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1、生物科技公司采购控制程序 ADF-CX11-2017 1、目的 确保所采购的产品满足生产任务的需要，符合采购规定要求。2、范围适用于本公司生产用产品采购工作的控制。3、相关文件4、职责4.1综合办负责生产材料及辅助材料的采购工作；4.2 采购计划由综合办组织制定，主管经理审批。4.3 综合办负责组织综合办参加，对采购产品供方进行评价，公司主管经理负责合格供方资格的审批。5、工作程序5.1 采购范围 5.1.1 公司综合办负责生产材料及辅助材料的采购工作。 5.2采购物资分类 根据对产品质量的影响程度将物资分为A、B两类，建立A、B两类产品清单。5.2.1 原材料分类： A类：主要原材料。 B类
2、：辅助材料。5.3 供方选择、评价和重新评价准则5.3.1 初选5.3.1.1 提供A类产品的单位提供如下资料：企业法人营业执照、企业资质证书、产品合格证明、企业简介、荣誉证书等内容。5.3.1.2 提供B类产品的单位提供如下资料：企业法人营业执照、产品合格证明等内容。5.3.2 评价5.3.2.1 评价组织 采购产品合格供方的评价由公司综合办负责人组织进行。与会人员包括公司主管经理、生产部、财务部负责人等。 5.3.2.2 评价时间 合格供方的评价在产品采购实施前进行。5.3.2.3 评价原则 a. 质量优、信誉好、价格合理、供货及时、服务好；b. 实事求是，用文字和数据进行验证； c. 根
3、据所采购产品选择合适的评定方式。 d. 评价结果真实可靠。5.3.2.4 评价方式 a. A类产品采用信函调查，必要时可采用现场调查的方式，通过会议评审进行评价。 b. B类产品采用样品测试或试用的方式进行评价。 5.3.2.5 评价内容 a. 对提供A类产品的供方，通过对该企业的业绩、信誉：产品特点和生产历史；制造能力、质量水平、质量保证能力； 地理位置和出厂的发运条件；售后服务等方面进行评价。 b. 对提供B类产品的供方，通过对该企业产品的信誉； 质量保证能力、售后服务等方面进行评价。c. 评价组织部门指定专人负责对评价过程进行记录。5.3.2.6 合格供方档案的建立 a. 评价组织负责人
4、根据评价结果建立合格供方建议名单。 b. 合格供方建议名单报公司主管经理批准后建立合格供方名单。 c. 合格供方评价组织部门负责合格供方档案的建立和管理工作。包括供方的评价记录、合格供方供货质量记录、合格供方复评记录。5.3.2.7 新增供方按本程序规定进行评价，评价合格后补充列入本公司合格供方名单中。5.3.3 复评5.3.3.1 每年12月中旬复评一次，必要时公司主管经理可随时召集有关人员进行复评，做好记录。5.3.3.2 复评不合格者取消合格供方资格。5.3.3.3 对一次性临时采购物资，采购人员应进行现场样品评价并做好记录，满足本公司要求后方可采购，并严格按照“进货物资监视和测量控制程
5、序”进行验证，其供方不再复评。5.3.4 控制5.3.4.1 根据采购产品的类别及供方提供的产品对产品质量的影响，必要时要考虑供方能力和业绩的质量记录，对供方采取不同的控制方式和程度。5.3.4.2 对提供A类产品供方，出现下述情况之一者，按本程序5.3.5规定取消合格供方资格。5.3.4.3 对提供B类产品的供方，出现下述情况之一者，发现二次按本程序5.3.5规定取消合格供方资格。5.3.5 a 供方提供的产品有严重质量缺陷，并使产品质量受到较大影响者；b 供方有欺骗行为并造成本公司经济损失者； c 供方提供的产品质量合格证书及其它技术质量资料与实际不符且不予纠正者； d 供方提供的产品外观
6、、尺寸不符合使用要求或部分不合格且不予更换者； e 供方不能严格履行供货合同，延误供货并造成经济损失或影响生产进度者。5.4 采购5.4.1 采购原则 5.4.1.1 生产所需要的各类产品必须在已评定合格的供方中进行采购。5.4.1.2 有使用期限要求的应根据采购计划分批采购。5.4.2 采购文件 采购文件是说明采购产品要求的文件，包括采购计划、采购质量要求、采购合同等形式。5.4.2.1 采购计划的编制、审批与备案 a 采购计划主要包括产品名称、规格、型号、数量以及具体的质量要求、供货时间、供货地点等内容。 b 由公司综合办组织制定采购计划，由主管经理审批后，交综合办实施采购。5.5物资验证5.5.1综合办对与质量有关的物资，应按照“采购计划表”和订货合同及相关的国家标准要求进行验证和检验。必要时邀请有关人员共同参与，并做好记录。5.5.4 在供方货源处的验证 a 需要时，所需产品由公司综合办负责在供方货源处对采购物资进行验证。 b 在采购计划中应详细规定验证的方法、内容和依据。6、记录6.1 JL1101供方评价记录表6.2 JL1102合格供方名单6.3 JL1103 采购计划6.4 JL1104供方年度业绩评定表