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1、请各部门负责人通知至部门成员_KPI模板：-各部门负责人KPI考核体系-14页第一节 总经理 考核指标 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 绩 效 任务绩效80% 销售收入10% 保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会 利润额10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会 市场占有率10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会 应收账款10% 保证合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 董事会 重要任务完成率10% 董事会下达的其他任务，如上市
2、等 任务目标与完成情况对比 董事会 管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失率3% 合格证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 董事会 全员劳动生产率3% 提高生产效率和经营效率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会 能力0% 能力素质 董事会 副总经理、总工 第二节 生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效 采购及时率10 及时供货，满足生产需要 采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值100不低于 总经理 产品供货
3、及时率10 及时供货，提高客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标) 总经理 开箱合格率10 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 总经理 废品率10 降低生产过程中的原材料浪费 废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 总经理 半成品库存周转天数10 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天 总经理 重要任务完成情况20 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 预算制定、执行情况 控制费用，降低
4、成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 全厂有无重大安全事故3 保证生产过程中的安全 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标) 总经理 管理绩效 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理 下属行为管理4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源统计数据) 周边绩效5 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 其他副 总经理 能力10 能力素质 专业知识及技能 4 总经理 其他副 总经理
5、 第三节 行政副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 建立建设完善性4 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 总经理 公司网站内容的更新频率4 考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 总经理 公司在媒体上报道的次数4 公司对外形象宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 总经理 公司网络运行的稳定性4 检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执行情况4 检查上市工作的活动推进情况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生情况4 检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查
6、不合格记录数 总经理 公司安全情况4 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 总经理 员工满意度10 检查员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 总经理(人力资源部组织问卷调查) 固定资产状况4 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 总经理 信息批露工作完成情况4 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 重要任务完成情况20 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成 总经理 管理绩效 预算控制情况4 控制费用，降低成本
7、是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源部统计数量) 关键人员流失率 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 总经理 周边绩效10 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 总经理 其他副 总经理 能力10 能力素质专业知识及技能 总经理 办公室主任 行政部经理 第四节 技术副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 开发任务完成情况20 产品及时完成 开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果
8、、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况 总经理 新产品立项数量5 检查技能创新情况 新产品与立项数量与预定目标比较 总经理 研发产品的产品化率5 引导研发部门根据生产可行性进行性研发 根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评 总经理 新产品投入市场的稳定性5 提高研发质量，追求技术先进性 新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数 总经理 技术信息搜集有效性3 完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持 技术信息系统建立与资料搜集完整情况 总经理 技术文档整理规范性4 加强公司技术管理基础工作，为今后好支持 软件各种版本保存完整，各种
9、文档完整有效归档，符合质量管理要求 总经理 ISO9000系列认证及年检的情况3 确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行 以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价 总经理 开箱合格率5 确保产品质量 产品现场开箱合格率不你于 总经理 重要任务完成情况20 公司下达的重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 管理绩效 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理(人力资源部统计数据) 下属行为管理4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定
10、性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理 周边绩效 部门合作满意度4 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他副 总经理 能力 能力素质 专业知识及技能 总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部 第五节 总经理助理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 产业化建设的执行情况40 保证产业化建设的保质保量完成 期初确定里程碑的完成情况 总经理 重要任务完成情况30 公司下达的重要活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 管理绩效10 预算控制情况
11、4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 周边绩效10 部门合作满意度4 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他副 能力10 能力素质专业知识技能 总经理 第六节 总经理办公室主任 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 制度建设完善性0，10 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要注 主管副总经理 公司网站内容更新的频率10，5 考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 主管副总经理 公司在媒体上报道的次数15，10 公司对外形象宣传的结果 以预定的市级以上地
12、方媒体或专业媒体、次数目标衡量 主管副总经理 公司网络运行的稳定性10，5 检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 主管副总经理 上市工作的执行情况10 检查上市工作的活动推进情况 期初确定的里程碑 主管副总经理 重要任务完成情况10 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成 主管副总经理 管理绩效10 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管副总经理 下属行为管理3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管副总经理 关键人员流失率 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人，同、
13、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经理其他部门 能力10 能力素质专业知识技能 行政副总 直接下属 第七节 行政部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 公司环境卫生情况10，5 检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 主管副总经理 公司安全情况10，10 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 主管副总经理 员工满意度0，5 检查
14、员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 主管副总经理 固定资产状况4 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 主管副总经理 后勤支持投诉率5，5 为工作开展提供后勤保障 其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数 主管副总经理 重要任务完成情况15，0 公司下达重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管副总经理 管理绩效10 预算制定、执行情况 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管副总经理 下属行为管理3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管副总经理 关键人
15、员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经理其他部门 能力10 能力素质专业知识技能 行政副总 直接下级 第八节 财务部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70 财务报表完成及时性5，5 保证财务报表按时完成 每月、每年的报表及时完成 总经理 财务信息有效性10，5 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告 总经理 财务监督情况5，5 进行财务控制
16、 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏 总经理 财务工作准确性5，5 合理使用资金，降低资金成本 会计核算，财务报表未出现差错 总经理 财务费用控制5，5 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执行，未发生审核错误 总经理 税务处理效果5，5 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷) 总经理 资金供应及时性 及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要 因资金短缺导致影响经营活动造成损失 总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达和重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 管理绩效季10 年10 预算控制情况 4
17、 控制费用，降低成本 是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率违章事件总量 总经理 关键人员流失率 3 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 能力10 能力素质专业知识及技能 总经理 直接下级 第九节 人力资源部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 年50 保员供应 10，5 保证人员供给 主管以、技术、营销等 关键岗位
18、空缺亲不高于 总经理 招聘效果 10，5 保证招聘质量 新员工试用不合格的比例不超过 总经理 培训效果 10，10 培训计划执行情况 培训效果满意度调查 总经理 人员教育结构提高程度 0.5 促进员工自我教育、引进高素质人员 全体员工受教育平均年限提高数 总经理 考核、薪酬工作差错次数 15，10 提高计算准确率 考核、薪酬计算错误次数 总经理 员工流失率0.5 降低人员流失率 年员工流失率不超过 总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 管理绩效季10 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预
19、算制度来使用资金，是否有超预算的情况 年10 下属行为管理4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经理其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理人力资源部人员 第十节 营销部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 年50 销售收入 25，15 保证公司年低销售目标的实现 是否达到预定销
20、售收入指标的(否决性指标) 总经理 市场占有率0.5 保证长期利润的实现 是否完成市场占有率指标 总经理 应收账款0.10 保持合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款： 次 总经理 (财务统计数据) 客户满意度 15，5 保证公司业务正常运行 由于营销人员服务原因的客户投诉次数 总经理 预生产需求预测准确性5，10 保证满足市场需求，降低库存成本 供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天 总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 管理绩效季10 年10
21、 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源部统计数据) 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十一节 技术开发部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任
22、务绩效季60 年50 开发任务完成情况20，15 产品开发任务的及时完成 开发任务里程碑(包括截止日期、阶段性成果、完成质量)，期末通过技术管理委员会评审情况 主管 副总经理 新产品立项数量 0，2 检查技术创新情况 新产品立项数量与预定目标比较 主管 副总经理 研发产品的产品化率0，3 引导研发部门根据生产可行性进行研发 根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评 主管 副总经理 产品的技术稳定性20，15 提高研发质量，追求技术先进性 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数 主管 副总经理 技术文档整理规范性 5，5 加强部门技术管理基础工作 技
23、术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求 主管 副总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 管理绩效季10 年10 预算控制情况4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 下属行为管理4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管 副总经理 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管 副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常
24、运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十二节 技术发展部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 年50 新产品立项数量 0.2 检查技术创新情况 新产品立项数量与预定目标比较 主管 副总经理 培训计划完成情况 10，5 检查内部技术培训交流活动组织完成情况 预定的培训计划完成情况 主管 副总经理 技术信息搜集有效性10，5 完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持 软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求 主管 副总经
25、理 技术文档整理规范性 5，5 加强部门技术管理基础工作 技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求 主管 副总经理 实验设备保管完好性10，5 保证实验设备正常使用 实验设备完好，管理有序，无丢失损坏 主管 副总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 管理绩效季10 年10 预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管 副总经理 关键人员流失率3 保证公
26、司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管 副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十三节 质量管理部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 年50 ISO9000认证通过情况0,10 确保公司通过ISO9000认证和年检 以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价(否决性指标) 主管 副总经理 年检不合格项 0,5 质量体系的完善 质量认证机构年检报告
27、中不合格项不超过 项 主管 副总经理 质量培训情况 5,10 加强质量意识、提高质量水平 质量培训计划培训效果 主管 副总经理 质量档案管理完整性10,5 加强质量档案管理 所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性 主管 副总经理 开箱合格率 25,10 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 主管 副总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 管理绩效季10 年10 预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情
28、况 主管 副总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管 副总经理 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管 副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十四节 生产中心经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 产品供货及时率20,10 及时供货，提高客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划
29、交货的总值100不低于 (否决性指标) 主管 副总经理 年50 开箱合格率 15%,10 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 主管 副总经理 废品率 5%,10 降低生产过程中的原材料浪费 废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 主管 副总经理 半成品库存周转天数5,5% 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天 主管 副总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 管理绩效季10 年10 预算控制
30、情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管 副总经理 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管 副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十五节 采购部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效季60 年50 采购合格率
31、 15%,10 保证采购物资的质量 合格物资数量/采购物资数量不低于 主管 副总经理 采购及时率 25%,20 及时供货、满足生产需要 采购及时率=按时交货的总值/ 计划采购总值100不低于 主管 副总经理 物料库存周转天数5,5% 降低材料库存成本 材料库存周转天数=360天/(销售成本/平均库存)不高于 天 主管 副总经理 重要任务完成情况15，10 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管 副总经理 管理绩效季10 年10 预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管 副总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管 副总经理 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管 副总经理 周边绩效季20 年20 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他部门 能力 季10 年20 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第 19 页 共 19 页