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1、有关2021年内部控制工作计划（优秀）目前，针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善。下面是WTT整理提供的内部控制工作计划范文，欢迎阅读参考！希望大家采纳！更多相关信息请关注WTT的栏目！篇一为进一步推动、指导和促进全市各单位内部控制建立和实施工作，宿州市财政局于近日印发了开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案，确保内控基础性评价工作落到实处。实施方案明确了工作目标、基本原则、主要任务、时间节点、宣传督查等具体措施和有关要求，强化组织领导，成立了以市财政局分管领导担任组长、会计、预算、国库等相关科室负责人为成员的领导小组，做好前期部署、部门协调
2、、进度跟踪、指导督促等工作。实施方案明确要求各县(区)、部门应当于202_年7月中旬，全面启动本地区、部门单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作;各行政事业单位要于202_年9月底前，按照本实施办法的要求，以行政事业单位内部控制规范(试行)为依据，组织开展内部控制基础性评价工作;各单位要将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在202_年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。篇二10月21日，省财政厅在关于全面推进
3、全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见的基础上，再次下发关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在202_年底前完成内部控制建立与实施工作。针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制;建立内部控制报告制度，促进内部控制
4、信息公开;推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工作目标。省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成单位内部控制规范手
5、册，全力按时推进。已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施;尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于202_年底前完成内部控制建立和实施工作。为确保行政事业单位内部控制建设全面推进，各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在202_年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单位和人员的责任。第 4 页 共 4 页