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1、LOGOXXXXXXX有限公司质量卫生程序文件编号文件名称版本页次XX-QP-07产品要求评审控制程序V1.04/41. 目的： 规范订单签订时之审查活动和其后的出货活动，以确立客户需求，同时确立本公司具有承接订单的能力，并兼顾订单的合理性。2.范围：适用于自客户开发到成品出货之过程管理3. 名词解释 3.1 客户：指经销商、邮差、信箱和直用客户。4.职责： 4.1 销售部：客户开发及客户审查、订单确认及出货作业，运费结算。 4.2 财务部: 货款接收与帐款审核5. 作业内容 5.1 营销管理流程图（如附件一） 5.2 客户开发及开户审查与登录：销售部业务员根据业务需要对所辖区域潜在客户进行商
2、情调查， 并与有购销我司产品意愿之客户进行洽谈，填写客户基本资料表， 由相关权责人员核准后，交由财务帐务统一归档保存。该客户即成为本公司正式客户。 5.3 客户资料变更： 当客户资料变更时，由业务员重新对该客户进行商情调查，并根据客户书面证明填写客户基本资料变更通知单，由帐务查核后，交由大区经理审核，销售部总监核准。5.4 客户资料管理为确保客户基本资料的准确性，客户服务部每月定期列印该所全部客户的基本资料，交各大区经理复核，复核后应在一周内连同客户基本资料变更通知单一并转回公司客户服务部。并由销售助理负责存档保管。5.5 产品基本资料的建立及维护：5.5.1公司有新产品上市时,技术部应及时向
3、各市场部所提供新产品上市计划及基本资料.5.5.2 财务部将公司所有产品之编号、名称、口味别、箱容、相关价格等基本资料输入电脑建档，并传至各市场部，以作为产品销售之参考资料。56订单接收与审查5.6.1客户服务部客户专员每日接收所辖区域内客户的书面订单需求，依产品基本资料确认所需产品的品种规格、数量、单价、金额、交货地点等相关资料后，填写出货需求表，交由销售总监签核后转财务部审查。5.6.2 所有出货需求表必须经各销售总监核准，如财务审查异常时，需由销售总监或总经理特批。5.7 公司排货5.7.1客户服务部客户专员持核准的,传真至生管计统科,并确认.5.7.2生管排货人员收到需求计划表后,结合
4、库存.应出未出量,判断能否发货,将可发货异常情况电话告知客户服务部客户专员,征得同意后,作为排货依据,经电脑列印出货单并由生管部主管核准后,加盖“广州市一品食品有限公司营管部专用章”。5.7.3储运人员依出货单安排车队或运输公司车辆，并领取出货单且专人签收。5.7.4生管出仓员依出货单进行发货装车，并同车队或运输公司确认交货数量，账务开具出厂放行单出货。司机必须在送交客户货物时，请其签认且回执公司作为已交货和运费结算依据。5.7.5车队储运公司管理与异常处理：生管营管组人员依大门保安及各车队回执，经电脑确认后，及时了解出货状况，应出未出、在途资料等，如各车队未在预定时间到达，各市场部应及时反馈
5、，以利车队或运输分司车辆管理。同时，成品库出货员在出货单上需注明发货时间及成品批号，以便有效追踪车队或运输公司车辆送货时间与追溯管理。达到顾客满意。 5.8 订单变更 5.8.1 客户提出变更 销售部依据客户书面提出变更要求，取消或变更此订单，并由客户服务部客户专员开立出货需求表备注栏备注变动情况，经销售总监核准后传至生管。 5.8.2 公司变更 当公司交货临时有困难以至延误交货时,由客户服务部客户专员电话通知销售部,并由销售人员通知客户,确认彼此可接受之交货条件,并最终反馈公司生管，由客户服务部客户专员在出货需求表上备注确认变更内容。6.相关文件/资料：7.使用表单：7.1 客户基本资料表
6、7.2 出货需求表 7.3 产品目录 7.4 客户基本资料表变更通知单 7.5 出厂放行单 7.6 汽运出货单 车队回单公司运费结算送货客户签认核准确认数量打出货单(一式六联)发货装车车队领单司机提货出厂放行接单销售部承办人流程图（一）:受订部份相关表单业代营管营管营管生管部主管车队出库员出库员车队生管账务保安车队客户车队生管财会 (出货章与签名) 出货需求表汽运出货单放行单开户审查补修取消订单工厂出货特 批核 准账款审查工厂方向定单接收开户登录客户开发承办人流程图（二）：出货部份相关表单业务代表所长部主管总经理财会账务业务代表调度财会账务营业所长部主管总经理调度/客户/工厂 NO YES客户基本资料表出货需求表出货需求表