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1、1 企业集中采购管理办法1 基本要求1.1 规范内容1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业） 为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。1.2 管理原则1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。2 组织管理与职责2
2、.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、 机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。 负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2 性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术
3、改造）企业集中采购的监管主体， 科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、 过程控制、 物资储备、供应服务等的监管。2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。2.5 审计局 （部） 是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求， 对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购
4、物资实施集中采购。负责物资需求、 供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。3 管理内容及要求3.1 物资需求管理3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审批程序， 严禁因设计指定、 技术指定、 使用指定、投资指定等导致提报生产建设需求时, 指定特定物资品牌、特定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3 供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。3.1.
5、2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求， 将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。3.1.3 事业部（专业公司） 、工程部、科技部负责推进物资需求标准化， 统一采购物资技术标准； 企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。3.1.4 事业部（专业公司） 、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准确性、及时性及标准化等方面进行监管。3.2 供应资源管理3.2.1 供应资源管理遵循资源共享、资格审查、 动态考评、分级管理、合作共赢的原则， 敞开供应服务大门， 营造公开透明、公平诚信的竞争氛围。3.2.2 必须以竞争方式择优选择供应商，严禁指定采购，严格控制独
6、家采购。3.2.3 严格控制从中间商采购生产建设物资，严禁随意为中间商增加产品目录，严禁随意为生产商增加经营型产品目录。中间商参与投标或其他采购方式，严格按照标准进行资格审查。3.2.4 建立供应商动态量化考评机制，动态量化考评结果实时记入供应商档案，作为采购决策参考依据。3.2.5 事业部（专业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购供应商选择合理性等情况进行监管。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 4 3.3 采购
7、方式3.3.1 按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，大力推行公开招标和电子化招标。3.3.2 企业集中采购物资要全面在物资采购电子商务系统、易派客电子商务平台实施网上采购。3.3.3 大力推进跨企业、跨项目框架协议采购。3.4 价格管理3.4.1进行企业集中采购物资市场分析，根据市场供求关系、竞争状态、价格走势等情况，把握采购时机，适时适量采购，降低采购成本。3.4.2开展企业集中采购物资成本构成分析、全生命周期成本分析等工作， 建立重要物资品种采购定价机制，科学理性确定采购价格。3.4.3 建立企业集中采购物资价格管理工作机制，加强采购价格内部监管。3.4.4 事业部（专
8、业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购重点物资品种的采购价格进行监管。3.5 过程控制3.5.1 对企业集中采购物资开展过程控制, 按照要求进行质量分类和进度分级管理，明确质量控制类别和进度控制级别，制定相应控制措施。3.5.2 要细化采购文件中的质量控制要求，落实质量责任。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 5 3.5.3 按照质量控制类别，通过现场巡检、驻厂监造、关键点检验、到货验收、入库检验、使用前检验等方式
9、，加强质量控制。按照进度控制级别，定期对制造和物流进度进行检查，提高交货及时率。3.5.4 企业要配备必要的质量检验设备和人员，大力推进物资质量验收检验专业化，严格执行质量验收检验程序，按要求保存检验记录，保留检验试样，实行质量问题责任追究。3.5.5 事业部（专业公司） 、工程部、科技部组织企业制定重要物资必检目录和质量检验标准，对物资质量及使用情况进行监管。3.6 合同管理3.6.1 企业应依据合同管理制度，建立企业集中采购合同签订、审核、审批、签署、终结流程。3.6.2 企业应坚持“先审批、后签约，先签约、后实施”原则，严禁应签未签、合同倒签。3.6.3 法律部门会同物资供应部门完善企业
10、集中采购物资标准合同示范文本，对采购合同示范文本使用情况进行监管。3.7 储备管理3.7.1 企业要落实库存资金占用责任主体，加强库存分析，严格防范和控制新增积压物资，严肃追究物资积压责任，严禁帐外库存，严禁帐实不符。3.7.2 企业要建立物资仓储与配送标准化管理体系，完善名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 6 业务操作规程和工作标准，严格按程序办理到货验收、入库出库等业务，并做好仓储物资的维护保养。3.7.3 企业
11、要结合标准化、信息化建设，推进库存资源共享，充分利用供应商资源，通过多种方式开展储物于商，降低物资储备规模，减少库存资金占用。3.7.4 各事业部（专业公司）要加强对企业库存规模、积压物资及责任追究、工程余料和废旧物资回收、利用、处置等情况的监管， 督促企业积极开展积压物资改代利用和调度调剂，审核（审批）存货报废处置。3.8 供应服务3.8.1 企业要加强供应服务，制定供应服务相关制度，明确物资供应服务内容和要求，不断提高供应服务质量。3.8.2 各事业部（专业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购供应服务情况进行监管。4 监督、检查与考核4.1 物资装备部对企业集中采购工作情况定期进行检查、考核和通报。4.2 各事业部（专业公司） 、工程部、科技部定期根据考核通报结果进行监管和整改落实。4.3 企业要将企业集中采购情况纳入经济责任制进行考核。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -