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1、关于培训工作的暂行规定_申诉复查工作的暂行规定关于培训工作的暂行规定 为了更加规范、有序、务实、高效、创新地开展培训工作，培训中心根据实际工作需要特对中心内部若干问题做如下规定。 一、财务管理暂行规定 （一）教师课时费发放办法 1、每月初各部门及时统计上月发生培训课时，逐项填写课时费表（标明授课教师、培训班级和科目、培训学时、培训标准、通勤费等），填写经手人和日期，由部门领导严格把关审核签字后，于当月的8日前交培训办公室核对汇总后，由主管领导和学院领导审核、签字，交给学院财务处办理。 2、课时费表要求填写一式四份，部门留一份，返回办公室三份（财务处两份，人力资源部一份）。 3、各部门教师的课时
2、费于每月的24日（学院开资日）由培训办公室与财务处联系办理领款手续后，将课时费送达各培训部门。 4、各部门的课时费发放表于下月的8日前返回培训中心办公室，由办公室统一上交学院财务处。 （二）部门各种费用管理办法 1、各部门财务方面业务由培训办公室统一上报学院计财处，包括费用上缴和费用支出等工作。 2、各创收部门在各培训项目开班前，将开班协议及培训费付款方式及时交报培训办公室，由培训办公室协调学院财务部门及时办理相关工作。 3、各部门如需直接收取培训学员交付的培训费或其它相关费用时，需注明费用的说明或明细列表，并由部门领导及交款人签字，经由培训办公室登记后交学院财务。 4、各部门每月的各项费用支
3、出报销（课时费除外）集中安排在每月8日和学院开资日统一办理，请各部门按学院财务要求提前做好部门领导及主管领导审核工作。如因特殊情况急需报销的，部门需请示主管院长和院长同意签批后，由办公室到财务处给予特殊办理。 5、各部门因公出差或需要派遣老师外出培训学习借款的，需经主管院长和院长同意签批后加盖培训中心公章，本人到财务处办理。 6、正常办公耗材由学院统一采购，如急需特殊自购需请示主管院长同意，开发票要与办公室沟通账户名称，填写发票明细、单价、数量等，500元以上必须开转帐支票，500元以下可用现金支付。 7、各部门联系工作必须用餐的应坚持先请示主管院长后用餐的原则。 8、各部门外出到市外办事，需要征得主管领导同意，并安排好各自的工作。 9、培训办公室本着为各部门服务的原则，培训办公室每周三下午根据需要到山下办公，便于山下各培训部门工作。 第 3 页 共 3 页