问题我认为应该从以下几个方面去加以改进：(一)严把招标投标关：招标投标是为了节资增效保证工程质量提高了经济效益。实行公开、公平、公正的市场竞争机制增加透明度减少贪污受贿。对回避招标、围标、分包、借资质投标等扰乱招标投标秩序的行为有关职能部门应该严格按照招标投标法和有关规定执行：严肃处理有关责任人同时对分包人再次分包的转让
27、、分包无效;对借资质进行投标的中标无效;并处转让、分包、借资质中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的并处没收违法所得;并责令停业整顿;情节严重的由工商行政管理机关吊销营业执照。(二)严把工程建设中变更工程、增加工程造价关。一是从严控制隐蔽工程变更：要加强招标投标法和有关法律法规的学习宣传中华人民共和国招标投标法中明确规定了强制招标范围：主要着眼于“工程建设项目”而且是工程建设项目全过程的招标包括从勘察、设计、施工、监理到设备、材料的采购。工程勘察指为查明工程项目建设地点的地形地貌、土层土质、岩性、地质构造、水文条件和各种自然地质现象而进行的测量、测绘、测试、观察、地质调查、勘
28、探、试验、鉴定、研究和综合评价工作。从招标投标法可以看出项目在招标过程中已经对整个工程进行了全面的工程勘察工程设计也是在勘察的基础进行的因此工程中标后对因地势地质等原因而变更设计增加工程造价的要从严控制。二是从严控制材料变更：要多了解市场行情和材料价格信息从严控制材料单位的签证如需变更材料签证时应注明品牌、规格、出厂地等等。三是加强施工管理：要求施工管理员和监理人员认真负责严格按图施工对每个工序、用料质量和配比严格检验严把质量关。在工程竣工结算时把好审查关对多算工序高套定额和费率的应从结算造价中剔除。(三)建立责任追究制加大管理中的违纪查处力度。从勘探、设计、招标、施工、监理、建设单位工程管理
29、人员都应制定相应的管理责任并落实到人做到“谁勘察谁负责谁设计谁负责谁变更谁负责谁签证谁负责”。并做到经常检查通过检查发现管理上的漏洞总结经验提出强化管理的措施规范项目管理行为达到有效监控的目的。查出管理中的问题依法追究单位和直接责任人员的责任构成犯罪的移交司法部门处理。(四)加大工程决算审计力度。这些年来审计部门通过工程决算审计工作在规范建设项目管理抓好工程质量减少工程造价方面做了一些贡献为了更好的发挥工程决算审计工作的作用还应从以下两个方面去努力:一是审计要由单纯造价审计向质量审计并重转变：审计人员要从工程质量入手采取深入工程现场踏勘检查揭露了一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估
30、冒算等问题。对问题严重的会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二是由单一工程量审计向管理审计转变：应该从管理审计入手通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析揭示建设业主、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。三、工作体会领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高审计工作就越有依靠发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时注重同上级领导的交流不定期汇报工作情况争取领导的信任取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。局领导对审计工作倍加关注对审计的组织、人员的调配予以大力支持对重大问题的定性与处理亲自过问对审计
31、报告认真批阅及时提出了整改意见和具体要求为审计工作的顺利实施提供了有力保证。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为它的目标是为了加强内部管理为管理者服务。结合实际内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为经济发展服务把服务意识融于整个审计过程中在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。总之今年经过我们的共同努力虽然我们取得了一定成果但是随着中国经济的蓬勃发展随着我县建设力度加大我们将面临许多新问题：审计工作急需提高效率审计制度待进一步完善审计方法需进一步改进审计力度需进一步加强。面对这些挑战在以后的工作中我们
32、将在十六大精神指导下努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想联系本单位的实际情况努力使工作再上新台阶!工程审计年终工作总结是不是对网友们有所帮助呢?希望网友们认真阅读持续关注我们的网站。基建工程审计工作总结范文基建工程审计工作总结范文一、坚持“围绕中心、服务大局”积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点积极进行工作重点“转型”认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的
33、经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势_年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险提出了加强管理的6条意见并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通_18号文件)强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理提高了建设项目资金效益发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技农村
34、商业银行审计检查实施办法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程进一步明确任务分工界定每个环节岗位责任让稽核人员各履其职、各负其责促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定成立了独立的内审室配备了两名专职内审人员加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查制定了二院内审工作职责(细则)等制度使内审工作有法可依、有章可循成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金全市各内审机构都针对本单位的建设热点积极地开展建设项目审计。据不完全统计到12月底内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部_年继续
35、严把审计质量关严格按照省公司的要求对具备条件的工程项目做到100%审计截止到11月底统计共审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额11308.72万元审减406.84万元。建筑安装工程66项送审金额309.24万元审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个送审金额1593.79万元审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个涉及工程86项送审金额64080.3万元部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额4690.5万元审减额839.8万元审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计有效地防止了建设工程项目高估冒算行为保证了工程项目质量节约了建设资金发挥了内部审计监督与服务的功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督累计完成财务收支审计214项促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节注意严格把关极力提升采购资金节约效率强化对政府采购的监管。截至_年10月份全区自行采购预算0.1082亿元实际支付0.0809亿元节约资金273万元资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社第 29 页 共 29 页