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1、仓库管理办法6.1.1 总则第 一 条 本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。第 二 条 本办法所指的原材料、辅助材料、半成品、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。第一条本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录， 以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况，以及目前所在地理位置、部门、订单归
2、属和仓储发散程度等情况的综合管理形式。6.1.2 仓库管理的职能第二条公司的仓库管理应具备以下功能：1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。3、借应生产所必需的材料，并做好服务。4、材料帐务记录，使帐物一致。5、为财务部门进工程成本核算提供依据。6.1.3 仓管的组织结构和职责第三条本公司仓管的组织结构为仓管主管仓管文员第四条本公司仓管人员的主要职责1、仓管部主管的主要工作职责是：负责库仓整体工作事务与公司其他部门的沟通与协调参与公司宏观管理和策略制定仓管部的工作筹划与控制审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度检查和审查仓管部的
3、工作进度和工作绩效签发仓管部各级文件和单据参与公司召开的各种经营活动分析会参与仓管部整体工作的研究与完善跟踪生产部的生产进展情况2、仓管文员的主要工作事务：负责仓库日常管理事务按规定收发物料每日物料明细帐目的登记物料进仓储位的筹划与排放仓库的安全工作和物料保管工作填写库仓相关报表盘点工作的具体安排执行与监督名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 统计订购单的进出存状况，并进行汇总上报向会计部门提供成本核算资料对仓库进出仓
4、物料活动情况和终端跟踪调合处理好物料进出手续监督仓库备料和出货情况6.1.4 物料的收发第五条物料的验收应包括的方面有：1、物料的品名、规格2、物料的数量3、物料的本质必须经品检部门签收合格4、物料进库的凭证第六条材料验收时应以程序办理采购员将供应商的送货单 与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出进料验收单连同送货单一起送至仓管部。仓管员收到单后，即着手核对送货单与实到物、送货单与购物申请单是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。仓管员将实际的材料数量填入进料验收单中，然后将材料进行仔细的检验。如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。 如果出现不合格
5、者则由采购部负责退回。仓管员按进料验收单的最后结果的实际收入数量入好帐目。仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。第七条材料发放时，应经过下列的程序：1、仓管部接到领料单后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。2、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。3、仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在发料单上签上各自的名字，并各自取回相应联单。4、仓管员按发料单的实际发出数量入好帐目。仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。第八条本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。第九条退料时应按如下程序进行1、各
6、生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写退料单，送至仓管部进行检验，并在财务部、总经理办公室有关人员的配合下进行检验。2、仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在退料单上注明数量。对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时，退料人员应在退料单上注明不必经过品管部门直接退返仓库。3、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据退料单上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。5、仓管员将当天的单据分类归档。第十条半成品的收发与退货1、半成品入库应按以下程序进行：半成品生产小组严格按照有关规程进行生产，并经仓管部检验合格，在半
7、成品入库单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 签字方可办理入库。半成品生产小组的物料员将半成品入库单和货一起送至半成品仓库申请办理入库。仓管员在核对无误后，在半成品入库单上签名， 并取回相应联单，将货放入指定货位，并挂上物料卡 。仓管员及时做好半成品的入帐手续。仓管员将当天的单据分类归档。2、半成品出库时应按以下程序进行：生产部根据工程进度的需要向仓管部发出半成品发料单。仓管员接到半成品发料单后，首先应仔细核对，有误
8、时应及时通知开单人，直至确认无误后方按半成品发料单进行办理发料。仓管员点装好半成品后，及时做好相应记录。仓管员将半成品移交给领料员，经双方确认无误后各自在半成品发料单上签名，并各自取回相应的联单。仓管员按半成品发料单的实际发出数量入好帐目。仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。第十一条对因工程订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货，生产部应及时向仓管部退料申请。第十二条办理半成品退料时，应按以下程序：各生产小组将不良半成品分类汇总后，填写半成品退料单，送至仓管部进行检验。仓管部检验后，将不良品分为制损，来料不良品与良品三类，并在半成品退料单上注明数量。对于超发半成品退料时，退料人员在半成品退
9、料单上备注则可直接退回仓库。各生产小组将分类好的半成品送至仓库，仓管员根据 半成品退料单上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入于不同的仓位。仓管员及时将各种单据凭证入帐。仓管员将当天的单据分类归档。仓管部应在每月底前将退料、呆料清单（包括物料品称、规格等）传送给设计部，以便在工程设计时进行配送。第十三条生产部门应将当天的产成品办理入库。第十四条成品入库时应按以下程序进行办理各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经仓管部检验合格方可给予办理入库。各生产小组长开出成品入库单，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在成品入库单上签名。生产部的物料员将成品入库单和货一起送至仓库成品仓。仓
10、管员接到单后即着手数量检查和IQC PASS标签核对。确认无误后， 仓管人员在 成品入库单 上签名， 取回相应联单， 将成品按指定仓位放存。仓管员及时做好成品入帐手续。仓管员将当天的单据分类归档。第十五条因工程建设等的缘故，生产部门需要成品的，应向仓管部门提出成品出库申请。第十六条本公司的成品出库应按以下程序进行生产部的安装组依照工程进度计划表 和工程的实际进展情况的需要，经核准后开列 提货单 。品管部门在接到生产部门的通知后，即着后对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。仓管员接到提货单后，开出成品出库单，并经部门主管签字认定。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -
11、 - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 仓管员核实实物和单据，办理成品出库。成品移交完毕后，仓管员办理放行条放行。仓管员按成品出库单的实际发出数量入好帐目。仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。6.1.5 物料的保管与储存第十七条仓库物料保管的规定仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报总经理办公室。所有物料必须建立完整的帐目和报表。每一种物料应建立相应的物料卡
12、。贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。第十八条仓库物料储存的规定储存应遵循 “ 防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出” 的原则。物料上下叠放时要做到“ 上小下大、上轻下重” 。易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。呆废料必须分开储存。下班前关好门窗及电源。第十九条仓库物料安全管理对危险化学物品的保管，必须遵守“ 三远离、一严禁” 的原则，即 “ 远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放” 。危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。认真执行 “ 十一防 ” 的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐
13、、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。定期检查电线绝缘是否良好。消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。第二十条物料收发的规定送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理办公室或品管部门的书面同意。未经 IQC 检验或无标识的物料不准入库。严禁私自使用仓库物品。6.1.6 呆废料的管理第二十一条本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久， 已无使用机会， 或有使用机会， 但用料极少， 存量多且有变质疑虑，或因陈腐、
14、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。第二十二条呆废料的处理必须按以下的程序进行仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。仓管部门查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。仓管部查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 公室和财务部。由总经理办公室牵头，联合品管部、生产部、财务部、设计部等部门，审议核定仓管部提出的处理方
15、式及处理期。可利用部分的督促使用。6.1.7 仓库的帐簿与表单第二十三条仓管部门在过行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。第二十四条仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。第二十五条仓管部根据库仓进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用材料提出自己的建议。第二十六条仓管部门应具备的帐目主要有：原材料帐、半成品、辅助材料帐、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐等。第二十七条仓管部应具备经常用到的表单，主要有原材料入库单、 辅助材料入库单 、半成品入库单 、 成品入库单 、 工具领用单 、 配件入库单 、 发料单、 退料单、半成品出库单 、 成品出库单 、 呆废料处理申请单 、 购物申请单等。第二十八条仓管部每日、月、季、年度应做好报表有：进货时报表 、 出库日报表 、 物料库存日报表 、 半成品库存日报表 、 成品库存日报表 、 呆料库存月报表 、 退料月报表 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -