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1、1 重大危险源监督检查表一、安全管理序号检查项目检查内容检查结果1 安全管理制度和组织机构有各级各类人员的安全管理责任制有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等） ，查制度目录清单和制度有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件2 重大危险源档案台帐、档案、记录等建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案重大危险源档案填
2、写规范、准确、完整重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表设备是否有运行记录钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备会议、生产、运行记录是否完备有职业健康档案，档案填写准确、完整及时申报职业危害因素，有申报备案登记表有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表3 隐患排查治理定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确有隐患登记台帐，记载完整、准确名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师
3、精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 2 有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。4 考核奖惩和事故处理有安全考核奖惩办法，并严格执行。查考核制度、记录和台帐事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐5 安全评价定期进行安全评价（评估） ，查安全评价报告安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表针
4、对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录6、应急救援预案制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。查预案文本和发布文件所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料有互助救助协议应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表7 培训、教育和安全活动液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案开展“安全生产月”活
5、动，查活动资料开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料8 设备检验检测、维护保养建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录特种设备、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录储气罐的安全附件：液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 3 定期对监控报警装置
6、（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告9 劳动防护用品管理有劳动防护用品台帐有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - -
7、- - - - - - - 4 二、生产现场（一）平面布置序号检查项目检查内容依据标准检查结论1 疏散是否满足车辆着火时紧急撤离 建 筑设 计防火规范 建 筑物 防雷 设 计 规范 建 筑抗 震设计规范 爆 炸和 火灾 危 险场 所电 力 装置 设计规范 防 止静 电事故通则 安 全标 志使用导则 安 全 标志安全色2 液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口3 长度大于7m 的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m 时，宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至少设一个通向室外的平台或通道的出口4 道路液化气站的进出口的设置和进出口道路的坡度及流水
8、坡地是否符合安全规范标准5 车辆入口和出口是否分开设置6 站内单车宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m 7 站内停车场及道路路面不应用沥青路面8 变电所内为满足消防要求的主要道路宽度，应为3.5m。地势不低洼、不积水。变配电站场地应有排水措施，所有地段坡度最小不应小于0.3% 9 安全距离站的危险工艺设施与站外建筑物质检的距离小于或等于25 米以及小雨或等于相关标准规定的防火距离的 1.5 倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2 米的非燃烧实体围墙10 储罐区与室外变电室配电站的防火间距不应小于30m 11 储气罐防火堤外侧基线脚至建筑物的距离不应小于10 米12 当防火净距小于规范规定
9、值时，应设置防火隔墙，墙长应大于储罐区两侧各0.5m 13 配电装置室内高压开关柜单列布置时，柜后通道800mm；柜前通道：固定式1500mm、手车式单车长+1200mm 14 配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时，屏前通道：固定式2000mm、抽屉式2300mm；屏后通道 1000mm （二）电气序号检查项目检查内容依据标准检查结论1 配电站站内的照明用具是否均为防爆灯具、防爆开关 电 子 工 业 职 业 安全卫生设计规定2 变电所应设置围墙或围栏进行防护名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -
10、- - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 5 3 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器。当断开一台时，其余主变压器的容量不应小于 60%的全部负荷，并应保证一、二级负荷 供 配 电 系 统 设 计规范10kV 及以下变电所设计规范 低 压 配 电 设 计 规范 35-110kV 变电所设计规范3-110kV 高压配电装置设计规范 电 力 装 置 的 继 电保 护 和 自 动 装 置 设计规范 电 气 装 置 安 装 工程 电 缆 线 路 施 工 及验收规范 电 气 装 置 安 装 工程 接 地 装 置 施 工 及验收规范 电 气 装 置 安 装
11、工程 高 压 电 器 施 工 及验收规范 工 业 与 民 用 电 力装 置 的 过 电 压 保 护设计规范 工 业 与 民 用 电 气装 置 的 接 地 设 计 规4 35-110kV 线路为两回及以下时，宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线5 当变电所装有两台主变压器时，10kV 侧宜采用分段单母线6 在有两台及以上主变压器的变电所中，宜装设两台容量相同的互为备用的所用变压器7 重要变电所的操作电源，宜采用蓄电池组，蓄电池组的容量，应满足：全所事故停电1h 的放电容量；事故放电末期最大冲击负荷容量；应满足分闸、信号和继电保护的要求8 隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置9
12、管型母线应选用单管结构，固定方式宜用支持式10 屋外配电装置应设置必要的巡视小道及操作地坪11 配电室配变电站（室）位置应接近负荷中心，进出线方便，接近电源侧、设备运输方便，避开剧烈振动、高温、多尘、有腐蚀性气体场所，地势不低洼不积水，在火灾爆炸危险区域之外12 配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启13 配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施14 变配电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线15 变压器低压侧电压为0.4kV 的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关16 配电所所用电源宜引自就近的配电变压器2
13、20/380V 侧17 户外箱式变电站的进出线宜采用电缆18 配电间内的线路应无搭接、凌乱现象由建筑物外引入的配电线路，应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器19 电工用具（令克棒、绝缘手套、绝缘鞋等）定期检测合格20 变压器、发电机变压器本体及所有附件应无缺损，且不渗21 中性点直接接地的电力变压器，工作接地线应采用多股铜芯线或铜、钢硬连接线，变压器外壳接地装置连接可靠22 作为应急电源时应设自起的装置，当正常电源中断供电时，机组自起动，并在15S内向负荷供电名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整
14、理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 6 23 继电保护电力设备和线路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置范电力装置的电测量仪表装置设计规范 电 力 设 备 预 防 性试验规程24 常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路的绝缘状况25 电气线路屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定26 电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定27 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵28 电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好29 系统接地3
15、80/220V 配电系统应采用三相五线制，做到保护零线和工作零线分开敷设30 变电所内，不同用途和不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求31 接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套32 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接33 明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150300mm，与墙壁间隔宜为1015m （三）防雷防静电序号检查项目检查内容依据标准检查结果1 接地储气罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处建筑物防雷设计规范工业与民用电力装置的过电压保护设计规
16、范工业与民用电气装置的接地设计规范2 站内的防雷接地、 防静电接地、 电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 3 当各自单独设置接地装置时，储气罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10，保护接地电阻不应大于44 埋地罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地5 站内的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地6 防静电接地装置的接地电阻不应大于1007 地上或管沟敷设的管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于308 储气罐区及钢瓶
17、库区应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 7 电接地仪9 防护设备设施未沿全线架设避雷线的110kV 架空线路，在变电所的进线段应按规定装置避雷器10 当站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护11 380/220V 供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平
18、相适应的过电压(电涌)保护器12 信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌 )保护器（四）消防序号检查项目检查内容依据标准检查结果1 建筑要求站内的厂房和其他附属建筑物的耐火等级不应小于二级 建 筑设 计防火规范2 其爆炸危险区域内的房间地面应采用不发火地面3 站内不得建立经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施4 固 定 冷却 设备用水总容积超过50 m3或单罐容积20 m3超过的贮罐区，固定冷却设备供水强度不应小于0.15L/m2，着火罐的保护面积按罐的全部表面积计算5 消 防 水枪 用水当单罐容积小于20 m3时，可采用移动式水枪。消火栓之间的距离不
19、120m超过，整个贮罐区的消火栓数目不宜少于4 个，每个消火栓流量不宜小于10-15L/s 6 为便于使用，同一罐区应使用同一型号和规格的消火栓配备同一型号的水枪和水带7 为加强和补充气罐区内管网的压力和流量，应在给水管网上设置消防水泵接合器（数量不少于2个） ，以便消防车利用水泵接合器向管网供水8 当市政供水进水管或天然水源在火灾延续时间内不能满足消防用水量时，应设消防水池。其补水时间不宜超过48h ，供消防车取水的消防水池，保护半径不应大于150m，且应设取水口，其取水口与建筑物的蹭不宜小于15m ，与气罐的距离不宜小于60m 。消防水池的容量应按火灾延续时间6h 计算确定， 当火灾情况下
20、能保证连续向消防水池补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补水量9 消 防 水泵 系统消防水池的储水量应按规定备足，并每天检查，及时补水10 消防泵、深井泵应各有应急电源，泵和电源应定期检查和试运转11 消防水带和水枪应放置在固定位置，保持整齐完好，不得挪作他用，并应经常检查、修复或更名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 8 新12 在每次试运转时，全面检查消火栓有无漏水，卡口有无损坏等现13 灭火器地下储罐应设35
21、推车式千粉灭火器1 个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置14 地上储罐应设35 推车式干粉灭火器2 个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置15 大、中型液化气站应配置灭火毯5 块，沙子 2m3 ；小型液化气站应配置灭火毯2 块，沙子 2m3 16 定期检查各种灭火器的数量和质量，若有失效，应及时补充或更换17 干粉灭火器一般每年春、秋季各检查一次，平时应加强保管，防止干粉受潮或变质18 泡沫灭火器每年入冬之前应进行全面检查，并放在室内使用方便的地方，以防药液结冻；次年春季应再检查一次，并移至室外放置19 消防设施、器材有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用的地点
22、，周围不能堆放杂物和物品20 消防队伍除公安部门的专业消防队伍外，各储配站都应建立义务消防组织21 义务消防队员应学习有关液化气的安全基本知识。熟悉各种消防设施和器材的使用方法，既会预防事故，又能处理事故，一旦遇有火警，即可迅速投人灭火和抢险救灾活动，防止事态扩大，保护人民生命和社会财产不受或少受损失22 所建立专职或兼职消防队伍，并定期进场进行消防演练23 防范措施是否有消防报警装置，有供对外报警、联络的通讯工具24 设置有醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等警示标志25 不得带入火柴、打火机等火种和穿带钉鞋进入26 进入生产区的汽车，排气管出口必须装有消火装置，车速不得超过5 公里时27 操作
23、人员工作服衣料不应采用化学纤维28 操作和维修应采用不发火工具，如需进行动火作业时，应先制定方案，报主管领导批准后，方可进行29 在储罐区有与工作人员数量相符的氧气呼吸器或空气呼吸器便于有毒气体泄漏后自救逃生30 在危险区域有固定的有害气体泄漏报警器能随时监测泄漏情况，并建立气体泄漏记录（五）储气罐名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 9 序号检查内容依据标准检查结果1 储气罐溢水口、上水管是否保持通常、无阻塞，管道
24、有无破裂 重 大 危 险 源 辨识 压 力 容 器 安 全技术监察规程2 储气罐的罐体和活塞部分是否均设置了良好的电气连接和防雷设施，并保证接地良好3 储气罐是否有储气量指示器以及高低限位声、光报警装置，防止意外发生4 储气罐的气体进出管线是否设置安全水封保证气体不回流5 储气罐的进出关水封阀和闸阀是否操作灵活、无锈蚀现象6 储气罐是否进行过气密性试验，有无漏气现象发生7 储气罐的消防水是否满足6 小时连续不断的供应8 储气罐的外表面有无裂痕、变形、局部过热等不正常现象9 储气罐的接管焊缝、受压原件等有无泄漏10 储气罐基础有无下沉倾斜等异常现象11 罐基周围排水是否通畅12 储气罐内外壁是否
25、锈蚀，防腐层是否完好，油漆是否脱落13 储气罐的旋梯、扶手、平台是否牢固，是否锈蚀、断裂14 管道、阀门有无泄漏现象发生15 各种仪表如压力表、液位表是否正常和稳定16 管道是否有裂缝，焊口是否完好17 管道有无严重变形、扭曲18 管道有无锈蚀，防腐层是否完好，油漆是否脱落19 管道法兰连接处螺栓有无松动，是否有完好的垫层（六）气瓶序号检查内容评价依据检查结果1 将液化气罐放置在温度适宜处，夏季阳光直射时间不要过长，冬季不要置于温度过低处，避免冷热不均，加热爆炸 重 大 危 险 源 辨识 压 力 容 器 安 全技术监察规程2 液化气为易燃易爆气体，定期剪切胶头、更换胶管、管卡、减压阀及要经常检
26、查胶管与炉具接口是否严密3 严禁使用过程中将液化气罐摇晃、倾斜或局部加热名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 10 4 液化气罐附近不要放置其他易燃易爆物品，不要让非工作人员进入用火、用气 压 力 容 器 安 全监察规程5 残液必须密闭回收，严禁向江、河、地沟或下水道内任意排放，如排放时应采取适当措施进行处理6 储罐应定期排水和排污，排放设施应有防冻和安全措施7 钢瓶应竖放。 10 和 15 公斤钢瓶不得超过两层码放
27、；50 公斤以上的钢瓶（包括50 公斤钢瓶）宜有橡胶护圈；钢瓶在装卸过程中严禁摔、砸。无橡胶护圈的钢瓶禁止滚动8 钢瓶在首次灌装前，在瓶体上应有总重量的明显标记，精确到01 公斤9 10、15 公斤钢瓶灌装误差为0 5 公斤， 50 公斤钢瓶灌装误差为1 0 公斤，必须实行严格的复验制度，严禁超量灌装，灌装不合格不准出厂10 要加强灌装后的钢瓶检漏工作，发现瓶体和角阀漏气，严禁出厂（七）化学品仓库序号检查项目依据标准检查结果结论1 储存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度 常 用 化 学 危 险品贮存通则安全生产法 仓 库 防 火 安 全管理规则2 危险化学品出入库前均应按规定手续进
28、行检查验收、登记、验收包括：数量、包装、危险标志。经核对后方可入库方可入库、出库，当物品性质未弄清楚时不得入库3 进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施4 装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动5 装卸队人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品6 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料7 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具8 危险化学品入库时，应严格检验武平质量、数量、包装情况，应无泄漏9 危险化学品入库时，应采取适当的养护，在贮存期内，定期检查，
29、发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理10 库房温度、湿度等应严格控制，经常检查，发现变化及时调整11 各类危险化学品不得与禁忌物料混合贮存12 危险化学品贮存库的防火设备设施符合规定，并严禁携带火种入库，禁止在库区明火作业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 11 （八）安全标志安全标志、安全色是否有消防设施的安全标志，且使用正确的安全色，红色是否有禁止抽烟的安全标志，且使用正确是安全色，红色仪表有极限刻度，是否标记为红色储罐区、库房等地是否有黄色警告标志储气罐的防护栏杆是否标记为黄色有毒物告知卡，并张榜公布名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -