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1、街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度 政府采购内部控制制度_街道办事处关于加强 政府采购活动内部控制管理制度各科、所、队、中心、社区： 加强对政府采购活动的内部控制管理,是贯彻中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定的重要举措,也是深化政府采购制度改革的内在要求,对落实党风廉政建设主体责任、推进依法采购具有重要意义。为了进一步规范政府采购行为,强化内部流程控制, 维护公平交易，促进廉政建设，提高财政性资金的使用效益，制定本制度。 一、总体要求 (一)指导思想 贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照“四个全面”战略布局,适应政府职能转变和构建现代财政制度需要,落实政
2、府采购法律法规要求,执行行政事业单位内部控制规范(试行)(财会20_21号)和财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见(财会20_24号)相关规定,坚持底线思维和问题导向,创新政府采购管理手段,切实加强政府采购活动中的权力运行监督,有效防范舞弊和预防腐败,提升政府采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益,提高政府采购公信力。 (二)基本原则。 1、采购应当遵循公开、公平、公正、及效益的原则，维护社会公共利益，保障国家和重庆市有关的法律、法规、社会经济政策的贯彻和落实。 2、全面管控与突出重点并举。将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节,全面控制,重在预防。抓
3、住关键环节、岗位和重大风险事项,从严管理,重点防控，并接受社会监督。 3.权责对等与依法惩处并行。在政府采购执行与监管过程中贯彻权责一致原则,因权定责、权责对应，严格执行法律法规的问责条款,有错必究、失责必惩。 (三)主要目标。 通过制定制度、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。 二、主要任务 (一)落实主体责任。 街道各科（所、队、中心、社区）承办的政府采购和承担的政府投资项目，应当按照政府采购和政府投资项目管理现行的有关规定和程序
4、实施，并接受监督。 街道党政办依照政府采购和政府投资项目的有关规定和程序，对街道各科（所、队、中心、社区）的政府采购行为和政府投资项目进行管理、指导和监督。 (二)明确重点任务。 1.严防廉政风险、控制法律风险。牢固树立廉洁是政府采购生命线的根本理念,把纪律和规矩挺在前面。 2.落实政策功能。准确把握政府采购领域政策功能落实要求, 属于重庆市南岸区政府购买服务指导性目录内的项目，凡适合实行政府采购的，原则上都要纳入政府采购，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等方式确定承接主体。 三、主要措施。 明晰事权,依法履职尽责，强化内部监督。街道政府采购应严格按照政府采购流程
5、管理及街道政府投资项目流程进行采购。 （一）政府采购流程： 1、各科（所、队、中心、社区）承办人提出政府采购计划，经科（所、队）负责人复核、承办科（所、队）分管领导审核、主管领导审批后，交党政办，由党政办向区政府采购主管部门申报。经区政府采购办审批同意后，各科按照有关规定和程序组织政府采购。 2、经区政府采购主管部门批准为街道自行采购的，由主管领导或分管领导负责、承办科（所、队、中心、社区）按下列程序组织采购。 （1）成立采购工作组。由主管领导或分管领导、科（所、队、中心、社区）承办人2人、纪工委委员1人、有关专家1人或3人以上单数组成。 （2）明确采购要求。采购方案应当明确供应商资格条件、采
6、购物的技术指标要求、最高限价、质保、售后服务维护等事项。 （3）确定采购对象。采购工作组通过向3家以上（含3家）供应商分别竞谈或询价，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定其中1家成交供应商。 3、承办科（所、队、中心、社区）与成交供应商按中华人民共和国合同法等相关法规规定草拟采购合同，经街道分管领导审核、主管领导审批同意后签订正式采购合同。合同涉及专业技术的条款应当征求有关专家的意见。合同涉及权利义务和法律责任的条款应当征求法律顾问的意见。正式采购合同除成交供应商、相关部门、承办科（所、队 、中心、社区）所需份额外，应当送1份给党政办存档。 4、因排危抢险、应急处置所需采购项目
7、经上级有关部门批准或街道党工委、办事处研究同意，可采取分管领导负责，承办科（所、队、中心、社区）牵头、纪工委、党政办参与的简易程序组织采购，报区政府采购主管部门备案。 （二）街道政府投资项目流程管理 1、街道审批。承办科（所、队、中心、社区）提出政府投资项目建议书，报分管领导审核、主管领导审批，提请党工委会审议。政府投资项目建议书一般应有项目投资的必要性、可行性、投资概算、风险评估等内容。 2、项目立项。承办科（所、队、中心、社区）将政府投资项目建议书报区行业主管部门审批同意后，报区发改委审批立项。 3、可行性研究。立项批准后三个月内，承办科（所、队、中心、社区）委托有相应资质的中介机构编制可
8、行性研究报告，取得规划、土地、环保和行业准入等方面的预审意见，报区发改委审批。 4、初步设计。可行性研究报告批准后三个月内，承办科（所、队、中心、社区）委托有相应资质的中介机构进行初步设计和总投资概算，报区行业主管部门和区发改委审批。 5、施工图设计。总投资概算审批后，承办科（所、队、中心、社区）委托有相应资质的设计单位，按照“施工图设计的规模、标准不超过初步设计”的原则进行施工图设计。 6、预算评审。承办科（所、队、中心、社区）提供相关资料，由党政办委托有相应资质的设计单位，按照“预算不超过同口径总投资概算”等要求编制单项预算报区财政局审批。 7、招投标。承办科（所、队、中心、社区）按照中华
9、人民共和国招标投标法等相关法规和南岸区工程项目招标投标监督管理办法（试行）、南岸区公共资源交易暂行办法等适用文件的规定进行招投标。 8、拟订合同。承办科（所、队、中心、社区）与成交供应商按中华人民共和国合同法等相关法规规定草拟采购合同，经街道分管领导审核、主管领导审批同意后签订正式采购合同。合同涉及专业技术的条款应当征求有关专家的意见。合同涉及权利义务和法律责任的条款应当征求法律顾问的意见。正式采购合同除成交供应商、相关部门、承办科 （所、队、中心、社区）所需份额外，应当送1份给党政办存档。 9、项目实施。承办科（所、队、中心、社区）委托有相应资质的监理单位，对项目实施过程进行全程监理。 10
10、、验收使用。承办科（所、队、中心、社区）组织有关技术专家对项目进行竣工验收，符合相关要求后投付使用。 11、同一项目的预算评审与概算评审不得委托同一中介机构。 （三）明确岗位职责、权限和责任主体。 采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。采购人可以要求参加采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本制度规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 供应商参加采购活动应当具备下列条例： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有
11、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件 采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。 采购人、采购代理机构违反本制度规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；构成犯罪的
12、，移交司法机关处理。 附则 一、对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购不适用本制度。 二、本制度中依据的相关法规和文件调整、废止，依照适用的相关法规和文件的有关规定执行。 三、本制度自发布之日起试行。 附件：重庆市20_-20_年政府采购目录 附件 重庆市南岸区20_-20_年政府采购目录 采 购 品 目 备 注 一、货物类 （一）房屋购置 （二）办公自动化设备 1、计算机 协议供货采购 1.1工作站 1.2终端 1.3显示器 1.4台式电脑 1.5便携式计算机 1.6平板电脑 1.7一体机 2、打印机 协议供货采购 2.1喷墨打印机 2.2激光打印机 2.3热式打印机（热传式、热
13、敏式） 2.4针式打印机 2.5其他打印机 3、文印设备 3.1复印机 协议供货采购 采 购 品 目 备 注 3.2一体化速印机 3.3胶印机 3.4装订机 3.5其他文印设备 4、传真机 协议供货采购 5、电话机 6、多功能一体机 协议供货采购 7、投影仪 协议供货采购 8、投影幕 9、视频展示台 10、音视频会议设备 11、数据录入设备 11.1扫描仪 11.2刻录机 11.3录音笔 11.4其他数据录入设备 12、粉碎设备 12.1光盘粉碎机 12.2硬盘粉碎机 12.3芯片粉碎机 12.4碎纸机 协议供货采购 12.5其他粉碎设备 13、电子白板 14、其他办公自动化设备 （三）电子、
14、电器设备 1、数码相机（含镜头等零配件） 协议供货采购 2、数码摄像机（含零配件） 协议供货采购 3、空气调节设备 3.1空调器（不含大型中央空调） 协议供货采购 采 购 品 目 备 注 3.2风扇 3.3空气净化设备 3.4取暖器 3.5其他空气调节设备 4、电视设备 4.1电视机 协议供货采购 4.2特殊电视监控设备 4.3特殊功能应用电视设备 4.4特种成像应用电视设备 4.5其他电视设备 5、燃气、电热水器 6、净水设备（饮水机） 7、除湿机、电冰箱、洗衣机 8、LED电子显示屏 8.1单基色显示屏 8.2双基色显示屏 8.3全彩色显示屏 8.4其他LED电子显示屏 9、显示设备 9.
15、1液晶显示器 9.2等离子显示器 9.3阴极射线管显示器 9.4其他显示设备 10、触控一体机 10.1室内型触控一体机 10.2户外型触控一体机 10.3其他触控一体机 11、其他电子、电器设备 （四）网络设备 采 购 品 目 备 注 1、小型机 2、交换机 3、路由器 4、存储设备 4.1磁盘阵列 4.2光盘库 4.3磁带机 4.4磁带库 4.5网络存储设备（NAS设备） 4.6移动储存设备（闪存盘（U盘）、移动硬盘、软盘、光盘） 4.7其他存储设备 5、信息安全设备 协议供货采购 5.1防火墙 5.2入侵检测设备 5.3入侵防御设备 5.4漏洞扫描设备 5.5容灾备份设备 5.6网络隔离
16、设备 5.7安全审计设备 5.8安全路由器 5.9其他信息安全设备 6、网络收发设备 7、光传输设备 8、终端接入设备 9、网络控制设备 10、网络接口和适配器 11、网络连接设备 12、网络检测设备 采 购 品 目 备 注 13、负载均衡设备 14、终端设备 14.1触摸式终端设备 14.2终端机 14.3其他终端设备 15、计算机终端安全设备 15.1加密狗 15.2 U盾 15.3其他计算机终端安全设备 16、其他网络设备 （五）办公、教学家具 1、办公家具 包括会议、培训用家具等 1.1办公台桌椅 1.2屏风 1.3沙发 1.4箱柜 1.5书架 1.6其他办公家具 2、教学家具 2.1
17、学生桌椅 2.2床铺 2.3橱柜 2.4书架 2.5教学讲台、桌椅 2.6其他教学家具 3、档案密集架 4、其他办公、教学家具 （六）医药、医疗设备及物资 1、医疗设备及耗材、计划生育药具 采 购 品 目 备 注 2、生物制品（疫苗） 3、动物防疫疫苗、消毒药具、鼠药 4、地产高新医疗设备 协议供货采购 5、其他医药、医疗设备及物资 （七）办公、教学等成品软件 1、操作系统 2、办公软件 协议供货采购 3、数据库及数据库中间件 4、防病毒软件 5、专业软件 5.1通用应用软件 5.2行业应用软件 5.3嵌入式软件 5.4嵌入式开发与仿真应用软件 5.5其他专业软件 6、其他办公、教学等成品软件
18、 （八）办公耗材及配件 1、办公文具 协议供货采购 1.1信封 1.2资料夹 1.3计算器 1.4档案盒 1.5笔 1.6文具架 1.7其他办公文具 2、复印纸、打印纸 协议供货采购 3、打印、复印、速印耗材 3.1墨盒 3.2墨粉 采 购 品 目 备 注 3.3色带 3.4碳粉 3.5硒鼓 3.6其他打印、复印、速印耗材 4、其他办公耗材及配件 （九）专业设备及器材 1、电梯 2、锅炉 3、中央空调 包括机房精密空调 4、UPS电源 5、发电设备 6、扩音设备 6.1功放 6.2音响 6.3其他扩音设备 7、CD机、DVD机 8、舞台灯光、机械 9、监控设备 9.1监控摄像机 9.2监控摄像
19、头 9.3报警传感器 9.4监控电视墙 9.5门禁系统 9.6监视器 9.7其他监控设备 10、科研设备 11、乐器、音乐器材、演出服装 12、广播、电影、电视及影像设备 13、通讯设备、器材 采 购 品 目 备 注 14、警用设施、设备、器械 15、农业机械、设备 16、农业物资 16.1种子 16.2化肥 16.3农药 16.4其他农业物资 17、防汛、抗旱等救灾设备及物资 18、环保设备 19、办公照明设备（含节能灯） 20、检验检测仪器设备 20.1长度计量检测设备 20.2力学计量检测设备 20.3衡器计量检测设备 20.4流量计量检测设备 20.5衡器计量检测设备 20.6流量计量
20、检测设备 20.7电学计量检测设备 20.8电子计量检测设备 20.9温度计量检测设备 20.10医疗计量检测设备 20.11化学计量检测设备 20.12化工产品质量检测设备 20.13材料产品质量检测设备 20.14轻工产品质量检测设备 20.15电气产品质量检测设备 20.16电子产品质量检测设备 20.17珠宝玉石产品质量检测设备 20.18贵金属产品质量检测设备 采 购 品 目 备 注 20.19消防产品质量检测设备 20.20能源产品质量检测设备 20.21皮革产品质量检测设备 20.22食品相关产品质量检测设备 20.23电梯质量检测设备 20.24锅炉质量检测设备 20.25容器
21、质量检测设备 20.26管道质量检测设备 20.27起重机械质量检测设备 20.28游乐设施质量检测设备 20.29气瓶质量检测设备 20.30纺织品质量检测设备 20.31服装质量检测设备 20.32纤维制品质量检测设备 20.33个体劳动防护用品质量检测设备 20.34汽车内饰质量检测设备 20.35汽车质量检测设备 20.36摩托车质量检测设备 20.37国内标准文献 20.38国外标准文献 20.39其他检验检测仪器设备 21、消防设备、器材、耗材 22、市政设施、设备 22.1垃圾清运设备 22.2电线、电缆 22.3灯饰 22.4工程机械设备 22.5园艺机械设备 22.6道路清扫
22、设备 采 购 品 目 备 注 22.7其他市政设施、设备 23、公检法司及行政执法部门服装 24、其他专业设备及器材 （十）交通工具 1、机动车 1.1轿车 1.2越野车 1.3商务车 1.4客车 1.5特种车辆 1.6新能源汽车 1.7纯电动车 1.8卡车 1.9摩托车 1.10其他机动车 2、部分地产汽车 3、飞机 3.1专用飞机 3.2直升机 3.3其他飞机类 4、船舶 4.1船 4.2艇 4.3其他船舶类 5、其他交通工具 （十一）其他 1、图书、期刊、教材 2、中小学义务教育免费教科书及辅材 3、建筑装饰材料（含窗帘） 采 购 品 目 备 注 4、体育、健身器材 5、厨房设备、用具
23、6、印刷设备 7、花卉、苗木 8、教学（实验）设备、器材 8.1普教设备器材 8.2高教教学仪器 8.3机床类设备器材 8.4汽车维修类设备器材 8.5电子电工类设备器材 8.6科研仪器设备器材 8.7学校所属实验室设备器材 8.8标本 8.9模型 8.10其他教学（实验）设备、器材 9、标识、标牌 10、床上装具 10.1、床褥单、被面、枕套、被罩、床罩 10.2、毯子、毛巾被、枕巾 10.3、寝具及相关用品 10.4、其他 11、室内装具 11.1台布（桌布）、毛巾、方巾 11.2盥洗、厨房用织物制品、垫子套 11.3其他床上装具 12、燃料 12.1汽油 12.2柴油 12.3燃气 采
24、购 品 目 备 注 12.4其他燃料 13、其他货物 二、工程类 （一）装修工程 与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程 （二）拆除工程 与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程 （三）修缮工程 与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程 （四）公益设施建设工程 包括教育、卫生、文化、广电、科技、体育、民政、旅游等公益设施建设 （五）市政建设工程 1、照明 2、绿化 3、垃圾清运 4、其他市政建设工程 （六）环保工程 1、污水处理 2、固废物处理 3、荒山绿化 4、江河湖泊治理 5、防沙工程 6、人工湿地 7、其他环保工程 （七）土地整治工程 （八）造林工程
25、 （九）农田水利土壤改造工程 （十）智能交通管理 含城市道路、高速公路 （十一）电子监控工程 （十二）系统集成、网络建设工程 采 购 品 目 备 注 1、计算机网络工程 2、门户网站建设工程 3、局域网建设工程 4、视频会议系统工程 5、其他系统集成、网络建设工程 （十三）消防系统工程 （十四）通信系统工程 （十五）电梯安装工程 （十六）通风和空调设备安装工程 （十七）其他工程 三、服务类 （一）印刷 （二）出版 （三）公务车保险、维修 1、一般设备维修、 2、专用设备维修 3、其他设备维修 （四）会议 （五）会议策划及布展 （六）人身和财产保险 含涉农保险 （七）科研课题研究 （八）科学研究
26、和实验开发 （九）财政补贴项目 （十）物业管理、安保、保洁 机关办公用房物业管理服务按照重庆市市级机关办公用房物业服务统一管理暂行规定实施细则实施采购 （十一）办公用房租赁 （十二）车辆及其他运输机械租赁 （十三）工程咨询管理服务 1、城市规划 2、工程设计前咨询 采 购 品 目 备 注 3、工程设计 4、装修设计 5、工程监理 6、工程代建 7、工程勘探 8、工程项目管理 9、工程总承包 10、安全质量检测 11、工程造价咨询服务 12、工程政策咨询服务 13、其他工程咨询管理服务 （十四）办公业务软件开发及运维 （十五）因特网ISP接入、网络设备租赁或托管及运维 （十六）业务、技能培训 1、综合管理类业务、技能培训 2、专业技术类业务、技能培训 3、行政执法类业务、技能培训 4、其他业务、技能培训 （十七）影视及广告策划、制作、投放 （十八）广播服务 （十九）广播电视传输服务 （二十）商务服务 1、法律服务 2、经济服务 3、会计服务 4、审计服务 5、税务服务 6、金融服务 7、招标等服务 采 购 品 目 备 注 8、外贸代理服务 9、资产评估服务 10、绩效评价服务 11、其他商务服务 （二十一）物资运输、仓储、储备服务 （二十二）设备、器材维护保养 （二十三）文化艺术创作 （二十四）中介服务 （二十五）其他服务 第 16 页 共 16 页