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1、1 中建一局钢结构工程有限公司质量管理手册（2013 年版）中建一局钢结构工程有限公司2013 年 1 月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 35 页 - - - - - - - - - 2 目录一、总则.4 二、质量管理体系策划管理. . 4 （一） 质量管理体系建立 4 （二）工程质量管理职责.4 （三） 质量管理机构图及质量管理运行程序 7 三、项目质量管理运行控制. 8 （一）项目开工前，生产单位必须建立的质量管理制度 8 （二） 质量控制技术管理.9
2、 （三） 施工过程质量控制.12 （四）人员培训与教育. 18 （五）对分包方的质量管理. 19 四、工程质量验收. 20 （一）检验批质量验收. 20 （二）分项工程质量验收. 21 （三）分部（子分部）工程质量验收. 22 五、工程质量的总结与持续改进. . 23 （一）监督管理及考核. 23 （二） 纠正预防措施与持续改进.24 （三）质量技术总结. 25 （四）用户服务. 25 六、质量事故的调查和处理. . 26 （一）一般工程质量事故. 26 （二）重大质量事故. 26 七、质量信息管理. . 27 （一）目的. 27 （二）管理内容及工作程序. 27 （三）附表 1.28 八、Q
3、C管理. 29 （一）总则. 29 （二）质量管理小组的组织和管理. 29 （三）质量管理小组活动. 30 （四）成果总结发表和评选. 31 （五）表彰和奖励. 31 九、质量综合考评办法. 32 （一）目的. . . 32 （二）适用范围. . 32 （三） 考评、奖惩办法. .32 （四）考评内容. . 34 十、质量奖罚办法. 35 （一）奖励办法. 35 （二）对有下列行为之一的单位和各人应予以处罚或处分35 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 35
4、页 - - - - - - - - - 3 （三）对质量事故有关责任人的处罚包括经济处罚和行政处罚35 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 35 页 - - - - - - - - - 4 一、总则（一）为进一步建立、健全中建一局钢结构工程有限公司项目工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，全面提高公司工程质量水平，特制定本手册。（二）本手册依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程项目质量管理规范及中建总公司工程质量管理条例、中国建筑股份有限公
5、司施工企业质量管理条例、中国建筑一局集团有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法、质量环境职业健康安全管理手册、法规、规范编制。（三）本手册适用于钢结构公司承揽的钢结构制作、安装项目的质量监督管理。（四）本办法是公司对生产单位及项目部质量管理工作进行检查、考核的基本准则。二、质量管理体系策划管理（一） 、质量管理人员的确定1、生产单位及项目部应根据规模和不同的施工阶段配备质量管理人员，并实施动态管理。1）特大型项目需至少配质量管理人员2 名。2)大、中、小型项目需至少配质量管理人员1 名。3)生产单位需按照特大型项目要求配备质量管理人员。2、生产单位及项目任命质量管理人员后，需上报公司质量管理
6、部门，以便于与生产单位及项目部建立顺畅的沟通途径及考核工作的开展。（二）工程质量管理职责1、生产保障中心1)组织项目施工开始阶段策划工作，以保证项目明确施工质量目标。2)负责项目分包的评审及确定，以保证合格的分包队伍参与施工。3)负责制定企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实。4)负责编制企业年度质量工作要点及创优计划。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 35 页 - - - - - - - - - 5 5)指导项目制定工程质量策划，参与审查项目的施
7、工组织设计、专项施工方案或技术措施。6)组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进。7)负责对生产单位及项目的质量工作进行考核。8)根据需要，通过组织集体授课和网络发布课件的形式，组织有关质量知识、质量资料管理及质量管理体系培训。9)指导项目的创优工作。10) 负责工程质量事故的调查、处理工作。11) 协助项目完成施工质量预验收工作。2、设计技术部1）负责审批项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准。2）督促生产单位及项目部按照设计要求、施工方案、规范标准、技术交底进行操作。3）开展以提高工程质量为目的的技术活动，
8、组织工程项目新技术推广和应用。4）参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证。5）参与工程质量事故的调查，提出技术处理方案。3、商务中心1）签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致。2）各类合约均应以满足工程质量目标为前提。3）确定合格的材料、设备供应商。4）对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。4、人力资源部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 35 页 - - - - - -
9、- - - 6 1）为项目部配备符合工程质量要求的人力资源。2）配合质量部对本企业员工开展质量知识相关教育。3）配合质量部对质量管理人员进行培训、考核、评价。4）组织公司质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作。5、生产单位1）建立明确构件加工工艺，并设立专职的质检人员。2）建立完善的生产过程检查制度。专职质检人员负责日常生产各阶段半成品、成品的质量检查以及各工序交接时的质量检查、记录。3）负责对所使用的测量，检测设备的统计及定期校验。4）生产单位质检人员应对现场的监测过程实施跟踪，防止漏检、错检，并记录不合格处， 实施整改。质检人员有责任对所提出的质量问题却迟迟得不到整改
10、的，直接上报公司质量部。5）检验合格后的构件，须进行合格标识后出厂，同时出具出厂合格证一并交于采购方。6）定期对加工质量状况与公司质量管理部门进行沟通，确保公司质量部门对构件加工关键工序、关键控制点的质量情况有了解。6、项目部1）项目部应配有相应资格的专职质量管理人员。2）项目部应明确项目各岗位人员质量管理责任，建立完善的施工过程检查制度。3）项目质量负责人应依据公司下达的质量目标编制质量计划或确定分项工程工序及质量关键控制点。4）项目质量员依据该项目分项工程工序实施监督管理，应对现场的监测过程实施跟踪，防止漏检、错检，并记录不合格处，实施整改。质检人员有责任对所提出的质量问题却迟迟得不到整改
11、的，直接上报公司质量部。5）项目部应具备完善的质量资料管理系统，有利于施工过程质量的追溯性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 35 页 - - - - - - - - - 7 6）定期对项目施工质量状况与公司质量管理部门进行沟通，确保公司质量部门对项目关键工序、关键控制点（例如：焊接探伤记录、施工测量记录等）的施工质量情况有了解。（三）质量管理机构图及 质量管理运行程序项目质量管理应按照“精品工程管理”流程实施。创优实施阶段现场协助与指导及时传递质量信息组织
12、内外部优质工程观摩活动组织质量创优交流会进行月度工程质量大检查， 形成质量检查通报过程质量抽查用户意见调查作为质量考核评分依据工程前期质量目标内部评审组织对项目进行创优措施、体系运行、质量台帐等方面培训审定项目质量策划、环境管理计划、创优计划制 定 企 业 年度 创 优 滚 动计划创优策划过程监控工程投标阶段编制投标质量计划、环境计划、创优计划目标管理确定投标承诺的质量目标服务控制工程竣工创优目标管理综合竞赛进行总结和资料收集售后服务精品工程持续改进给予黄牌警告令；两次获得黄牌警告令，将给予项目经理严厉处罚按要求进行整改创优预检与监督整改创优阶段监督与测量阶段考核全额发放月奖阶段考核季度考核不
13、合格合格扣发 30% 月奖补发所扣月奖合格按要求进行整改名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 35 页 - - - - - - - - - 8 三、项目质量管理运行控制（一）项目开工前、生产单位必须建立的质量管理制度1、质量例会、会诊制度制度1）项目结合现场施工的实际情况，生产单位结合近期生产情况，定期进行质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因， 找出问题症结和
14、相关因素， 制定切实可行的预防和纠正措施及技术管理办法。项目部由质量负责人，生产单位由工程部负责落实问题的收集、追踪解决及汇总记录。2）由项目经理、生产单位生产厂长主持，参与项目施工（加工）的配属队伍工长及技术负责人参加。 分析上次质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。3）每月底由项目质量负责人和生产单位工程部对本月实体质量进行汇总，以月度质量管理沟通的形式发至公司生产保障中心。2、三检制及检查验收制度项目、生产单位实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。项目隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、 班组长作检查验收， 并做出较
15、详细的文字记录。 自检合格后报现场监理工程师签字确认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录， 也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3、问题追究制度1）各项目及生产单位必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任， 同时涉及项目工程质量的技术、 材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。2）对不合格品必须进行处理，不合格品流入下到工序，要追究工长、质量管理人员、技术负责人和项目经理的责任。4、奖惩制度生产单位和项目部可根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取名师资料总
16、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 35 页 - - - - - - - - - 9 相应的保证和提高施工质量的奖罚措施。依据质量验收规范，定期进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，从而达到了练就施工队伍的目的；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平， 创建过程精品。（二）质量控制技术管理1、 图纸会审及洽商变更1）项目部应高度重视设计施工图会审工作，确保正确理解设计意图，由项目总（主任）工程师牵头组织
17、相关技术及专业人员，对施工图进行严密的审查，对施工图设计中存在的问题， 或违反国家规范、 标准的问题一经发现， 必须即时指出并由原设计单位予以纠正。2）由业主负责组织项目经理部、设计、监理单位参加图纸会审会议，对提出的问题形成会议纪要文件，纪要中要明确会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及答复。纪要由参加单位会签并各执一份。图纸会审纪要是工程索赔的重要依据，是工程技术档案的重要文件。3）项目部应严格按照经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。 当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以设计洽商的方式向设计单位提出，经设计单位同意并出
18、具设计变更文件后，方可施工。4）在项目施工过程中如发生较大设计变更时，应及时对原定技术方案措施进行修订变更，对修订部分亦必须履行审批程序。2、 施工组织设计与施工技术方案1）施工组织设计、方案是重要的施工技术文件，编制的好坏，直接影响着工人的操作、 生产的组织以及成本费用的高低，影响着创优成功与否， 必须引起高度重视。在编制过程中，应分清层次，并充分考虑工程的特点。2）施工技术文件的管理流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 35 页 - - - - - -
19、- - - 10 3）施工组织设计与施工技术方案编制要求施工组织设计是一个工程的战略部署，是宏观的部署，具有指导性；必须内容全面，还需包含单位工程施工的经济效益分析、成本控制措施等与商务运作相关的内容。 施工组织设计等技术文件的编制必须依据国家现行的有关法律、法规和地方及行业的规定，必须满足现行技术规范中强制性条文的要求。施工组织设计主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、 主要施工管理措施、 经济技术指标、 施工总平面布臵等八方面内容。方案是每个分项工程战役计划，需要考虑细致、全面、有针对性；主要分部（分项）工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工
20、序应编制专项施工方案。冬、雨期施工应编制季节性施工方案。形成建设（监理） 单位批复意工程技术文件施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交进入施工质量验收报验流程1、施工组织设计交底2、施工方案交底3、分项工程技术交底4、 “四新”技术交底5、设计变更交底形 成施工单位进行内部审批，手续齐全未批准补充修改1、施工组织设计2、施工方案批准、形成施工单位根据图纸、 合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等。施工单位进行施工技术文件报审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10
21、页，共 35 页 - - - - - - - - - 11 施工方案主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理措施、施工平面布臵等七方面内容。4）施工组织设计与施工技术方案审批管理施工组织设计及施工方案编制内容应齐全，层次清楚，施组具有指导性，方案具有可行性， 二者具备严肃性。 公司首先进行内部审核， 并经公司总工程师审批，对超过一定规模的危险性较大的工程要经过专家论证通过后方可实施。发生较大的施工措施和工艺变更时，应有变更审批手续，并进行交底。3、施工技术交底1）各项目必须建立规范的三级技术质量交底制度，即项目技术负责人对项目施工管理人员进行施工
22、组织设计及方案交底，项目施工管理人员对班组进行施工交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量交底必须有针对性和可操作性。2）工程技术交底包括：a. 作业条件及其要求；b. 施工准备、作业面准备、工具准备、劳动力准备、对设备和机具的要求；c. 操作流程；d. 操作工艺及措施（具有可操作性，不可违反规范）；e. 质量要求（应有检查手段、方法、标准） ；f. 成品保护；g. 安全文明施工。3）技术交底上，交接双方的签认应齐全4、施工技术资料管理1）工程技术资料管理是项目质量管理的重要方面，全面反映工程施工全过程的过程质量情况， 由项目技术部门负责技术档案的质量。专业责任师负责本专业技术资料的编写
23、及收集。2）工程技术档案必须齐全、记录详实、签字齐全，总目录、盒内目录、卷内目录三级目录齐全， 使其可以真实准确地反映施工的全过程及每个部位的质量状况。工程资料的编制应符合有关标准的要求但不能完全照抄规范、标准，而是经过“翻译”的规范、标准，技术数据具体，可操作性强，有创优要求的项目，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 35 页 - - - - - - - - - 12 技术资料的编制应满足优质工程对资料的要求。对于建设单位指定分包或直接分包的分部、分项工程
24、的技术资料， 参照 建筑工程资料管理规程 DB11/T695-2009。3）工程技术资料必须真实，其形成应与工程的进度同步，杜绝对工程技术资料擅自涂改、伪造的行为。4）工程竣工，必须及时完成技术资料的汇总编制工作，及时向公司及有关部门移交。5、 “四新”技术应用1）各企业必须高度重视工程技术和技术管理工作，大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新及QC 小组等活动，以技术的改进，促进质量成本效益的提高。2）凡使用新材料、新产品，应具有鉴定资格单位或部门出具鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求， 使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验、技术交底。新材料和新产品还应提供安装、维修
25、、使用和工艺标准等相关技术文件。（三）施工过程质量控制1、 材料质量控制1） 项目管理人员应加强对于工程上使用材料质量控制，包括甲方直接提供材料及甲方指定分包使用建筑材料。特别是对国家颁布的淘汰产品， 要严格执行相关的规定，严禁应用于工程之中。2）施工物资分级管理项目上所使用的工程物资实行分级管理。A类物资，包括三大材、 机电物资、贵重物品等， 原则上由公司集中采购， 项目上提出相应技术质量标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。特殊装修材料项目负责识别技术质量标准，并确定供应商采购。 根据分包合同， 属分包单位提供物资， 必须经项目相关部门评审认可，方可由分包单位自行采购。3）施工物资进
26、场报审、检验程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 35 页 - - - - - - - - - 13 材料进场验收检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同要求相符；计量或点验物资数量， 是否与发货单据所注数量相符； 物资外观及测量或度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求；物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效；是否符合环保相关标准要求。相关技术资料收集（a）工程物资（包括主要原材料、辅材等）质量必须合格，并有出厂质量证明
27、文件（包括质量合格证明、检验/ 试验报告以及环保检测报告等） 。（b） 质量证明文件的抄件（复印件）应保留原件所有内容，并注明原件存放单位、还应有存放单位经办人的签字。不合格更换进场物资或更换材料供应商对进场物资进行验收并复试，同时收集相关技术资料应用于工程填写材料报审表，报建设、监理、设计单等位审批签字，并对样板签字封样签订合同，组织物资进场分析确定候选材料供应商，并收集样板及资料未批准分析设计意图， 确定技术、 质量标准要求组织技术、质量、工程、合约等相关部门进行评审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整
28、理 - - - - - - - 第 13 页，共 35 页 - - - - - - - - - 14 （c） 对国家及政府主管部门所规定的特定物资应附有关文件（生产、经销许可证）和法定检测单位的检测证明等。（d） 物资三级明细账要求按库管材料、现场材料单独建立，作到日清、月结、定期累计，帐页无涂改、隔页、跳行等。（e） 材料质量管理台帐 （GJ/物资/03/03 ）中供料单位填写合格物资供方名称，供证单位指提供质量证明书及试验报告单的单位，试验结果应填写合格或不合格。（f ）料具验收记录中的验收方式按过磅、点数、检尺或量方等实际验收方式填写。（g） 料具验收记录、 检验和试验申报单按月及类别整
29、理并按公司统一规定装订成册。4）施工物资报审制度施工物资严格执行报审签字制度，项目总（主任） 工程师负责物资评审报审工作。经项目相关部门评审后确定材料供应商及材料规格、型号。必须填报材料报验单报建设、监理、设计单位等签字认可，确保进场物资符合工程要求。进场物资严格执行样板制度，供应商必须提供物资样板， 并报请建设、 监理、设计单等位签字认可， 项目部应安排专人对材料样板进行妥善管理。物资进场时如与样板不符，应拒绝入场并不准许使用。5）施工物资检验制度建筑工程物资均应有质量证明文件（包括：产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量文件应反映工程物资的品种、规
30、格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。质量证明文件的复印件应与原件内容一致， 加盖原件存放单位公章， 注明原件存放处， 并有经办人签字和时间。 项目负责收集、整理和保存供应单位或加工单位的质量证明文件和进场后进行的试（检）验报告，并保证工程资料的可追溯性。 建筑工程的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收， 有进场检验记录；并按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或试验，并有相应数量的有见证取样送检，有相应试（检）验报告。2、 施工工序质量控制1）工序质量控制应符合下列规定：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -
31、- - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 35 页 - - - - - - - - - 15 施工人员应按规定经考核后持证上岗。施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处臵。施工管理人员应记录工序施工情况。2）施工试验施工前，项目及生产单位应编制试验计划，报送监理单位。试验计划的编制应科学、合理。计划的实施和落实应由项目技术负责人负责。有见证取样送检的范围：钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试
32、验； 国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。施工过程中， 见证取样应由项目试验人员在现场进行原材料取样和试件制作，建设单位或监理单位人员见证，并在见证记录上签字，送有相应资质等级的单位进行检测确定。见证记录分类收集、汇总整理。3）最终检验：最终检验包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收。分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。4） 检验、测量和试验设备的控制：项目及生产单位应设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具管理台帐。分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和
33、校准状况列表报项目经理部，接受监督检查。未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，应及时采取措施，给予更换。5）过程控制标识管理：生产单位、项目部对现场进行标识管理，应分别：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 35 页 - - - - - - - - - 16 a. 对进场材料、半成品、成品进行状态标识。b. 对现场各过程状态进行标识。c. 现场设备标识。d. 计量器具进行状态监督管理。所有检验和试验状态应符合验收程序的要求，可用检验记录，检
34、验文件、标识或其它合适办法，表明其状态。检验和试验状态改变时，应立即根据检验试验结果，并改变状态标识，由原标识人找授权人进行，并填写标识变更记录。确认为不合格品或不合格过程的按不合格品控制程序进行处臵。6）成品保护生产单位及项目部应根据加工和施工不同阶段的施工特点，编制成品保护措施，并负责贯彻实施。从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，项目全过程处于成品保护状态。项目经理部应根据区域划分， 明确各区域成品保护责任， 并进行监督管理。相互交叉作业应事先明确责任，防止事后纠纷。3、不合格品的控制：1）不合格品控制程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -
35、 - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 35 页 - - - - - - - - - 17 项目或生产单位物资管理人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识。对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报公司物资部。对于严重不合格物资由物资部组织相关部门进行评审，分析不合格原因， 做出处臵决定， 由项目经理部进行处臵，公司物资部对处臵情况进行跟踪、监督，填写记录，对供方进行重新评价。项目、生产单位质检人员对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序， 上报公司质量部门， 由公司质量部门组
36、织相关部门和项目进货检验现场检验发现不合格专业人员进行确认合格一般不合格准予放行不合格品物资隔离标识项目自行评审处置严重不合格返工、返修或加固补强公司质量部门项目评审、 处置停止转序公司物质部、项目评审处置停止转序拒收、退货或降级使用跟踪检验不合格品控制工作流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 35 页 - - - - - - - - - 18 质量、技术等相关人员进行评审，分析不合格原因，按纠正和预防措施程序进行处臵， 由项目或生产单位负责实施，并做好
37、相关记录。 如因分包队伍施工问题，对分包队伍进行重新评价。对于一般不合格工序，组织项目或生产单位相关人员或部门进行评审，填写质量整改通知单，下发到相关班组，质检人员负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。2）不合格品的处臵：不合格物资的处臵a、降级使用或作它用记录降级情况和使用部位。b、退货或换货c、拒收或报废不合格工序的处臵a、对一般不合格工序，由项目生产单位质检人员负责处臵，必要时会同技术人员处臵，并由质检人员进行重新检验，直至符合规定要求。b、加工和施工中出现的严重不合格，执行本手册中质量事故的调查与处理章节中的相关规定。重大修补方案由项目经理提出，公司质量、技术或相关部门审核、 总工批准，
38、经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。不能修补的工序须返工，返工后由质检人员重新验收、评定并记录。（四）人员培训与教育1、项目、生产单位管理人员教育项目、生产单位开工前要针对工程特点，由项目经理或生产厂长负责组织有关人员编写施工方案、 专项方案， 使项目人员明确本项目的质量方针、项目质量目标、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理或现场经理负责组织进行；2、对分包队伍的培训参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量负责人组织进行培训；施工操作人员由各分包方组织进行。对分包单位的质量培训应实行动态管理，针对工程实施的不同阶段，以及在名师资料总结 -
39、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 35 页 - - - - - - - - - 19 施工过程中出现的质量问题， 有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包单位中开展质量评比活动。（五）对分包方的质量管理1、 对分包方资质管理1）公司和项目应按要求评价和选择物资供方、劳务分包方，并定期进行考核、评价，考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格供方（分包方）名单中除名，并将相关信息进行通报。2）分包单位的资质，应具
40、备其分包工程项目的资质要求。3）分包单位应具有按工程承包合同规定条件完成分包工程项目的能力；分包单位的企业简介、 生产技术实力及过去的施工经验与业绩; 特别是近两年工程作品或在施工程考察评定为合格。4）分包单位管理和操作人员的岗位资格，应达到持证上岗要求，其人员配备应满足项目生产需要。5）签订分包合同前，必须由公司组织相关部门进行评审，评审合格的分包方方可进行相应工程承包。2、分包单位的管理制度1）总包单位与分包方在签订分包合同时，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务，及工程质量事故处理等各方面双方的权利和义务。2）总包单位必须严格控制分包方
41、的技术管理工作，对分包方编制的施工技术措施、技术质量交底等技术文件必须进行严格的审核、审批。分包方编制的技术文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术方案的要求。3）由于分包方的有关人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同，并将其立即清退出场。 对于一般性错误并造成的经济损失较小时，总包有权对分包的相关人员管理人员、操作人员进行经济处罚。4）对于业主直接发包，且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等， 总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料设备的质量给予高度重视， 当发现工程质量隐患或材料设
42、备的质量缺陷时，应立即通报业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 35 页 - - - - - - - - - 20 主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。四、工程质量验收（一）检验批质量验收根据国家建筑工程施工质量验收统一标准 （GB50300 2001）的要求，由检验批质量验收记录表取代原有各分项的评定表格。将工程施工分为十个分部。在验收中根据工程量大小可将分项工程分成一个或若干个检验批来验收。1、检验批的划分：1）检验批应根据施工及质量控制和
43、专业验收需要按楼层、施工段等进行划分。2）多层及高层建筑工程中主体分部的分项可按楼层或施工段来划分检验批；3）单层建筑工程中的分项工程可按轴线等划分检验批；4）地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批；有地下室的基础工程可按不同地下层划分检验批；5）其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批；6）对于工程量较少的分项工程可统一划为一个检验批；2、 检验批合格质量要求1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。a、主控项目。主控项目是必须达到的要求，主控项目包括的内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。检查出厂证明及试验数据、钢构件质量。b、一
44、般项目。一般项目是除主控项目以外的检验项目，一般项目包括的内容主要有：允许有一定偏差的项目，而放在一般项目中，用数据规定的标准，可以有个别偏差范围。 对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的项目，则以缺陷的数量来区分。3、检验批质量验收流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 35 页 - - - - - - - - - 21 （二）分项工程质量验收分项工程质量的验收是在该分项工程划分的所有的检验批质量验收均符合合格质量的规定下进行的。1、 分项工程质量验收时，
45、所含的检验批均应符合合格质量的规定，检验批的质量验收记录应完整。2、 分项工程质量验收流程不合格施工单位根据图纸、规范等要求组织分项工程施工项目工长做好工程施工记录检验批完成后进行施工检验合格自检不合格项处置工长填报检验批施工报验表质量员检验合格不合格项处置总包质监部检验施工单位进入下一道工序施工不合格项处置合格不合格项处置建设（监理）单位签署意见不合格不合格不合格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 35 页 - - - - - - - - - 22 （三）
46、分部 ( 子分部) 工程质量验收1、分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整。2、在分部、子分部工程验收时，主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整。3、分部 (子分部 ) 工程质量验收流程不合格不合格合格质量员检验施工单位进入下一道分项工程施工不合格项处置同一分项施工中的所有检验批完成并验收通过项目工长填报分部（子分部）验收文件1、 分 项 工 程质 量 验 收 记录2、 分项 / 分部工 程 报 验 申请表总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自 检合格合格合格不合格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
47、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 35 页 - - - - - - - - - 23 4、工程竣工资料交验完成钢结构分部验收后，配合总承包单位完成资料交验，同时公司总部资料交验实施公司档案移交管理办法实施。五、工程质量的总结与持续改进（一）监督管理及考核1、公司质量管理部门负责定期对项目及生产单位质量管理工作实施考核，考核工作主要包含以下内容: 1）项目管理人员质量管理责任制的制定2）依据项目制定的质量管理制度，项目实施质量检查与落实的情况。不合格不合格合格项目质量员检验钢结构工程完工不合格项处
48、置同一分部（子分部）施工中的所有分项工程完成并验收通过项目填报分部（子分部） 验收文件3、 分 项 工 程质 量 验 收 记录4、 分项 / 分部工 程 报 验 申请表总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自 检合格合格合格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 35 页 - - - - - - - - - 24 3）生产单位及项目与公司部门定期质量沟通的情况。4）质量管理部门对施工过程实物质量抽查情况。5）质量活动及成果情况。公司每季度
49、对生产单位及项目质量实施计分考核（见附表 3） ，成绩一并汇入项目责任目标管理考核。2、公司质量管理部门负责对生产单位及施工项目通过信息沟通及定期、不定期过程质量抽查实施监督控制，对存在的质量隐患， 下达书面整改书 （见附表2） ，限期整改； 生产单位和项目经理部在整改期限内实施整改，将整改结果报公司质量管理部门，并附整改前后资料。3、各生产单位、项目部发生的质量问题应及时向公司质量管理部门上报，必要时公司将组织技术人员、专家进行诊断并提出整改方案。4、公司质量管理部门每季度对生产单位和项目部质量检查状况组织公示。5、对于获得国家优质工程奖、地方优质奖的项目，给予额外加分，获国优加 10 分，
50、获省、市优奖加5 分6、对生产单位及项目考核实施以下一票否决制。1）质量保证资料应齐全、完整、及时。对于特殊过程（焊接施工）和关键过程（高强螺栓施工和测量） ，施工记录与现场施工进度严重不相符的项目实施否决。2）因质量问题导致业主严重投诉则实施否决。3）对出现损失金额在 30000 元以上质量事故的项目实施否决。4）季度质量管理考核评分低于70分实施否决。（二）纠正预防措施与持续改进1）项目应建立纠正预防措施与持续改进机制，按照全面质量管理的PDCA 循环方法，通过质量会诊及质量分析会的形式，分析出现的质量问题以及可能出现的隐患，在工作中加以改进和预防。促进质量管理水平不断提高。2）项目应根据